COMUNE DI LUMEZZANE Provincia di Brescia 51 - LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE N. 29 DEL 29/03/2019

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1 51 - LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE N. 29 DEL 29/03/2019 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA - CUP G31E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO NECESSARIO ALLA VALUTAZIONE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DA PARTE DEI VVFF. L anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Premesso che: con riferimento ai lavori in oggetto, occorre inoltrare al Comando provinciale del Vigili del Fuoco, istanza di valutazione del progetto di adeguamento alle norme antincendio (art. 3 DPR 01/08/2011 n. 151); per l espletamento della pratica in oggetto e per la progettazione esecutiva dell adeguamento ai fini antincendio, con Determinazione del servizio Lavori Pubblici n. 14 del 13/02/2019, R.G. n. 87 esec. il 14/02/2019, si è provveduto ad incaricare l ing. Adriano Vendramin, iscritto all'ordine degli Ingegneri della al n. 1929, con Studio in via Leonardo da Vinci 82/C, Brescia P.IVA PEC adriano.vendramin@ingpec.eu; Considerato che per l espletamento di quanto premesso è necessario che il Comune alleghi all istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: ricevuta di versamento di 400,00 su conto corrente n intestato a Tesoreria Provinciale dello stato servizi a pagamento resi dai Vigili del fuoco, marca da bollo da 16,00, Vista la richiesta di versamento per la pratica in oggetto, pervenuta a questo Ufficio il 28/03/2019, da parte dell Ing. Adriano Vendramin; Preso atto che il fine della presente determinazione è rappresentato dall esigenza di depositare le sopraccitate Attestazioni di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio e che l impegno di cui si tratta è un obbligo di legge;

2 Dato atto che lo stanziamento per la spesa in oggetto, 417,50 comprensivi di 1,50 per spese di bollettino postale, trova finanziamento con le risorse disponibili sul capitolo 21511/06 Interventi per scuole primarie, codice conto finanziario U , di cui alla prenotazione n. 2019/134, esercizio finanziario 2019 del Piano Esecutivo di Gestione , dando atto che la scadenza del debito relativo al servizio è il 31/12/2019; Preso atto che la spesa relativa al capitolo 21511/06 trova copertura in entrata al capitolo 565 Trasferimenti ministeriali per interventi settore scolastico, codice conto finanziario E , accertato con determinazione n. 57 esec. il 04/02/2019, n. accertamento 2019/111; Atteso che con riferimento alla procedura di che trattasi, non è necessario provvedere alla richiesta del codice identificativo gara; Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità; Visto il regolamento di contabilità in vigore; Vista la delibera di C.C. n. 101 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario ; Vista la delibera di Giunta Comunale n. 227 del 27/12/2018 relativa all approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Obiettivi 2019; Visto che tale spesa rientra negli obiettivi e nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione ; Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi; Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l esecutività, ai sensi dell art. 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Ritenuto di dover provvedere in merito, D E T E R M I N A 1. di dare atto che, con riferimento alla pratica da inoltrare al Comando provinciale del Vigili del Fuoco, concernente istanza di valutazione del progetto di adeguamento dell impianto antincendio presso la palestra della scuola di Fontana (art. 3 DPR 01/08/2011 n. 151), occorre produrre: ricevuta di versamento di 400,00 su conto corrente n intestato a Tesoreria Provinciale dello stato servizi a pagamento resi dai Vigili del fuoco, marca da bolle da 16,00; 2. di impegnare la spesa complessiva di 417,50 ( 400,00 per l istanza + 16,00 per marca da bollo + 1,50 di spese postali per n. 1 bollettino) al capitolo 21511/06 Interventi per scuole primarie (trasferimenti ministeriali entrata cap. 565), codice conto finanziario U , di cui alla prenotazione n. 2019/134, esercizio finanziario 2019 del Piano Esecutivo di Gestione , dando atto che la scadenza del debito relativo al servizio è il 31/12/2019; 3. di dare atto che la spesa relativa al capitolo 21511/06 trova copertura in entrata al capitolo 565 Trasferimenti ministeriali per interventi settore scolastico, codice conto finanziario

3 E , accertato con determinazione n. 57 esec. il 04/02/2019, n. accertamento 2019/111; 4. di autorizzare il collaboratore amministrativo Paola Pasotti, dipendente di questo ente, al ritiro di 417,50 presso la tesoreria comunale, per il versamento su conto corrente postale n intestato a Tesoreria Provinciale dello stato servizi a pagamento resi dai VVF per l istanza di valutazione del progetto di adeguamento alle norme antincendio della quale si tratta; 5. di dare atto che, con riferimento alla procedura di che trattasi, non sussiste obbligo di richiesta del codice identificativo gara; 6. di dare atto che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente provvedimento; 7. di dare atto che con tale spesa risulta rispettato il saldo di cassa tra entrate e spese finali di cui all'art. 1, commi da 707 a 734 della Legge n. 208/2015. lì 01 aprile 2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELENA MARIA GRASSO * * Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

4 51 - Lavori Pubblici DETERMINAZIONE N. 215 R.G. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA - CUP G31E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO NECESSARIO ALLA VALUTAZIONE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DA PARTE DEI VVFF. VISTO DI REGOLARITA CONTABILE lì 02 aprile 2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SAVELLI ROBERTO* *Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

5 51 - LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE N. 215 DEL 02 aprile 2019 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA - CUP G31E IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO NECESSARIO ALLA VALUTAZIONE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DA PARTE DEI VVFF. ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE La Determinazione in oggetto, esecutiva a far data dal 02 aprile 2019, viene pubblicata all Albo Pretorio Online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. Pubblicazione in data 02 aprile 2019, Registro pubblicazioni N. 509