Totale del passivo e del patrimonio netto
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- Marcello Blasi
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3 STATO PATRIMONIALE Voci dell'attivo 31/12/ /12/ Cassa e disponibilità liquide Attività finanziarie detenute per la negoziazione Attività finanziarie valutate al fair value Attività finanziarie disponibili per la vendita Attività finanziarie detenute sino alla scadenza Crediti verso banche Crediti verso clientela Derivati di copertura Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) Partecipazioni Attività materiali Attività immateriali di cui: avviamento Attività fiscali: a) correnti b) anticipate b1) di cui alla Legge 214/ Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione Altre attività Totale dell'attivo Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/ /12/ Debiti verso banche Debiti verso clientela Titoli in circolazione Passività finanziarie di negoziazione Passività finanziarie valutate al fair value Derivati di copertura Passività fiscali a) correnti b) differite Altre passività Trattamento di fine rapporto del personale Fondi per rischi e oneri: a) quiescenza e obblighi simili b) altri fondi Riserve da valutazione ( ) ( ) ) (*) 150. Strumenti di capitale Riserve Sovrapprezzi di emissione Capitale Azioni proprie (-) ( ) ( ) 200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) ( ) ( ) (*) Totale del passivo e del patrimonio netto
4 CONTO ECONOMICO Voci del conto economico 31/12/ /12/ Interessi attivi e proventi assimilati Interessi passivi e oneri assimilati ( ) ( ) 30. Margine di interesse Commissioni attive Commissioni passive ( ) ( ) 60. Commissioni nette Dividendi e proventi simili Risultato netto dell'attività di negoziazione ( ) 90. Risultato netto dell'attività di copertura ( ) 100. Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: a) crediti b) attività finanziarie disponibili per la vendita c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza d) passività finanziarie Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value ( ) Margine di intermediazione Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: ( ) ( ) a) crediti ( ) ( ) b) attività finanziarie disponibili per la vendita ( ) ( ) c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - ( ) d) altre operazioni finanziarie ( ) ( ) 140. Risultato netto della gestione finanziaria Spese amministrative: ( ) ( ) a) spese per il personale ( ) ( ) (*) b) altre spese amministrative ( ) ( ) 160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (11.759) 170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali ( ) ( ) 180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali ( ) ( ) 190. Altri oneri/proventi di gestione Costi operativi ( ) ( ) 210. Utili (Perdite) delle partecipazioni ( ) ( ) 230. Rettifiche di valore dell avviamento ( ) ( ) 240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti (37.286) ( ) 250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte ( ) ( ) 260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (*) 270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte ( ) ( ) 290. Utile (Perdita) d'esercizio ( ) ( ) 440
5 PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA Voci 31/12/ /12/ Utile (Perdita) d'esercizio ( ) ( ) (*) Altre componenti reddituali al netto delle imposte 20. Attività finanziarie disponibili per la vendita ( ) 60. Copertura dei flussi finanziari ( ) ( ) 90. Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti ( ) (*) 110. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte ( ) 120. Redditività complessiva (Voci ) ( ) ( ) 441
6 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2012 Variazioni dell esercizio Esistenze al 31/12/2011 Modifica saldi di apertura Esistenze al 01/01/2012 Riserve Allocazione risultato di esercizio Dividendi e altre destinazioni Variazioni di riserve Emissione nuove azioni Acquisto azioni proprie Operazioni sul patrimonio netto Distribuzione straordinaria dividendi Variazioni strumenti di capitale Derivati su proprie azioni Stock options Redditività complessiva esercizio 2012 Patrimonio netto al 31/12/2012 Capitale: a) azioni ordinarie b) altre azioni Sovrapprezzi di emissione ( ) - ( ) Riserve: ( ) a) di utili ( ) - ( ) b) altre ( ) - ( ) ( ) Riserve da valutazione (*) ( ) - ( ) ( ) Strumenti di capitale Azioni proprie ( ) ( ) (72.809) ( ) Utile (Perdita) di esercizio (*) ( ) - ( ) ( ) ( ) Patrimonio Netto ( ) (61.598) ( )
7 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2011 Variazioni dell esercizio Esistenze al 31/12/2010 Modifica saldi di apertura Esistenze al 01/01/2011 Allocazione risultato di esercizio Riserve Dividendi e altre destinazioni Variazioni di riserve Emissione nuove azioni Acquisto azioni proprie Operazioni sul patrimonio netto Distribuzione straordinaria dividendi Variazioni strumenti di capitale Derivati su proprie azioni Stock options Redditività complessiva esercizio 2011 Patrimonio netto al 31/12/2011 (*) Capitale: a) azioni ordinarie b) altre azioni Sovrapprezzi di emissione ( ) Riserve: ( ) a) di utili b) altre ( ) ( ) Riserve da valutazione (*) ( ) ( ) ( ) ( ) Strumenti di capitale ( ) Azioni proprie ( ) - ( ) ( ) ( ) Utile (Perdita) di esercizio (*) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Patrimonio Netto ( ) ( ) ( ) - ( ) - - ( )
8 RENDICONTO FINANZIARIO Metodo diretto A. Attività operativa 31/12/ /12/ Gestione Interessi attivi incassati (+) Interessi passivi pagati (-) ( ) ( ) - dividendi e proventi simili commissioni nette (+/-) spese per il personale (-) ( ) ( ) - altri costi (-) ( ) ( ) - altri ricavi (+) imposte e tasse (-) Costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto dell effetto fiscale (+/-) Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie ( ) - attività finanziarie detenute per la negoziazione attività finanziarie valutate al fair value attività finanziarie disponibili per la vendita ( ) ( ) - crediti verso la clientela crediti verso banche: a vista ( ) - crediti verso banche: altri crediti ( ) - altre attività ( ) ( ) 3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie ( ) debiti verso banche: a vista debiti verso banche: altri debiti ( ) - debiti verso clientela ( ) - titoli in circolazione ( ) passività finanziarie di negoziazione ( ) - - passività finanziarie valutate al fair value ( ) ( ) - altre passività ( ) Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa ( ) B. Attività di investimento 1. Liquidità generata da: vendite di partecipazioni dividendi incassati su partecipazioni vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza vendite di attività materiali vendite di attività immateriali vendite di rami d'azienda Liquidità assorbita da: ( ) ( ) - acquisto di partecipazioni ( ) ( ) - acquisto di attività finanziarie detenute sino alla scadenza acquisto di attività materiali ( ) ( ) - acquisto di attività immateriali (31.595) ( ) - acquisto di rami d azienda ( ) - Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento C. Attività di provvista - emissione/acquisti di azioni proprie ( ) emissione/acquisto di strumenti di capitale - ( ) - distribuzione dividendi e altre finalità ( ) Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista ( ) Liquidita' netta generata/assorbita nell'esercizio
9 RICONCILIAZIONE 31/12/ /12/ Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio Liquidità netta generata/assorbita nell'esercizio Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi - - Cassa e disponibilità liquide alla fine dell'esercizio
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