DETERMINAZIONE IL RESPONSABILE U.O.

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1 CITTA' DI BOLLATE Provincia di Milano Codice Lavori Pubblici DETERMINAZIONE UFFICIO PROPONENTE Lavori Pubblici NUMERO cronologico AREA DATA /07/2013 Oggetto: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FACCIATE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA MADONNA. APPROVAZIONE CRE, SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA, LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE. IL RESPONSABILE U.O. Visto l'art. 43 dello Statuto del Comune di Bollate che attribuisce ai Dirigenti ed ai Responsabili di massimo livello dell'ente la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall'art.107 del D. Lgs 267/2000; Visti i provvedimenti di nomina dei Responsabili, conferiti con decreti sindacali; Preso atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del , è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015; Visto che, con deliberazione di Giunta comunale n.94 del , è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario definitivo anno 2013 e che, con deliberazione di Giunta comunale n.85 del , è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2013, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000; Premesso che: - con determina n 529 del 14/08/2012 è stato approvato il preventivo di spesa dell'impresa DAP snc dei lavori di ripristino delle facciate della scuola materna di via Madonna, per una spesa complessiva pari a ,00, come risulta dal seguente quadro economico: Importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza 9.300,00 Iva 21% sull'importo dei lavori 1.953,00 Totale lavori ,00 incentivante 2% 186,00 Polizza assicurativa del progettista interno 300,00 Imprevisti e arrotondamenti 261,00 Totale complessivo: ,00 - l'opera e stata finanziata con fondi propri; - durante l esecuzione dei lavori fu redatto uno stato di avanzamento lavori per un importo pari a

2 7.440,00 oltre iva 21%, per complessivi 9.002,40; Visto il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 15/05/2013. Appurato dall'allegato Certificato di Regolare Esecuzione che: i lavori sono stati regolarmente eseguiti; l'importo da liquidare e pagare a saldo dei lavori, è di 1.860,00 + IVA 21%; l'importo finale dei lavori pari a 9.300,00 pari a quello di contratto. Rilevato che con atto di liquidazione n. 278 del 27/12/2012 è stato liquidato per il rispetto delle scadenze legate al patto di stabilità un acconto sul saldo dei lavori pari a 7.440,00 + IVA 21%, e che pertanto l'importo oggetto della presente liquidazione finale è di 1.860,00 + IVA 21% = 2.250,60; Dato atto che la verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore, tramite il DURC, ha dato esito regolare in data 01/07/2013. Vista la polizza fidejussoria relativa alla rata di saldo ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs 163/06 e dell'articolo 124 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; Viste le seguenti tabelle per la determinazione del compenso spettante di 176,70= pari al 95,00% del compenso incentivante di 186,00= (così determinato: imp. Lavori 9.300,00 x 2,00% x 1 - coef. Proget. manutenzione straordinaria delle facciate presso la scuola materna di via Madonna ) con il dettaglio delle liquidazioni delle spese tecniche decurtate degli oneri riflessi: TABELLA A - DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI Dipendente Dirigente 2% Arch. Luciano Geom. Davide Sig. Francesco Di Bella Sig. Salvatrice Sig.ra Erminia RUOLO SVOLTO E PERCENTUALE ASSEGNATE RUP 10% Progettisti da 20% a 40% Redatto re PSC 5% Servizi Ammin. 3% Ufficio Direzione Lavori 35% Redattore CRE 5% Totale Quote 2,00% 10,00% 12,00% 40,00% 20,00% 5,00% 65,00% 15,00% 15,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% Totale 2,00% 10,00% 40,00% 0,00% 3,00% 35,00% 5,00% 95,00% TABELLA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO - IMPORTO COMPLESSIVO DA LIQUIDARE 176,70 =

3 Dipendente: Arch. Luciano Geom. Davide Sig. Francesco Di Bella Sig. Salvatrice Sig.ra Erminia Percentuale Quote: Q Lordo: Cl = Q * Vq Oneri Riflessi: Or = (Cl * i ) / (100 + i) Tecnici: i = 34,4% (34,4) ; Amm.vi: i = 32,7% (32,7) Netto da liquidare: (Euro) Cn = Cl - Or 12,00% 22,32 5,7 16,62 65,00% 120,90 30,93 89,97 15,00% 27,90 7,13 20,77 2,00% 3,72 0,49 3,23 1,00% 1,86 0,24 1,62 Totale 95,00% 176,70 44,49 157,99 Percentuale in economia 5,00% 9,3 Totale 100% 186,00 Rilevato potersi procedere: all'approvazione dell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione; alla liquidazione ed al pagamento alla DAP snc con sede a Cerchiate di Pero (MI) Via Cavallotti 21, dell'importo di 1.860,00 + IVA 21% = 2.251,00 quale saldo dei lavori in oggetto; allo svincolo delle garanzie prestate ai sensi degli articoli 113 e 129 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; alla liquidazione del compenso incentivante come dalle tabelle sopra riportate Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di C.C. N 209/00 e ritenuto il presente atto regolare dal punto di vista tecnico; DETERMINA 1) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto; 2) di liquidare e pagare alla Ditta DAP snc, con sede a Cerchiate di Pero (MI) Via Cavallotti 21, l'importo di 1.860,00 + IVA 21% = 2.251,00 imputato al capitolo /5620 impegno 63293, quale saldo dei lavori in oggetto; 3) di svincolare le garanzie prestate ai sensi degli articoli 113 e 129 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; dall'impresa esecutrice dei lavori; 4) di liquidare e pagare a titolo di compenso incentivante per la progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate presso la scuola dell'infanzia di via Madonna di cui all'art. 92 del D.Lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni la somma di 176,70= pari al 95,00% del compenso incentivante di 187,00= (così determinato: imp. Lavori 9.300,00 x 2,00% x 1,00 - coef. Proget.) con il dettaglio delle liquidazioni delle spese tecniche decurtate degli oneri riflessi:

4 TABELLA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO - IMPORTO COMPLESSIVO DA LIQUIDARE 176,70 = Dipendente: Arch. Luciano Geom. Davide Sig. Francesco Di Bella Sig. Salvatrice Sig.ra Erminia Percentuale Quote: Q Lordo: Cl = Q * Vq Oneri Riflessi: Or = (Cl * i ) / (100 + i) Tecnici: i = 34,4% (34,4) ; Amm.vi: i = 32,7% (32,7) Netto da liquidare: (Euro) Cn = Cl - Or 12,00% 22,32 5,7 16,62 65,00% 120,90 30,93 89,97 15,00% 27,90 7,13 20,77 2,00% 3,72 0,49 3,23 1,00% 1,86 0,24 1,62 Totale 95,00% 176,70 44,49 157,99 Percentuale in economia 5,00% 9,3 Totale 100% 186,00 5) di dare atto che le somme sopra indicate sono già decurtate degli oneri riflessi e che l onere di 187,00= trova copertura al capitolo impegno 63293; 6) di allegare alla presente determinazione il Certificato di regolare Esecuzione, il DURC e la polizza sulla rata di saldo; 8) di svincolare l'economia di 570,30. La determinazione dirigenziale è da ritenersi esecutiva a seguito dell'apposizione della firma digitale da parte del Dirigente dell'area Entrate e Programmazione Finanziaria, che ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n Il Responsabile U.O. Luciano Giorgio / INFOCERT SPA

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