NEGOZIAZIONE BUDGET ANNO 2007

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1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE Le schede che seguono sono state predisposte per guidare la compilazione della programmazione degli obiettivi di Unità Operativa per l'anno Il documento si articola in sei sezioni: le prime tre identificano gli obiettivi di attività e costi, le due successive gli obiettivi di miglioramento della qualità con identificazione delle figure professionali responsabili del conseguimento dell obiettivo, l ultima scheda conterrà le richieste di acquisizione attrezzature finalizzate al miglioramento delle attività esistenti o all avvio di nuove linee di attività. LE SCHEDE contengono: scheda A) La definizione degli indicatori dei volumi di attività previsti per l anno 2007 con l utilizzo delle risorse di personale e attrezzature attualmente disponibili. Il modulo riporta i risultati dell anno 2005, quelli del 2006 in proiezione e la colonna budget 2007, che evidenzia i campi da compilare per la proposta di programmazione. Con riferimento ai volumi di attività, si segnala che la Regione ha affidato alle Aziende l obiettivo di riduzione degli episodi di ricovero e che pertanto le UU.OO. dovranno tendere a diminuire il numero dei ricoveri di almeno il 2% rispetto al Nel programmare tale obiettivo occorre tenere presente che per episodi di ricovero si intendono sia quelli in regime ordinario che in day hospital o day surgery, che si deve tendere all azzeramento dei ricoveri con DRG inappropriati o a bassa complessità ed al trasferimento delle stesse prestazioni verso il regime ambulatoriale. Allegato al presente modulo si invia il prospetto degli episodi di ricovero ordinario effettuati dall U.O. ricadenti nei 43 DRG a rischio di inappropriatezza registrati nei primi 9 mesi dell anno 2006; la documentazione sarà integrata con i dati dell anno e quelli relativi al day hospital non appena disponibili.

2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE scheda B) La definizione del miglior utilizzo delle risorse per il conseguimento degli obiettivi di attività individuati nella scheda A). Anche riguardo ai costi occorre comunicare che la Regione ha imposto un tetto economico di spesa inferiore a quello dell anno precedente di ben 16 milioni di euro e che, pertanto, la programmazione non potrà che essere orientata al massimo contenimento dei costi; dovranno essere programmati obiettivi tesi a raggiungere l obiettivo di riduzione del 5% i consumi registrati nel Inoltre nella programmazione si dovrà tenere conto della riduzione del costo del personale dello 0,4% rispetto al 2006 imposto dalla Regione. La compilazione del modello prevede l individuazione del numero di unità di personale previste nel nuovo anno, il valore dei consumi sanitari programmati, l utilizzo dei servizi intermedi (patologia clinica, radiologia, anatomia patologica, ecc) e dei servizi di supporto sanitario (anestesia, complesso operatorio, ecc). scheda C) Nella scheda C dovrà essere sinteticamente descritto il motivo conduttore degli obiettivi formulati nelle schede A e B, esplicitando quanto non è contenuto negli indicatori stessi. Dovranno essere descritte le modalità per il conseguimento dell obiettivo di contenimento della spesa sopra indicato e indicate le linee di attività che si ritiene di poter comprimere al fine di conseguire i risultati programmati. Potranno essere descritte anche eventuali nuove linee di attività, realizzabili con le risorse disponibili presso l U.O.

3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE scheda D) La definizione degli obiettivi di miglioramento della qualità il cui conseguimento ricade sotto la responsabilità del personale medico. Per questi ultimi occorre fare riferimento ai cinque punti della qualità fissati quali obiettivi aziendali ed al progetto per la qualità aziendale , ponendo particolare attenzione ai progetti accoglienza, ai percorsi diagnostico-terapeutici, alla procedura sul controllo del rischio clinico in sala operatoria, alla identificazione del paziente in sala operatoria tramite braccialetto elettronico, alla certificazione ISO 9000 delle attività operatorie, ai requisiti dell accreditamento. Alcuni obiettivi per l anno 2007 sono stati predeterminati a livello aziendale per le varie aree e costituiscono parte integrante della programmazione; l U.O. potrà formulare ulteriori obiettivi sul modello D, descrivendo gli indicatori di risultato, i valori attesi e le modalità di verifica dei risultati. Per ogni obiettivo individuato dovrà essere compilato un modello. scheda E) La definizione degli obiettivi di miglioramento della qualità da assegnare al personale tecnico sanitario, infermieristico ed ausiliario, sulla base dei quali misurare la performance ed erogare le quote incentivanti, che verranno assegnate in sede di negoziazione del budget. Alcuni obiettivi per l anno 2007 sono stati predeterminati a livello aziendale e costituiscono parte integrante della programmazione; l U.O. potrà formulare ulteriori obiettivi sul modello E, descrivendo gli indicatori di risultato, i valori attesi e le modalità di verifica dei risultati. Per ogni obiettivo individuato dovrà essere compilato un modello.

4 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE scheda F) Le proposte di acquisizione di attrezzature e tecnologie (ivi comprese quelle informatiche). Si fa presente che l Azienda, nella considerazione delle risorse economiche a disposizione, intende pervenire alla formulazione di un piano annuale degli acquisti coerente con gli invalicabili tetti di spesa imposti all Azienda e pertanto è indispensabile che tutte le richieste, ritenute prioritarie a giudizio dell U.O, siano incluse nel presente documento, che siano complete anche di documentazione sulle evidenze scientifiche e dei relativi costi. Al termine della fase di negoziazione del budget e non appena conclusa la negoziazione con la Regione Siciliana sull assegnazione finanziaria, prevista entro il mese di marzo, la Direzione predisporrà il piano degli acquisti sulla base delle richieste formulate dai Responsabili delle UU.OO. e tenuto conto delle priorità aziendali e della compatibilità con i tetti di spesa.

5 Descrizione degli obiettivi di ATTIVITA dell Unità Operativa con l impiego delle risorse esistenti e degli obiettivi di CONTENIMENTO DEI COSTI (modalità e tempi di realizzazione):

6 Descrizione degli obiettivi di U.O. finalizzati al miglioramento della qualità e relative modalità e tempi di realizzazione (utilizzare un foglio per ogni progetto): DIMENSIONE DELLA QUALITA NELLA QUALE SI INQUADRA L AZIONE DI MIGLIORAMENTO PROGRAMMATA: QUALITA PROFESSIONALE QUALITA ORGANIZZATIVA QUALITA PERCEPITA Descrizione del progetto: Obiettivi e risultati attesi Obiettivo Indicatore Valore atteso Fonte e modalità di rilevazione dei dati per il monitoraggio degli indicatori:

7 Descrizione degli obiettivi di U.O. da assegnare al personale tecnico, infermieristico ed ausiliario cui legare la verifica dei risultati e la conseguente erogazione delle quote incentivanti concordate in sede di negoziazione: Figure professionali coinvolte: numero di unità Indicatore Valore atteso Fonte e modalità di rilevazione dei dati per il monitoraggio degli indicatori:

8 RISORSE RICHIESTE RICHIESTA DI NUOVE RISORSE E INTERVENTI STRUTTURALI DESCRIZIONE IMPORTO MODALITA ACQUISIZIONE PROPOSTA RISORSE DELLO STESSO TIPO GIA PRESENTI PRESSO L U.O.