CITTA DI CREMA. Consiglio Comunale -17 aprile 2019-

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1 CITTA DI CREMA Consiglio Comunale -17 aprile 2019-

2 TIT DESCRIZIONE PREVISIONE DEFINITIVA RENDICONTO ACCERTAMENTI DIFFERENZA 1 Entrate tributarie , , ,46 2 Trasferimenti correnti , , ,43 3 Entrate extratributarie , , ,68 Tot. ENTRATE CORRENTI , , ,65 4 Entrate conto capitale , , ,07 7 Anticipazioni tesoreria 1.000,00 0, ,00 9 Entrate c/terzi e p.giro , , ,01 TOTALE TITOLI , , ,73 AVANZO AMMINISTRAZIONE ,29 F.P.V ,86 TOTALE COMPLESSIVO , , ,88

3 TIT DESCRIZIONE PREVISIONE DEFINITIVA RENDICONTO IMPEGNI FONDO PLUR. VINCOLATO TOTALE RENDICONTO IMPEGNI + FPV DIFFERENZA PREVIS./RENDIC. 1 Spese correnti , , , , ,95 2 Spese conto capitale , , , , ,97 4 Rimborso prestiti , , ,38 0,00 5 Anticip.tesoreria 1.000,00 0,00 0, ,00 7 Entrate c/terzi e p.giro , , , ,01 TOTALE , , , , ,93

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5 ENTRATE TIT. 1 - ENTRATE TRIBUTARIE Previsioni definitive 2018 Rendiconto accertamenti , ,09 Differenza ,46 Le principali entrate tributarie 2018 IMU ,63 TASI ,53 Addizionale comunale IRPEF ,25 TARI ,32 Imposta PUBBLICITA e diritti AFFISSIONI ,09 Fondi perequativi dallo Stato ,11

6 ENTRATE TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI Previsioni definitive 2018 Rendiconto accertamenti , ,92 Differenza ,43 Le principali entrate da trasferimenti 2018 Da Amministrazioni Centrali - Sistema integrato istruzione 0-6 anni - Trasferimenti compensativi IMU/Addizionale Irpef - Sostegno scuole paritarie - Accoglienza minori non accompagnati - Fondo povertà - Elezioni politiche Da Amministrazioni Locali (Regione, Ats, ecc.) - Politiche per la casa - Asilo nido (contrib. x gestione e x rette nido gratis) - Attuazione progetto «Dopo di Noi» - Da Asl per Piano di Zona - Elezioni regionali , , , , , , , , , , , , ,46

7 ENTRATE TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Previsioni definitive 2018 Rendiconto accertamenti , ,37 Differenza ,68 Le principali entrate extratributarie 2018 Proventi da gestione parcometri ,63 Proventi da concessioni cimiteriali ,74 Servizio illuminazione votiva ,18 Servizio mercato coperto ,25 Canone occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP) ,64 Sanzioni per violazioni Codice della Strada ,48 Rimborso spese x accertamento e notifica sanzioni ,40 (continua)

8 Rette frequenza e rimborso spese asilo nido ,54 Rette frequenza e rimborso spese scuola materna ,27 Rette frequenza e rimborso spese Colonia Giocoserio ,26 Servizio mensa scolastica ,55 Proventi da impianti sportivi ,43 Contributo da GSE per impianti fotovoltaici ,97 Proventi da Azienda Farmaceutica Municipalizzata ,00 Diritti segreteria/rimborsi spesa rilascio documenti e notifica atti ,89 Contributi per settore arte/cultura/turismo ,87 Fitti da fabbricati e rimborso spese per gestione locali ,96 Trattenuta IVA Split Payment ,00

9 MISSIONI RENDICONTO 2017 RENDICONTO 2018 DIFFERENZA 2018/ Servizi istituzionali, generali e di gestione , , ,73 2- Giustizia , , ,03 3- Ordine pubblico e sicurezza , , ,09 4- Istruzione e diritto allo studio , , ,03 5- Tutela e valorizzazione beni e attività culturali , , ,98 6- Politiche giovanili, sport e tempo libero , , ,65 8- Assetto territorio ed edilizia abitativa , , ,81 9- Sviluppo sostenibile e tutela ambiente , , , Trasporti e diritto alla mobilità , , , Diritti sociali, politiche sociali e famiglie , , , Sviluppo economico e competitività , , ,79 TOTALE SPESA CORRENTE , , ,15

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11 ENTRATE TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Previsioni definitive 2018 Rendiconto accertamenti , ,95 Differenza ,07 Le entrate in conto capitale 2018 ALIENAZIONI ,49 ONERI URBANIZZAZIONE ,42 ENTRATE VINCOLATE ,26 ENTRATE PATRIMONIALI ,78

12 SPESE DI INVESTIMENTO ,87 FINANZIATE DA: - Avanzo amministrazione ,04 - Alienazioni ,49 - Oneri urbanizzazione ,26 - Entrate vincolate ,70 - Entrate patrimoniali ,50 - Entrate correnti ,99 - Sanzioni Codice Strada ,06 - LGH ,83 TOTALE ,87 Impegnati anno ,91 FPV ,96

13 EDILIZIA SCOLASTICA Impegnato FPV Scuola via Curtatone Montanara 6.775, ,80 Scuola infanzia Ombriano ,99 Scuola materna via Bottesini ,28 Scuola primaria Borgo San Pietro ,63 Scuola media via Rampazzini 8.170, ,99 SPORT: Impegnato FPV Playground per basket ,00 Pista atletica (attrezzature) ,00 Pista atletica (lavori) ,81 Pista atletica (illuminazione) ,82 Bagni stadio Voltini ,80 TOTALE ,43 TOTALE ,90

14 MOBILITA SOSTENIBILE Impegnato FPV Ciclopedonale via Treviglio ,00 Progetto ZTL centro storico ,00 Parcheggio Park Hotel , ,41 Riqualificazione p.zza Garibaldi 6.090, ,76 Riqualificazione via E. Martini ,86 Manutenz. straordinaria strade , ,00 Attrezzature per viabilità ,06 Rete videosorveglianza ,40 Incarico verifica sicurezza ponti ,00 C.RE.MA ,44 Sottopasso ferroviario ,00 TOTALE ,87

15 SPAZI COMUNI: Impegnato FPV Riqualificazione Centro S.Agostino ,00 Copertura Museo Civico ,00 Copertura Sala Cremonesi ,32 Sportello polifunzionale Comune ,30 Riqualificazione Sala Ricevimenti ,00 Arredi Teatro San Domenico ,00 Adeguam. spazi centro antiviolenza ,00 Tende Colonia Seriana ,68 Dotazioni informatiche ,14 TOTALE ,44

16 CURA URBANA: Impegnato FPV Manutenz. straordinaria verde pubblico ,65 Interventi straordinari cimitero , ,00 Alloggi via Bramante ,00 Interventi vari patrimonio ,50 Attrezzature varie ,29 Altro (opere pertinenziali, 8 per mille edifici culto, ) ,48 TOTALE ,23

17 TABELLA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ,00 - Parte accantonata FCDE Fondo rischi Erp Fondo indennità fine mandato - Parte vincolata Charis Fidejussione Consorzio Bocce Integrazione FCDE Tot. PARTE ACCANTONATA Tot. PARTE VINCOLATA , , , , , , , ,93 - PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI ,82 - PARTE DISPONIBILE ,46

18 ANNO SPESA PER PERSONALE COMUNE CREMA n. dipendenti di ruolo n. dipendenti non di ruolo COSTO PERSONALE , , , , , , , , , , ,59

19 SPESA PER INVESTIMENTI ANNO SPESA IN CONTO CAPITALE , , , , , , , , , , ,87

20 INDEBITAMENTO COMUNE CREMA ANNO Quota capitale Quota interessi Totale rata DEBITO RESIDUO AL 31/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65