LICEO STATALE GIUSEPPE MARIA GALANTI

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1 LICEO STATALE GIUSEPPE MARIA GALANTI - Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale - Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico sezione Musicale Via Trieste n CAMPOBASSO C.F Tel. 0874/ Fax 0874/ E_mail cbpm040008@istruzione.it Pec cbpm040008@pec.istruzione.it Sito Relazione tecnico-finanziaria inerente l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell Anno Scolastico 2013 / 2014 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009); VISTE le sequenze contrattuali dell 8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ; VISTA l ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all art. 8, comma 14, del Decreto Legge n 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 ; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del n, relativa all adozione del POF ; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA; VISTA la comunicazione MIUR prot. n 917 del a mezzo della quale è stato comunicato l ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica; VISTA la circolare MEF n 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto sottoscritta tra le parti in data che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue

2 MODULO I COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico : sono determinate come segue: Risorse anno scolastico (lordo dipendente) Risorse anno scolastico (lordo Stato) Fondo dell Istituzione Scolastica , ,58 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 2.548, ,50 Incarichi specifici al personale ATA 1.268, ,00 Ore di sostituzione docenti 2.117, ,14 Attività complementari di educazione fisica 2.486, ,64 Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari TOTALE , ,86 SEZIONE II Risorse Variabili Lordo dipendente Lordo stato Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti FIS ,49 Funzioni strumentali 0,00 Incarichi specifici 123,53 Ore sostituzione docenti assenti ,48 Attività complementari ed. Fisica 3.092,05 FIS ,79 Funzioni strumentali 0,00 Incarichi specifici Ore sostituzione docenti assenti ,84 Attività complementari ed. Fisica 4.103,15 TOTALE COMPLESSIVO , ,70 SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO - Non sono previste decurtazioni

3 SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE RISORSE Lordo Lordo stato dipendente a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE , ,86 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI , ,70 c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE , ,56 SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO Non previste MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell indennità di direzione del DSGA (lordo dipendente) (lordo Stato). 0,00. 0,00 Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA.2.970, ,13 Compensi per ore eccedenti , ,98 TOTALE ,15 L.D ,11 L.S. SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

4 Personale docente: Descrizione Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Risorse anno scolastico (lordo dipendente) Risorse anno scolastico (lordo Stato 0,00 0,00 Attività aggiuntive di insegnamento. 0,00. 0,00 Attività aggiuntive funzionali 6.142, ,09 Ore aggiuntive per l attuazione dei corsi di recupero , ,40 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 5.600, ,20 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF , ,34 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 0,00 0,00 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo 0,00 0,00 Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0,00 0,00 Funzioni strumentali al POF 2.548, ,50 Compensi per attività complementari di ed. fisica 5.578, ,79 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica 0,00 0,00 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 0,00 0,00 TOTALE COMPLESSIVO , ,32 Personale ATA: Descrizione (lordo dipendente) (lordo stato) Prestazioni aggiuntive del personale ATA 7.855, ,58 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF 9.985, ,09 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo 0,00 0,00 Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0,00 0,00 Incarichi specifici 1.391, ,92 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica 0,00 0,00

5 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 0,00 0,00 SEZIONE III Non vi sono Destinazioni da regolare TOTALE COMPLESSIVO , ,59 SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE Risorse Lordo dipendente FIS ,00 Funzioni strumentali ,23 Attività compl. di ed. fisica ,59 Risorse Lordo stato FIS ,04 Funzioni strumentali ,50 Attività compl. di ed. fisica ,79 POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA FIS ,00 Incarichi specifici ,81 FIS ,68 Incarichi specifici ,92 DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE Indennità di direzione DSGA ,00 REGOLATE DA CONTRATTO Ore eccedenti ,15 DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE.0,00.0,00 Indennità di direzione DSGA ,13 Ore eccedenti ,98 SEZIONE V Non vi sono destinazioni allocate all esterno del fondo SEZIONE VI Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in ,62 ( ,19 Lordo stato) al netto di 2.970,00 (3.941,13 Lordo stato) accantonati relativi all indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ), è stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari ad ,00 ( ,72 Lordo stato ) in percentuale: 100 %; ,00 (71.021,04 lordo stato) personale docente in percentuale 75,00% ed , ,68 lodo stato) in percentuale 25,00 % personale ATA.

6 La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente del 25% ata e del 75% docente. Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie. Causale Fondo Istituzione Scolastica Funzioni Strumentali Incarichi specifici ATA Ore Ecced. Sost.Coll. assenti Att. Compl. Ed. Fisica Economie realizzate a.s. 2012/ ,49 L.D L.S. Assegnazioni ,13 L.D ,58 L.S. 0, ,23 L.D ,50 L.S. 123,53 L.D. 163,92 L.S ,48 L.D ,84 L.S ,05 L.D ,15 L.S ,28 L.D ,00 L.S ,67 L.D ,14 L.S ,54 L.D ,64 L.S. TOTALI Totale disponibilità al 01/09/2013 A ,62 L.D ,37 L.S ,23 L.D ,50 L.S ,81 L.D ,92 L.S ,15 L.D ,98 L.S ,59 L.D ,79 L.S ,40 L. Dip ,56 Lordo Stato Impegni per l a.s. B Doc. attiv ,50 Doc. Collab ,00 Progetti 6.667,50 ATA ,00 DSGA ,00 Corsi rec ,00 Totale ,00 L.D. Totale ,91 L. S ,23 L.D ,50 L.S ,00 L.D 1.592,40 L.S ,00 L.D ,50 L.S ,59 L.D ,79 L.S ,82 L. Dip ,10 Lordo Stato Importi non utilizzati C =A-B. 2,62 L.D. 3,46 L.S.. 0,00 L.D.. 191,81 L.D. 254,52 L.S ,15 L.D ,48 L.S. 0,00 L.D ,58 L. Dip ,46 Lordo Stato Le unità di personale interessato sono complessivamente circa 120 di cui n. 103 docenti e n 17 personale A.T.A. MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2012/2013 ANNO SCOLASTICO Fondo certificato Fondo impegnato Fondo Totale 1 Totale poste di destinazione ,78 L.D ,52 L.S ,43 L.D ,55 L.S ,40 L.D ,56 L.S ,82 L.D ,10 L.S. 1 Inserire il totale delle voci al modulo I 2 Inserire il totale delle voci al modulo II

7 MODULO IV COMPATIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. CEDOLINO UNICO Piano gestionale Importo max Importo max da Differenza disponibile impegnare N ,66 L.D ,79 L.S. N ,42 L.D ,65 L.S ,23 L.D , ,27 L.D ,17 L.S. 194,43 L.D. 257,98 L.S ,15 L.D ,48 L.S. SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato Personale docente: Descrizione compenso Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013 Lordo Dipendente Spese Sostenute Lordo Dipendente Attività dei docenti a carico FIS , ,00 Compensi per corsi di recupero a carico FIS , ,00 Attività complessive dei docenti a carico FIS , ,00 Compensi per corsi di recupero disponibilità P.A , ,00 Funzioni strumentali al POF 5.503, ,00 Compensi ore eccedenti sostituzione assenti ,18 623,07 Compensi per attività complementari di ed. fisica 7.480, ,86 TOTALE COMPLESSIVO , ,93

8 Personale ATA: Descrizione compenso Risorse disponibili anno scolastico 2012/2013 Lordo Dipendente Spese Sostenute Lordo Dipendente Compensi prestazioni aggiuntive del personale ATA , ,50 Incarichi specifici 3.123, ,00 Indennità Direzione Dsga 2.810, ,00 TOTALE COMPLESSIVO , ,50 Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l anno scolastico, ATTESTA che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contratto che le parti hanno ssottoscritto in data Campobasso Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi Maria Giuseppina GALGANO