Dip. NEURO-MOTORIO\Neurologia. Controllo di Gestione A.S.M.N

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1 Dip. NEURO-MOTORIO\Neurologia Controllo di Gestione A.S.M.N

2 Neurologia A ) DEGENZA ORDINARIA, DAY HOSPITAL, SPECIALISTICA A.1 ) DEGENZA ORDINARIA A.1.1 ) INDICATORI SANITARI giorni attività periodo Posti Letto Ponderati assegnati 41,00 41,00 di cui in reparto 41,00 41,00 GG Degenza su PL assegnati di cui in reparto Presenza Media Giornaliera su PL assegnati 39,20 39,06 di cui in reparto 39,20 39,06 Degenza Media su PL assegnati 10,89 10,23 di cui in reparto 10,89 10,23 Indice Occupazione Posti Letto assegnati 95,62 % 95,26 % fonte dati: movimento GST interni A.1.5 ) INDICATORI DI ATTRAZIONE di cui in reparto 95,62 % 95,26 % A.1.2 ) INDICATORI DI PRODUTTIVITA' Casi Transitati Ricavi DRG Ribaltati , ,85 Punti DRG Ribaltati 1.462, ,49 A.1.3 ) INDICATORI DI COMPLESSITA' Peso Medio DRG su casi transitati 1,12 1,12 Peso Medio DRG su ricoveri da esterno 1,42 1,39 A.1.4 ) DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI/LEA Casi DRG inappropriati Indice di attrazione 11,23 % 10,12 % Ricoveri da Esterno, Casi Ricoveri da Esterno, Punti Drg 1.457, ,90 Ricoveri da Esterno, Importo DRG , ,72 di cui Extraprovincia, Casi di cui Extraprovincia, Punti 168,43 159,35 di cui Extraprovincia, Importo , ,15 A.1.7 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA % sui ricoveri da esterno 13,28 % 9,08 % A.1.6 ) INDICATORI DI MOBILITA' PASSIVA INFRAREGIONALE PER DISCIPLINA AMMISSIONE Indice di Fuga 8,20 % 7,68 % Casi Fuga Punti DRG Fuga 91,23 96,70 Importo DRG Fuga , ,78 fonte dati: Banca Dati Regionale Ricoveri Urg. con degenza di 0-3 gg Ricoveri brevi (<=10 giorni) Ricoveri lunghi (> 10 GIORNI) Tasso di mortalità 1,53 % 1,94 % Numero Morti Numero Transiti Totali di cui: Ricoveri da Esterni e Trasferimento Interno di cui: da Trasferimento Interno a Trasferimento Interno di cui: da Trasferimento Interno a Dimissione di cui: da Esterno a Dimissione fonte dati: SDO chiuse

3 A.2) DAY HOSPITAL A.2.1 ) INDICATORI SANITARI Giorni attività periodo Aperture su PL assegnati di cui in reparto Accessi su PL assegnati n medio accessi 8,27 8,85 di cui in reparto Posti Letto ponderati assegnati 3,00 3,00 di cui in reparto 3,00 3,00 Presenza Media giornaliera 8,91 11,37 di cui in reparto 8,91 11,37 Indice di Occupazione PL - periodo 296,90 % 379,02 % di cui in reparto 296,90 % 379,02 % fonte dati: movimento GST interni A.3 ) SPECIALISTICA A.2.2 ) INDICATORI DI EFFICACIA E APPROPRIATEZZA Casi DH Medici <= 3 accessi % sul totale casi 9,23 % 10,20 % A.2.3 ) INDICATORI PRODUTTIVITA' Chiusure SDO DH Ricavi DRG chiusure , ,00 Punti DRG chiusure 289,59 349,41 Quantità Punti Importo Quantità Punti Importo Ambulatoriale utenti esterni + aggiuntive Consulenze interne Consul.Urg.da PS per paz.dimessi Consul.Urg.da PS per paz.ricoverati Consulenze per strutture esterne Screening Libera Professione Totale % LP su Ambulatoriale Esterni 15,76 % 14,70 % fonte dati: Rilevazione Attività Ambulatoriali B ) TEMPI D'ATTESA B.1 ) PRESTAZIONI AMBULATORIALI PROGRAMMATE (no urgenze e day service) B.1.1 ) PRIME VISITE SPECIALISTICHE T.A. maggiore 30 giorni Visite con Tempo di Attesa > 30, Qta Tempo di Attesa Medio > 30 gg 66,81 51,44 B.1.2 ) DIAGNOSTICA STRUMENTALE T.A. maggiore 60 giorni Diagnostica con T. Attesa > 60, Qta T. Attesa Medio > 60 gg 125,85 140,48 fonte dati: Rilevazione Attività Ambulatoriali T.A. minore/uguale 30 giorni Visite con Tempo di Attesa <= 30, Qta Tempo di Attesa Medio <= 30 gg 7,44 13,38 Indice di Perfomance 63,43 % 53,75 % T.A. minore/uguale 60 giorni Diagnostica con T. Attesa <= 60, Qta T. Attesa Medio <= 60 gg 17,48 16,07 Indice di Perfomance 40,65 % 50,85 %

4 B.2 ) RICOVERI PROGRAMMATI IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA (no urgenze) T.A. maggiore 30 giorni DRG CHIRURGICI con Tempo Di Attesa > 30gg, Casi Tempo di Attesa Medio > 30 gg DRG MEDICI con Tempo Di Attesa > 30gg, Casi C ) COSTI Tempo di Attesa Medio > 30 gg 73,13 57,82 C.1 ) COSTI PRINCIPALI & GENERALI C.1.1 ) COSTI PRINCIPALI Costo totale Beni Sanitari , ,75 Consul/prest.serv.intermedi rich., n prestazioni fonte dati: Magazzino Sanitario - Rilevazione Attività Ambulatoriale punti , ,31 importo , ,87 C.1.2 ) COSTI GENERALI Pasti-Lavanolo-Telefonia giornate di Degenza giornate di Degenza Alimentari giornate di Degenza Lavanolo Importo Qta Importo Qta Pasti - Pranzo + Cene (inclusi i dipendenti) n medio pranzi x giornata alimentare 7,05 0,92 7,33 0,96 n medio cene x giornata alimentare 6,75 0,88 6,85 0,89 Lavanolo - Biancheria Totale biancheria x Letto Lavanolo n medio biancheria x gg.deg./accesso dh in reparto Lavanolo 3,30 3,62 7,21 8,11 n medio biancheria x giornata degenza Lavanolo 3,91 4,29 4,46 5,01 Lavanolo - Divise n medio divise x Personale x mese 19,26 11,73 38,36 23,40 Telefonia - Fissi, n scatti fonte dati: Servizio Alberghiero C ) ATTIVITA' CHIRURGICA IN SALA OPERATORIA n totale giornate con sedute operatorie n medio giornaliero interventi n pazienti operati di cui programmati di cui in urgenza di cui in emergenza % emergenze-urgenze n interv. program. con sforamento orario seduta chir. (fine incisione dopo 14.30) % sforamenti totale ore occupazione sala (entrata : uscita paziente) totale ore tempi chirurgici (inizio : fine incisione) fonte dati: Modulo Rilevazione Sala Operatoria EASYSALONET % tempi chirurgici D ) RISORSE UMANE: pesate in base alle frazioni/anno di presenza

5 D ) RISORSE UMANE: pesate in base alle frazioni/anno di presenza Unita' pesate medie Dirigenti medici 13,42 12,50 Dirigenti non medici 0,00 0,00 Ausiliari/OTA/Tecnici 13,06 13,70 Infermieri/Tecnici Sanitari 34,09 33,81 Amministrativi 2,00 2,00 N. contratti LP (onerosi e non) 4,00 5,75 N borse di studio 1,08 3,00 Totale 67,65 70,76 fonte dati: Servizio Personale - ufficio attività di servizio E ) CARICHI DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA Dirigenti Medici Dirigenti non Medici Ore straordinario totali 4.176, ,16 0,00 0,00 Ore straordinario Media 311,30 238,65 #DIV/0 #DIV/0 Ore assenza Totali 2.000, ,73 0,00 0,00 di cui Totale Ore malattia 50,67 177,32 0,00 0,00 di cui Totale Ore gravidanza 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui Totale Ore permessi 82,33 28,36 0,00 0,00 di cui Totale Ore formazione/missione 1.867, ,02 0,00 0,00 di cui Totale Ore Aspettativa 0,00 0,00 0,00 0,00 Ore assenza Media 149,12 168,70 #DIV/0 #DIV/0 GG Ferie godute Totali 376,00 407,00 0,00 0,00 GG Ferie godute Media 28,02 30,34 #DIV/0 #DIV/0 COMPARTO SANITARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO Ausiliari/ OTA/ Tecnici Infermieri / Tecnici Sanitari Amministrativi Ore straordinario totali 518,32 321,53 896, ,85 101,64 31,16 Ore straordinario Medie 39,70 23,48 26,29 39,18 50,82 15,58 Ore assenza Totali 1.640, , , ,80 24,00 6,00 di cui Totale Ore malattia 1.158, , , ,17 24,00 6,00 di cui Totale Ore gravidanza 0,00 0,00 369,33 178,00 0,00 0,00 di cui Totale Ore permessi 96,50 118,75 488,84 425,50 0,00 0,00 di cui Totale Ore formazione/missione 235,50 196, , ,13 0,00 0,00 di cui Totale Ore Aspettativa 150,00 342,00 66,00 126,00 0,00 0,00 Ore assenza Media 125,61 160,17 106,29 102,91 12,00 3,00 GG Ferie godute Totali 448,00 466, , ,00 73,00 71,00 GG Ferie godute Media 34,31 34,02 34,61 42,91 36,50 35,50 fonte dati: Servizio Personale - ufficio attività di servizio F ) INDICATORI DI EFFICIENZA GESTIONALE DELLA STRUTTURA n medio Dirigenti medici/sanitari per POSTO LETTO assegnato 0,30 0,28 n medio operatori comparto (san/tec) per POSTO LETTO in reparto 1,07 1,08 Punti medi DRG per Dirigente medico/sanitario 10,88 12,78 per Infermieri/Tecn. S. 3,10 3,36 Punti medi AMBULATORIALE per Dirigente medico/saniatrio 4.820, ,88 per Infermieri/Tecn. S , ,46 Costo BENI SANITARI per giornata di degenza/accesso 29,39 24,34 per ricovero 306,20 241,41 sul totale ricavi DRG 9,35 % 7,66 % n medio Punti CONSULENZE per ricovero 1.164, ,71 Costo CONSULENZE interne sul totale ricavi DRG 26,84 % 28,27 %