Unione Lombarda dei comuni Oglio - Ciria

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1 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO DETERMINAZIONE N. 64 Data 11/06/2015 ORIGINALE Oggetto : FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI UNIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD CIG. ZF914EB68C IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Adotta la seguente determinazione: VISTO il decreto n con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile dell Area Amministrativa a far data dal 01/02/2015. RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell Unione n.8 del 20/04/2015 con la quale si provvedeva all approvazione del Bilancio di Previsione 2015, del Bilancio Pluriennale e della Relazione previsionale e programmatica , esecutiva ai sensi di legge; RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 38 del 30/04/2015, immediatamente eseguibile, di assegnazione delle risorse P.E.G./P.R.O. ai responsabili dei servizi per l anno 2015; RICHIAMATA la deliberazione dell A.U. n.5 del di presa d atto approvazione convenzione unica per la gestione delle funzioni e dei servizi trasferiti all dei Comuni Oglio-Ciria; DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla fornitura di stampati e cancelleria per gli uffici dell Unione come di seguito elencati: N 10 cartellette con elastici; N 300 buste trasparenti per archivio; N 30 raccoglitori con bottoni misure varie; N 40 cartellette cartone apertura laterale; N 48 blocchetti post it; N 2 toner TN 211 per fotocopiatrice konica Minolta (Corte de Frati); N 2 toner TN 114 per fotocopiatrice konica Minolta 210 (Olmeneta); N 1 guida ANUSCA per normativa separazione divorzi; 1

2 N 400 cartellini carte di identità; N 300 custodie carte di identità. VISTO l art. 125, comma 11, del codice dei contratti D.Lgs n 163 e s.m. che, in ordine all acquisizione in economia di beni e servizi, testualmente recita: 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. ; RICHIAMATO il Regolamento dell Unione per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera approvato con delibera Assemblea dell Unione n. 32 del 29/11/2011 che disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l affidamento delle forniture in parola consentendo inoltre di trattare con un unico interlocutore; PRESO ATTO che l articolo 1, comma 149 della legge n. 228 del 24/12/2012 legge di stabilità 2013 modifica l art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 relativa al mercato elettronico della pubblica amministrazione e tale norma introduce un obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di fare ricorso al mercato elettronico ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; DATO ATTO che per tale fornitura ricorrono i presupposti per procedervi in economia, si è proceduto come segue: - verifica nel sito con risultato che non è attiva una convenzione CONSIP per la fornitura in parola; - verifica che sulla piattaforma Mercato Elettronico MEPA è presente il materiale richiesto, con caratteristiche tecniche rispondenti alle esigenze di questa amministrazione, fornite dalla ditta MAGGIOLI SPA con sede in via del Carpino n.8 a Sant Arcangelo di Romagna (RN) attiva in MEPA; DATO ATTO pertanto che con prot. n del 10/06/2015, tramite piattaforma MEPA, è stato creato ed inviato l ordine diretto di acquisto con identificativo n per un importo di 477,04= + Iva 22%, per una spesa complessiva di 581,98=, conservato agli atti dell istruttoria presso l Ufficio Segreteria; DATO ATTO che è stato richiesto il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) avente n ZF914EB68C. RILEVATA pertanto la necessità di assumere impegno di spesa dell importo di 581,98= Iva inclusa, a favore della Ditta MAGGIOLI SPA con sede in via del Carpino n.8 a Sant Arcangelo di Romagna (RN), mediante imputazione all intervento del Bilancio di Previsione 2015 approvato; VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari e gli adempimenti in merito alla regolarità contributiva (DURC); PRESO ATTO degli adempimenti di cui all art. 9 del D.L. 78/2009 (tempestività dei pagamenti nelle pubbliche amministrazioni) e del disposto di cui all art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (split payment e reverse charge) introdotto con legge 23/12/2014 n. 190; 2

3 DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi dell 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità tecnica e di correttezza dell azione amministrativa, DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) VISTI: - il Regolamento per la fornitura di beni e servizi, approvato con delibera Assemblea dell Unione n. 32 del 29/11/2011; - il Regolamento di contabilità vigente; - Il vigente Regolamento sui controlli interni; - il Codice degli appalti D.Lgs. 163/2006 e s.m. - il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; - il Bilancio di Previsione 2015 approvato. DETERMINA 1) Di approvare l ordine prot. n del 10/06/2015 creato ed inoltrato tramite il portale MEPA con identificativo n , per un totale di 581,98= IVA 22% inclusa, a favore della ditta MAGGIOLI SPA con sede in via del Carpino n.8 a Sant Arcangelo di Romagna (RN) P.IVA per la fornitura di quanto sopra indicato, come riportato nel documento di ordine conservato agli atti dell istruttoria del procedimento presso l Ufficio Segreteria dell Unione. 2) Di impegnare e liquidare l importo complessivo di 581,98= (IVA 22% inclusa), a favore della ditta MAGGIOLI SPA con sede in via del Carpino n.8 a Sant Arcangelo di Romagna (RN), mediante imputazione all intervento del Bilancio di Previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità. 3) Di dare atto che è stato richiesto il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) avente n ZF914EB68C. 4) Di dare atto che sono state attuate le verifiche necessarie all assolvimento degli adempimenti normativi di seguito elencati: Disposto di cui all art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; gli adempimenti in merito alla regolarità contributiva (DURC); gli adempimenti di cui all art. 9 del D.L. 78/2009 (tempestività dei pagamenti nelle pubbliche amministrazioni); le direttive di cui all art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (split payment e reverse charge) introdotto con legge 23/12/2014 n ) Di dare atto che l esigibilità dell obbligazione avverrà entro il 31/12/ ) Di procedere alla liquidazione delle spese dopo la presentazione delle relative fatture. 7) Di trasmettere il presente atto al Responsabile Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti. 3 il Responsabile del Servizio f.to Pettinari Simona

4 Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione dell impegno. Corte de Frati, 15/06/2015 Il Responsabile Settore Finanziario f.to Carrara rag. Morena Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all Albo Pretorio online dell Ente. Corte de Frati, 24/07/2015 il responsabile della pubblicazione f.to Arquati dr.ssa Raffaella 4

5 PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE Oggetto : FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI UNIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. COD CIG. ZF914EB68C Parere preventivo regolarità tecnica-amministrativa Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa. Corte de Frati, lì 11/06/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Pettinari Simona Parere preventivo regolarità contabile Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa). Corte de Frati, lì 11/06/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Carrara rag. Morena 5