R e g i o n e M o l i s e AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

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1 R e g i o n e M o l i s e AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPOBASSO PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. 257 del 07/09/2012 OGGETTO: Manutenzione straordinaria sull Analizzatore Gascromatografico Mod. Mercuri 901 S/N in dotazione al Dip. Prov.le ARPA Molise di Isernia. Ditta N.I.R.A. S.r.l. - CIG: BC5 Il giorno sette del mese di settembre dell anno 2012, nella sede dell ARPA Molise, sita in Via D Amato, 15 - CAMPOBASSO Dr. Quintino PALLANTE, alla presenza del IL DIRETTORE GENERALE DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Eduardo PATRONI Dr. Alberto MANFREDI SELVAGGI Su proposta dell UFFICIO: Economato e Provveditorato Previa verifica da parte dell UFFICIO Bilancio e Contabilità che la spesa di cui al presente provvedimento trova capienza nel limite di budget relativo all anno 2012 e che il conseguente programma di pagamento é compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. L UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA... Il Responsabile dell istruttoria: Dr.ssa. Cinzia D ASCENZO... firma

2 RICHIAMATO il Provvedimento del Direttore Generale n. 91 del 9 Aprile 2003, con il quale è stato approvato il Disciplinare di attività contrattuale e Regolamento di acquisti in economia per l ARPA Molise e l art.125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.; RICHIAMATO, altresì, il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 36 del 13 febbraio 2012 di Affidamento del servizio di manutenzione di un Analizzatore in continuo FID Mod. MERCURY Ditta N.I.R.A. S.r.l. CIG: A. (decorrenza 1 gennaio dicembre 2014); PRESO ATTO VISTO PRESO ATTO VISTA LETTA LETTA, VISTA 2 che il citato contratto di manutenzione non comprende le spese relative alle parti di consumo per cui le stesse verranno, all occorrenza, fatturate separatamente; il preventivo di spesa n. 055/12 del 4 giugno 2012 della ditta N.I.R.A. S.r.l., protocollata dall Agenzia al n del 25 giugno 2012, relativo alla riparazione straordinaria della citata strumentazione consistente nella sostituzione della linea di passaggio del campione e del loop di campionamento con annesse revisioni e verifiche, di 296,02 IVA esclusa nonché 789,61 IVA esclusa relativo alle ore di lavoro impiegate per la riparazione dello strumento per un importo complessivo pari ad 1.085,63 IVA esclusa; della congruità del prezzo della riparazione di che trattasi apposta in calce sul menzionato preventivo dal Direttore del Dip. Prov.le ARPA Molise di Isernia in data 6 giugno 2012; la fattura n. 507/12 del 22 giugno 2012 della ditta N.I.R.A. S.r.l. relativa all intervento di che trattasi per un importo complessivo di 1.085,62 IVA esclusa sulla quale il Direttore del Dipartimento di Isernia in data 24 agosto 2012 ha apposto la regolare esecuzione del servizio prestato; la nota prot. n del 18 giugno 2012 del Dip. Prov.le ARPA Molise di Isernia acquisita al prot. della Direzione Generale al n del 26 giugno 2012 con la quale si chiede l utilizzo delle risorse stornate dai Provvedimenti del Direttore Generale n. 371 del 14/09/2011 e n. 319 del 28/06/2010 anche per la riparazione dell analizzatore in continuo FID Mod. MERCURY 901 S/N in uso presso il citato Dipartimento per un importo pari ad 296,06 IVA esclusa; altresì, la nota n del 27 giugno 2012 del Dip. Prov.le ARPA Molise di Isernia acquisita al prot. prot. n del 28 giugno 2012 a firma del Direttore del citato Dipartimento con la quale si specifica che nell importo previsto nella nota prot. n del 26 giugno 2012 sono state omesse le spese relative alle ore di lavoro impiegate per la riparazione dello strumento per un importo complessivo pari ad 789,61 IVA esclusa, comprese nella su citata fattura, e che anche tale importo deve essere fatto gravare sulle economie derivanti dal mancato acquisto dei prodotti di cui al Provvedimento del Direttore Generale n. 371 del 14/09/2011 (così come nella nota prot. n del 28/06/ prot. Dip. Is. n del 22/06/2012); la nota prot. n del 9 agosto 2012 della Direzione Generale con la quale si effettuano le variazioni delle prenotazioni di spesa derivanti dalla rimodulazione degli acquisti di cui ai Provvedimenti del Direttore Generale n. 371 del 14/09/2011 (

3 9.191,67) e n. 319 del 28/06/2010 ( 331,32) pari ad un totale di 9.522,99 IVA inclusa (21%); RITENUTO di dover prenotare e liquidare la somma complessiva di 1.313,61 IVA inclusa relativa alla su specificata prestazione espletata dalla Ditta N.I.R.A. S.r.l.; CONSIDERATO che, in ottemperanza con le disposizioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva (legge n. 2/2009 di conversione del D.L n.185/2008), in data 21 agosto 2012 questa stazione appaltante ha provveduto ad inoltrare all INAIL di Monza richiesta di regolarità contributiva della citata ditta; ACQUISITO in data 28 agosto 2012 al prot. n dalla ditta N.I.R.A. S.r.l. il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità; CONSTATATO RITENUTO che la predetta somma non trova capienza nel Budget Economico di cui al Bilancio di Previsione 2012 approvato con Provvedimento del Direttore Generale n. 98 del 29/03/2012; di dover autorizzare la seguente variazione al predetto Budget nei seguenti termini: assegnazione di 1.313,61 al conto di Bilancio n C.d.R. Dipartimento di Isernia; diminuzione di 1.313,61 al conto di Bilancio n C.d.R. Dipartimento di Isernia; ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Tecnico-Scientifico e del Direttore Amministrativo; DELIBERA per tutto quanto riportato nelle premesse: PRENDERE ATTO che la ditta ha regolarmente espletato il servizio di che trattasi così come confermato in calce alla fattura n. 507/12 del 22 giugno 2012 della ditta N.I.R.A. S.r.l. dal Direttore del Dipartimento di Isernia in data 24 agosto 2012;: AUTORIZZARE la seguente variazione al predetto Budget nei seguenti termini: assegnazione di 1.313,61 al conto di Bilancio n C.d.R. Dipartimento di Isernia; diminuzione di 1.313,61 al conto di Bilancio n C.d.R. Dipartimento di Isernia; PRENOTARE l importo 1.313,61 IVA inclusa alla voce di spesa n del bilancio del corrente esercizio 2012, da attribuire nel seguente modo: 3

4 al Centro di Responsabilità del Dipartimento Provinciale di Isernia (cod. 300); al Centro di Costo Area Funzionale delle Attività Laboratoristiche (cod. 20). LIQUIDARE alla Ditta N.I.R.A. S.r.l., Via S. Antonino n Bergamo, la fattura n. 507/12 del 22 giugno 2012 di 1.313,61 IVA inclusa; IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dr. Alberto MANFREDI SELVAGGI) IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO (Dr. Eduardo PATRONI) IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Quintino PALLANTE) 4

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8 Copia conforme all originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Campobasso, lì... IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (Dr.ssa Lizia Viccione) Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato sul sito internet di questa Agenzia il... e che vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi. Campobasso, lì... IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (Dr.ssa Lizia Viccione) Contabilità Generale Programma di spesa N Data Conto Importo Progetto:... Il Responsabile BILANCIO E CONTABILITA 8