Comune di Nimis. Bilancio di previsione 2012

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1 Bilancio di previsione 2012 Pagina 1 di 32

2 SCHEMA BILANCIO ENTRATE CORRENTI TITOLO I ,86 TITOLO II ,32 SPESE CORRENTI TITOLO I ,68 TITOLO III ,00 SPESE CONTO CAPITALE TITOLO II ,98 ENTRATE CONTO CAPITALE ,98 TITOLO IV ,98 SPESE RIMBORSO PRESTITI TITOLO V ,00 TITOLO VI ,00 SPESE PER SERVIZI DI TERZI TITOLO III ,50 TITOLO IV , , ,16 Pagina 2 di 32

3 ENTRATE Pagina 3 di 32

4 ENTRATE CORRENTI 2012 (dati in Euro ed in percentuale) ,00 ; 5% ,86 ; 36% ,32 ; 59% TRIBUTARIE TRASFERIMENTI EXTRATRIBUTARIE Pagina 4 di 32

5 ENTRATE TRIBUTARIE (dati espressi in Euro) , , , , , , , , , Pagina 5 di 32

6 ENTRATE TRASFERIMENTI (dati espressi in Euro) , , , , , , , , Pagina 6 di 32

7 ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE (dati espressi in migliaia di Euro) , , , , , , , , Pagina 7 di 32

8 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2012 (dati in Euro ed in percentuale) ,98 ; 3% ,00 ; 22% Finanz.progetti ,00 ; 75% Acc.prestiti Partite di giro Pagina 8 di 32

9 ANDAMENTO FINANZIAMENTI RICHIESTI ED OTTENUTI SU PROGETTI DA REALIZZARE (dati espressi in Euro) , , , , , , , , , , Pagina 9 di 32

10 DOMANDE DI CONTRIBUTO ANNO 2012 Descrizione Importo Ristrutturazione ed adeguamento normativo Sede Municipale ,00 Acquisizione, ristrutturazione ed adeguamento normativo di un immobile da riconvertire ad uso pubblico ,00 Opere di riqualificazione delle aree centrali del capoluogo (1 stralcio) ,00 Lavori di ripristino e consolidamento alvei fluviali e rete idrografica minore ,00 Strade turistiche montane (barriere sicurezza strada per Monteprato) ,00 Acquisto spazzatrice stradale ,00 Sostituzione mezzo (Protezione Civile Palmanova) ,00 Impiantistica sportiva - tappeto sintetico e costruzione nuovo corpo spogliatoi campo sportivo ,00 Pagina 10 di 32

11 DOMANDE DI CONTRIBUTO ANNO 2012 Descrizione Importo Ristrutturazione ed adeguamento normativo fabbricato (ex scuola elementare) ,00 Manutenzione straordinaria plesso scolastico (serramenti) ,00 Ristrutturazione ed ampliamento cimitero di Cergneu ,00 Ripristino e sistemazione viabilità comunale in via Manin ,00 Interventi straordinari disinfestazione (Zanzare, termiti e ratti) 4.050,00 Simposio legno ,00 Contributo per gemellaggio 5.000,00 Tutela lingua friulana ed altre minoritarie 3.500,00 Attività musicali, teatrali e cinematografiche ,00 Conservazione e valorizzazione archivi storici ,00 Pagina 11 di 32

12 ENTRATE DA ACC. PRESTITI (dati espressi in Euro) , , , , , , , Pagina 12 di 32

13 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO (dati espressi in Euro) , , , , , , , , , , , , , Pagina 13 di 32

14 TOTALE ENTRATE ANNO 2012 (dati espressi in Euro) , , , , , , , , , Pagina 14 di 32

15 SPESE Pagina 15 di 32

16 ANDAMENTO SPESA CORRENTE PRO-CAPITE 1.200,00 (dati espressi in Euro) 1.033,26 954,33 800,00 832,54 400, Pagina 16 di 32

17 ANDAMENTO SPESA CORRENTE (dati espressi in Euro) , ,76 Acq. beni consumo e/o materie prime Personale , , , , , , , ,00 Pagina 17 di 32

18 ANDAMENTO SPESA CORRENTE (dati espressi in Euro) Trasferimenti , , ,00 Utilizzo beni di terzi Prestazione servizi , , , , , , , , , ,00 Pagina 18 di 32

19 ANDAMENTO SPESA CORRENTE (dati espressi in Euro) Oneri straordinari 3.788, , ,40 Imposte e tasse Interessi passivi e oneri finanziari 4.000, , , , , , , , , , , ,00 Pagina 19 di 32

20 ANDAMENTO SPESA CORRENTE (dati espressi in Euro) ,00 Fondo di riserva 2012 Fondo svalutazione crediti ,41 Ammortamenti d'esercizio , , , ,00 Pagina 20 di 32

21 ANALISI Pagina 21 di 32

22 INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE 40,00% (dati espressi in % sulla spesa corrente) 30,00% 26,07% 22,71% 20,00% 18,77% 10,00% Pagina 22 di 32

23 IL BUDGET PER FUNZIONI FUNZIONE Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo , , , Funzioni relative alla giustizia Funzioni di polizia locale , , , Funzioni di istruzione pubblica , , , Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali , , , Funzioni nel settore ricreativo e sportivo , , ,00 Pagina 23 di 32

24 IL BUDGET PER FUNZIONI FUNZIONE Funzioni nel campo turistico Funzioni nel campo della viabilità e trasporti , , , Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente , , , Funzioni nel settore sociale , , , Funzione nel campo dello sviluppo economico 5.624, , , Funzioni relative a servizi produttivi Pagina 24 di 32

25 IL BUDGET PER FUNZIONI 2012 Servizi prod. Sviluppo econ ,00 Sociale Territorio Viabilità , , ,91 Turismo - Sport Cultura Scuola Vigili , , , ,17 Giustizia - Generali , , , , ,00 Pagina 25 di 32

26 1 - FUNZIONI GENERALI AMM., DI GESTIONE E CONTROLLO (dati espressi in Euro) , , , , , , , , , , , , , , ,75 0,00 SERVIZIO 1 SERVIZIO 2 SERVIZIO 3 SERVIZIO 4 Pagina 26 di 32

27 1 - FUNZIONI GENERALI AMM., DI GESTIONE E CONTROLLO , , , , ,67 (dati espressi in Euro) , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 SERVIZIO 5 SERVIZIO 6 SERVIZIO 7 SERVIZIO 8 Pagina 27 di 32

28 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - ANNO 2012 (dati espressi in Euro) Fondo di riserva Fondo svalutazione crediti Ammortamenti d'esercizio Oneri straordinari Imposte e tasse Interessi passivi e oneri finanziari , ,31 Trasferimenti ,31 Utilizzo beni di terzi Prestazione servizi ,00 Acq. beni consumo e/o materie prime ,00 Personale ,34 0, , , , ,00 Pagina 28 di 32

29 UFFICIO TECNICO - ANNO 2012 (dati espressi in Euro) Fondo di riserva Fondo svalutazione crediti Ammortamenti d'esercizio Oneri straordinari Imposte e tasse Interessi passivi e oneri finanziari Trasferimenti Utilizzo beni di terzi Prestazione servizi ,00 Acq. beni consumo e/o materie prime ,00 Personale ,60 0, , , , ,00 Pagina 29 di 32

30 AUTONOMIA FINANZIARIA (evidenzia la % delle entrate proprie su quelle correnti) 50,00% 45,00% 40,00% 40,68% 35,00% 33,03% 30,00% 32,69% 25,00% 20,00% Pagina 30 di 32

31 PRESSIONE FINANZIARIA PER RESIDENTE 1.070,00 (derivante dal rapporto tra le entrate tributarie + trasferimenti e la popolazione al 31.12) 1.020, ,33 970,00 920,00 915,97 870,00 865,87 820, Pagina 31 di 32

32 TOTALE TRASFERIMENTI PER RESIDENTE (dati espressi in Euro) 680,00 670,00 670,93 660,00 650,00 640,00 639,63 639,18 630, Pagina 32 di 32