COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

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1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 238 del Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 230 del Determinazione n. 33 del Settore AFFARI GENERALI OGGETTO: Liquidazione alla società Qui! Group S.P.A. della fattura n del , per la fornitura dei buoni pasto quale servizio sostitutivo di mensa. Il giorno presso la Residenza Municipale IL RESPONSABILE DEL SETTORE adotta la seguente determinazione Letta e richiamata la relazione istruttoria trasmessa dal Servizio competente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; Visto che, con Decreti del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero dell Economia e Finanze ha affidato alla Consip S.p.A., la conclusione delle Convenzioni, per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni per l acquisto di beni e servizi di cui all art. 26, Legge 23 Dicembre 1999, n. 448; Dato atto che, a seguito di aggiudicazione della fornitura dei buoni pasto cartacei per il Lotto n. 5 (Campania) alla Repas Lunch Coupon s.r.l., questo Ente, con determina dirigenziale del Responsabile del Settore Affari Generali n. 226/SG del , ha aderito alla Convenzione CONSIP per la fornitura di buoni pasto per un periodo di 2 anni per un numero complessivo di ticket mensa; Rilevato che, ad esaurimento della predetta fornitura, l Ente, dovendo continuare a garantire l erogazione del servizio sostitutivo mensa al personale, e constato che la predetta convenzione Consip non era stata ancora affidata e considerati i tempi tecnici lunghi per la conclusione delle procedure di affidamenti di detta convenzione, con determinazione dirigenziale n. 960/R.G. del , il Responsabile del Settore Affari Generali, procedeva all indizione di una gara di appalto mediante procedura negoziata per l individuazione di una ditta specializzata nel settore, alla quale affidare il servizio di fornitura dei buoni pasto, a seguito di n. due gare ad evidenza pubblica andate deserte; Preso atto che, con successiva determinazione dirigenziale n. 77/R.G. del , si procedeva all approvazione del Verbale di gara e all affidamento definitivo del servizio alla ditta Qui! Group S.P.A., con sede legale in Genova alla Via XX Settembre n. 29/7, partita I.V.A , per un importo complessivo stimato in ,00, per una quantità di buoni pasto da fornire all Ente pari a N ticket mensa;

2 Tenuto conto che, con nota del , trasmessa alla predetta società per via telematica, l Ente comunicava alla ditta l aggiudicazione della fornitura ed effettuava un primo ordinativo per un numero di (Cinquemilasettecento) buoni pasto del valore nominale di 5,16, per un importo complessivo pari ad ,00, esclusa IVA; Dato atto che, a fornitura avvenuta, la predetta società ha richiesto il pagamento del corrispettivo importo per ,72, comprensivo di IVA e con applicazione dello sconto del 17,83%, presentando la relativa fattura n del , acquisita al protocollo dell Ente al n del , debitamente vistata in ordine alla regolarità tecnica della fornitura; Acquisito il DURC della ditta Qui! Group S.P.A., Codice Identif , attestante che l impresa risulta regolare con il versamento dei premi e accessori alla data del , emesso dalla sede INAIL di Genova in data ; il codice identificativo della gara, come previsto dalla legge n. 136 del , riportato al n ; Verificato che, con propria determinazione dirigenziale n. 743/R.G. del è stata impegnata la spesa necessaria per il finanziamento della fornitura al cap. 135, codice , per un importo complessivo di ,00; Visto il D.lgs , n Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ed in particolare: > l art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l assunzione di impegni di spesa; > l art. 151, comma 4, sull esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; Visto, altresì, il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura in oggetto; D E T E R M I N A Di liquidare la fattura n del trasmessa dalla ditta Qui! Group S.P.A., con sede legale in Genova alla Via XX Settembre n. 29/7, partita I.V.A , relativa alla fornitura di n buoni pasto per un valore nominale di 5,16 cadauno e per un importo complessivo di ,72, comprensivo di IVA e con applicazione dello sconto del 17,83%; Di stabilire che il relativo pagamento verrà effettuato con bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, sede di Genova Codice IBAN: IT69 Y ; Di dare atto che la spesa conseguente, pari ad ,72, risulta impegnata al capitolo 135, intervento , IMP. 411/12, residui passivi del bilancio di previsione Gragnano, PARERE: ESITO FAVOREVOLE CASTALDO ORTENSIA EVENUALI NOTE: Il Responsabile Settore AFFARI GENERALI ( CASTALDO ORTENSIA) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 2

3 COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli RELAZIONE ISTRUTTORIA OGGETTO: Liquidazione alla società Qui! Group S.P.A. della fattura n del , per la fornitura dei buoni pasto quale servizio sostitutivo di mensa. Premesso che, a seguito affidamento mediante Decreti Ministeriali alla Consip S.p.A. di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, specifiche convenzioni con le quali individuare il fornitore che si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni per l acquisto di beni e servizi di cui all art. 26 della Legge n. 448/1999, la Consip ha avviato le procedure di gara per il lotto 5 (Campania) mediante pubblicazione del relativo bando in data 30/09/2009, per l individuazione dei fornitori per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei. Rilevato che in data è stata aggiudicata la fornitura dei buoni pasto cartacei per il Lotto n. 5 (Campania) alla Repas Lunch Coupon srl e, in considerazione del fatto, che si rende necessario assicurare il servizio mensa ai dipendenti comunali imposto dal contratto di lavoro, il Responsabile del Settore Affari Generali, con determina dirigenziale del n. 226/SG del , ha aderito alla Convenzione CONSIP 5 relativa al lotto 5 Campania per la fornitura di buoni pasto per un periodo di 2 anni per un numero complessivo di ticket mensa. Ad esaurimento della predetta fornitura, l Ente, decidendo di avvalersi ancora della convenzione Consip, ha verificato dal sito ufficiale Consip che il lotto 5 risulta esaurito e che bisognerà attendere i tempi tecnici di aggiudicazione di una nuova gara in fase di studio. Dal predetto sito, si rileva che secondo le stime fornite dalla stessa Consip la nuova gara non sarà aggiudicata almeno fino al secondo semestre Per garantire una continuità nell erogazione del servizio mensa sostitutivo al personale, il Responsabile del Settore Affari Generali, con determinazione dirigenziale n. 960/R.G. del , procedeva all indizione di una gara di appalto mediante procedura negoziata per l individuazione di una ditta specializzata nel settore, alla quale affidare il servizio di fornitura dei buoni pasto. Con successiva determinazione dirigenziale n. 77/R.G. del , si procedeva all approvazione del Verbale di gara e all affidamento definitivo del servizio alla ditta Qui! Group S.P.A., con sede legale in Genova alla Via XX Settembre n. 29/7, partita I.V.A , per un importo complessivo stimato in ,00, per una quantità di buoni pasto da fornire all Ente pari a N ticket mensa Codice CIG Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 3

4 Con nota del , trasmessa alla predetta società per via telematica, l Ente comunicava alla ditta l aggiudicazione della fornitura ed effettuava un primo ordinativo per un numero di (Cinquemilasettecento) buoni pasto per un importo complessivo pari ad ,00. A fornitura avvenuta, la predetta società ha richiesto il pagamento del corrispettivo importo presentando la fattura n del , acquisita al protocollo dell Ente al n del , per l importo complessivo di ,00, comprensivo di IVA, con accredito mediante bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, sede di Genova, entro 30 gg. dal ricevimento della fattura e con indicazione nella casuale del numero della fattura stessa. Si precisa, che l Ente con il procedimento prot del , ha avviato la richiesta per la verifica in ordine alla regolarità del DURC. Tale documento, accertato per via telematica, risulta emesso dalla sede INAIL di Genova in data , con attestazione che la ditta Qui! Group S.P.A. risulta regolare con il versamento dei premi e accessori alla data del Con la determinazione dirigenziale n. 743/R.G. del è stata impegnata la spesa necessaria per il finanziamento complessivo della fornitura al cap. 135, codice , per un importo l importo di ,00, così distinto: a) importo di con impegno 411/2012, residui passivi del bilancio 2012; b) importo di 8.814,00 con impegno 18/2013, del bilancio di previsione 2013, in fase di formazione. Pertanto, si demanda per gli adempimenti consequenziali alla relativa liquidazione. Gragnano, L Estensore (PORPORA GIUSEPPE) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 4

5 Determinazione n. 33 del Settore AFFARI GENERALI Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell art. 151, comma 4, del decreto legislativo , n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva. DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE NTERVENTO CAPITOLO DI IMPEGNO IMPORTO PEG / ,72 PARERE: ESITO FAVOREVOLE DONATANTONIO MARIA EVENUALI NOTE: CAP. 135 IMP. 411/2012 EURO ,72 Gragnano, PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO: ESITO FAVOREVOLE EVENUALI NOTE: Gragnano, IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO dott. Antonio Verdoliva ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante pubblicazione sul sito informatico di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi cioè al Gragnano, Servizio Segretariato ( i. a. Carolina Petrone ) Documento firmato digitalmente art. 15 legge 59/97 e successive 5