BUDGET 2013 Approvato

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1 A-PDF PageMaster Demo. Purchase from to remove the watermark BUDGET 2013 Approvato Dipartimento Cure primarie Elenco strutture DISTRETTO N. 17 DELLA RIVIERA-VAL DI VARA Dr. Francesco Tani DISTRETTO N. 18 DELLA SPEZIA Dr.ssa Stefania Silvano DISTRETTO N. 19 DELLA VAL DI MAGRA Dr.ssa Alessandra Bertone S.C. STRUTTURE DEGENZIALI NON OSPEDALIERE Dr. Dario Ravecca S.S.D. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE S.S.D. GESTIONE DELLA RESIDENZIALITA' S.S.D. GESTIONE DELLE CONVENZIONI Dr. Franco Giovannoni Dr.ssa Maria Elena Cavallo Dr. Roberto Torre S.C. Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico, Controllo di Gestione ASL 5 'Spezzino'

2 DISTRETTO 17 RIVIERA VAL DI VARA Dr. Francesco Tani Attività 5 13 INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 Spesa protesica pro-capite 5,0 <= 350,0 358,70 415,49-13,7% Azioni finalizzate alla riduzione fuga in Toscana dei ricoveri per specialità: Chirurgia, Oculistica, Ortopedia, Orl, Ostetricia e ginecologia 5,0 <= , , ,06-20,0% Rendicontazione ricette: Coerenza flusso MEF con flusso ST (tendenziale sovrapponibilità dei due flussi) 5,0 = Verifiche a campione Co.Ge. Proposta di riorganizzazione Ospedale di Levanto 5,0 < 30/08/2013 TOTALE 20,0

3 DIP.TO ASSISTENZA DISTRETTUALE E CURE PRIMARIE (OBIETTIVI COMUNI A DISTRETTO ) Attività 5 13 INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 Spesa farmaceutica territoriale convenzionata pro-capite (in collaborazione con S.C. Farmaceutica Territoriale) 4,0 <= 135,0 144,00 171,73-16,1% Unificazione centralino Guardia Medica vincolato alle decisioni regionali 2,0 <= 31/12/13 Percorsi integrazione H T : revisione processi clinici, percorsi acquisti ( S. C. Odontoiatria) Percorsi integrazione H T : protocollo presa in carico pazienti affetti da encefalopatia portosistemica a rischio re-ricovero (S.C. Mal. Infettive) 2,0 <= 31/12/13 2,0 <= 31/12/13 Percorsi integrazione H T : Protocollo per dimissione Terapia fisica e riabilitativa (S.C Riabilitazione) 2,0 <= 31/12/13 Percorsi integrazione H T : Percorso del paziente dermatologico (Dermatologia) 2,0 <= 31/12/13 Percorsi integrazione H T : Scompenso cardiaco (Cardiologie e Medicine) 4,0 <= 31/12/13 Percorsi integrazione H T : Gestione integrata paziente diabetico di tipo II con buon compenso (Diabetologia) Percorsi integrazione H T : Sensibilizzazione MMG per l'appropriata richiesta dei Markers tumorali 4,0 <= 31/12/13 2,0 <= 31/12/13 Riduzione del Tasso ospedalizzazione scompenso per residenti (50-70) 1,0 <= 195,0 Riduzione del Tasso ospedalizzazione diabete per residenti (20-74) 1,0 <= 20,0 Implementazione del Chronicle Model per lo scompenso 2,0 <= Verifica a campione Applicazione criteri appropriatezza nelle richieste di ecocardiografia (S. C. Cardiologia) 2,0 <= Verifica campione in coll.ne Cardiologia Percorsi integrazione H T : Elaborazione protocollo Sclerosi multipla (Neurologia) 2,0 <= 31/12/13 Adozione protocollo dimissioni protette a domicilio per ogni singolo reparto di degenza (Dip. Medico e Dip. Oncologico) 8,0 <= 31/12/13 TOTALE 40,0

4 Convenzioni/Costi diversi DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI (OBIETTIVI COMUNI A DISTRETTO ) Autorizzazione conto economico (c.e.) Descrizione (c.e.) PESO Budget 2013 Anno 2012 Anno 2011 Variaz. A2012/ TOTALE ,2% 2/2

5 Regione Liguria - ASL 5 Schede di Budget Anno 2013 DISTRETTO N. 17 DELLA RIVIERA-VAL DI VARA dott. Francesco Tani Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 Farmaci 5,0 <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) 14,0 <= % Economali 1,0 <= % I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica TOTALE 20

6 DISTRETTO 17 RIVIERA VAL DI VARA Personale sanitario dipendente 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Francesco Tani Budget 2013 Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. 2 2 Altri tecnici e professionali Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia

7 DISTRETTO 18 LA SPEZIA GOLFO Dr.ssa Stefania Silvano Attività 5 13 INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 Spesa protesica pro-capite 7,5 <= 350,0 361,60 409,94-11,8% Azioni finalizzate alla riduzione fuga in Toscana dei ricoveri per specialità: Chirurgia, Oculistica, Ortopedia, Orl, Ostetricia e ginecologia 7,5 <= , , ,25-4,6% Rendicontazione ricette: Coerenza flusso MEF con flusso ST (tendenziale sovrapponibilità dei due flussi) 5,0 = Verifiche a campione Co.Ge. TOTALE 20,0

8 DIP.TO ASSISTENZA DISTRETTUALE E CURE PRIMARIE (OBIETTIVI COMUNI A DISTRETTO ) Attività 5 13 INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 Spesa farmaceutica territoriale convenzionata pro-capite (in collaborazione con S.C. Farmaceutica Territoriale) 4,0 <= 135,0 144,00 171,73-16,1% Unificazione centralino Guardia Medica vincolato alle decisioni regionali 2,0 <= 31/12/13 Percorsi integrazione H T : revisione processi clinici, percorsi acquisti ( S. C. Odontoiatria) Percorsi integrazione H T : protocollo presa in carico pazienti affetti da encefalopatia portosistemica a rischio re-ricovero (S.C. Mal. Infettive) 2,0 <= 31/12/13 2,0 <= 31/12/13 Percorsi integrazione H T : Protocollo per dimissione Terapia fisica e riabilitativa (S.C Riabilitazione) 2,0 <= 31/12/13 Percorsi integrazione H T : Percorso del paziente dermatologico (Dermatologia) 2,0 <= 31/12/13 Percorsi integrazione H T : Scompenso cardiaco (Cardiologie e Medicine) 4,0 <= 31/12/13 Percorsi integrazione H T : Gestione integrata paziente diabetico di tipo II con buon compenso (Diabetologia) Percorsi integrazione H T : Sensibilizzazione MMG per l'appropriata richiesta dei Markers tumorali 4,0 <= 31/12/13 2,0 <= 31/12/13 Riduzione del Tasso ospedalizzazione scompenso per residenti (50-70) 1,0 <= 195,0 Riduzione del Tasso ospedalizzazione diabete per residenti (20-74) 1,0 <= 20,0 Implementazione del Chronicle Model per lo scompenso 2,0 <= Verifica a campione Applicazione criteri appropriatezza nelle richieste di ecocardiografia (S. C. Cardiologia) 2,0 <= Verifica campione in coll.ne Cardiologia Percorsi integrazione H T : Elaborazione protocollo Sclerosi multipla (Neurologia) 2,0 <= 31/12/13 Adozione protocollo dimissioni protette a domicilio per ogni singolo reparto di degenza (Dip. Medico e Dip. Oncologico) 8,0 <= 31/12/13 TOTALE 40,0

9 Convenzioni/Costi diversi DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI (OBIETTIVI COMUNI A DISTRETTO ) Autorizzazione conto economico (c.e.) Descrizione (c.e.) PESO Budget 2013 Anno 2012 Anno 2011 Variaz. A2012/ TOTALE ,2% 2/2

10 Regione Liguria - ASL 5 Schede di Budget Anno 2013 DISTRETTO N. 18 DELLA SPEZIA dott.ssa Stefania Silvano Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 Farmaci 5,0 <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) 14,0 <= % Economali 1,0 <= % I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica TOTALE 20

11 DISTRETTO 18 LA SPEZIA GOLFO Personale sanitario dipendente 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott.ssa Stefania Silvano Budget 2013 Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) 29 Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. 2 2 Altri tecnici e professionali Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 5/5

12 DISTRETTO 19 VAL DI MAGRA Dr.ssa Alessandra Bertone Attività 5 13 INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 Spesa protesica pro-capite 7,5 <= 355,0 368,30 321,13 14,7% Azioni finalizzate alla riduzione fuga in Toscana dei ricoveri per specialità: Chirurgia, Oculistica, Ortopedia, Orl, Ostetricia e ginecologia 7,5 <= , , ,77 1,1% Rendicontazione ricette: Coerenza flusso MEF con flusso ST (tendenziale sovrapponibilità dei due flussi) 5,0 = Verifiche a campione Co.Ge. TOTALE 20,0

13 DIP.TO ASSISTENZA DISTRETTUALE E CURE PRIMARIE (OBIETTIVI COMUNI A DISTRETTO ) Attività 5 13 INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 Spesa farmaceutica territoriale convenzionata pro-capite (in collaborazione con S.C. Farmaceutica Territoriale) 4,0 <= 135,0 144,00 171,73-16,1% Unificazione centralino Guardia Medica vincolato alle decisioni regionali 2,0 <= 31/12/13 Percorsi integrazione H T : revisione processi clinici, percorsi acquisti ( S. C. Odontoiatria) Percorsi integrazione H T : protocollo presa in carico pazienti affetti da encefalopatia portosistemica a rischio re-ricovero (S.C. Mal. Infettive) 2,0 <= 31/12/13 2,0 <= 31/12/13 Percorsi integrazione H T : Protocollo per dimissione Terapia fisica e riabilitativa (S.C Riabilitazione) 2,0 <= 31/12/13 Percorsi integrazione H T : Percorso del paziente dermatologico (Dermatologia) 2,0 <= 31/12/13 Percorsi integrazione H T : Scompenso cardiaco (Cardiologie e Medicine) 4,0 <= 31/12/13 Percorsi integrazione H T : Gestione integrata paziente diabetico di tipo II con buon compenso (Diabetologia) Percorsi integrazione H T : Sensibilizzazione MMG per l'appropriata richiesta dei Markers tumorali 4,0 <= 31/12/13 2,0 <= 31/12/13 Riduzione del Tasso ospedalizzazione scompenso per residenti (50-70) 1,0 <= 195,0 Riduzione del Tasso ospedalizzazione diabete per residenti (20-74) 1,0 <= 20,0 Implementazione del Chronicle Model per lo scompenso 2,0 <= Verifica a campione Applicazione criteri appropriatezza nelle richieste di ecocardiografia (S. C. Cardiologia) 2,0 <= Verifica campione in coll.ne Cardiologia Percorsi integrazione H T : Elaborazione protocollo Sclerosi multipla (Neurologia) 2,0 <= 31/12/13 Adozione protocollo dimissioni protette a domicilio per ogni singolo reparto di degenza (Dip. Medico e Dip. Oncologico) 8,0 <= 31/12/13 TOTALE 40,0

14 Convenzioni/Costi diversi DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI (OBIETTIVI COMUNI A DISTRETTO ) Autorizzazione conto economico (c.e.) Descrizione (c.e.) PESO Budget 2013 Anno 2012 Anno 2011 Variaz. A2012/ TOTALE ,2% 2/2

15 Regione Liguria - ASL 5 Schede di Budget Anno 2013 DISTRETTO N. 19 DELLA VAL DI MAGRA dott.ssa Alessandra Bertone Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 Farmaci 5,0 <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) 14,0 <= % Economali 1,0 <= % I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica TOTALE 20

16 DISTRETTO 19 VAL DI MAGRA Personale sanitario dipendente 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott.ssa Alessandra Bertone Budget 2013 Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) 16 Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. 3 2 Altri tecnici e professionali Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 5/5

17 S.C. STRUTTURE DEGENZIALI NON OSPEDALIERE A GESTIONE DIRETTA Dr. Dario Ravecca Attività 5 13 INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 tasso occupazione RSA post acuti a gestione diretta, % 20,0 >= 90,0 86,70 84,66 2,4% tasso occupazione RSA Levanto 20,0 >= 96,0 95,68 Tasso turnover post acuto 15,0 >= +15% rispetto 2012 Riduzione accessi PS pazienti Rsa 15,0 <= -10% rispetto 2012 Elaborazione di un questionario sulla qualità percepita da distribuire agli ospiti/familiari e presentazione dell'analisi dei dati rilevati 20,0 = 31/01/2014 sul 100% di ospiti degli ultimi 3 mesi del 2013 TOTALE 90,0

18 Regione Liguria - ASL 5 Schede di Budget Anno 2013 S.C. STRUTTURE DEGENZIALI NON OSPEDALIERE dott. Dario Ravecca Consumi INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 Farmaci 5,0 <= % Diagnostici - <= % Dispositivi medici - <= % Altri sanitari - <= % Totale sanitari (escluso farmaci) 4,0 <= % Economali 1,0 <= % Farmaci ai dimessi >= I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi. Fonte: Contabilità Analitica TOTALE 10

19 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Dario Ravecca Budget 2013 Personale sanitario dipendente Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) 2 Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia La dott.ssa D'Agostino per 18h/sett presta servizio nella S.S.D Gestione della Residenzialità 3/3

20 S.S.D. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Dr. Franco Giovannoni Attività 5 13 INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 Elaborazione nomenclatore tariffario 15,0 < Definizione < Elaborazione percorsi in collaborazione con S.C. Psicologia 10,0 < Approvazione < Messa a Cup attività specialistica ambulatoriale 10,0 < Attivazione < Revisione procedure intranet 5,0 < Entro Riorganizzazione servizio: revisione delle modalità di accesso, dalla domanda telefonica alla richiesta del medico curante (con quesito diagnostico), fino alla registrazione/pagamento al CUP. Stesura di procedure, scheda di accesso e nuova cartella clinica. 25,0 < Relazione a co.ge < Percorso autismo in collaborazione con S.C Pediatria e Consultorio 10,0 < Approvazione < Attivazione ambulatorio ADHD e trattamento multimodale dei bambini affetti dalla patologia. 5,0 < Attivazione amb < TOTALE 80,0

21 S.S.D. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Convenzioni/Costi diversi Autorizzazione conto economico (c.e.) Descrizione (c.e.) PESO Bdgt 2013 Anno 2012 Anno 2011 Variaz. A2012/ Inserimenti in strutture residenziali accreditate convenzioni x assistenza riabilitativa in conv TOTALE ,7% 2/3

22 S.S.D. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE rilevazione rilevazione di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Franco Giovannoni Budget 2013 Personale sanitario dipendente Medici Laureati non medici Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) 9 Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione 9 10 Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 2 Sumai, 10 ore Aias, 10 ore Psicologa (dott.ssa Castagna) 3/3

23 S.S.D. GESTIONE DELLA RESIDENZIALITA' Dr.ssa Maria Elena Cavallo Attività 5 13 INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 Tasso turnover strutture accreditate 50,0 = II sem 2012 Riduzione accessi PS pazienti Rsa 20,0 < -10% rispetto 2012 Relazione annuale sui controlli di qualità delle RSA e provvedimenti adottati 30,0 Relazione <31/12/2013 TOTALE 100,0

24 S.S.D. GESTIONE DELLA RESIDENZIALITA' Personale sanitario dipendente 5 Regione Liguria - ASL 5 Schede Budget Anno 2013 PERSONALE DIPENDENTE di ruolo in comando incaricati di ruolo in comando incaricati dott. Maria Elena Cavallo Medici 1 Laureati non medici 1 Infermieri Ostetriche Altro personale infermieristico Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio) Tecnici sanitari prevenzione Tecnici sanitari riabilitazione rilevazione rilevazione Budget 2013 Personale tecnico-amministrativo dipendente Assistenti Sociali O.S.S Ausiliari e O.T.A. Altri tecnici e professionali Dirigenti PTA Amministrativi (fascia DS-D) Amministrativi (fascia C-AB) Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia 18 h Medico (dott.ssa D'Agostino) in carico alla S.C. Strutture Degenziali. 2 amm.vi funzionalmente assegnati (Berettieri-Ambrosi) 2/2

25 S.S.D. GESTIONE DELLE CONVENZIONI Dr. Roberto Torre Attività 5 13 INDICATORE PESO OBIETTIVO 2013 Accordo aziendale per elaborazione del Budget della Medicina Territoriale per 2014 (Contenuti Minimi: Riduzione fughe verso Toscana, Appropriatezza prescrittiva, applicazione PDTA aziendali: scompenso e diabete) 20,0 Presentazione ipotesi di accordo entro 31/12/2013 Percorsi integrazione H T : Scompenso cardiaco (Cardiologia) / Gestione integrata paziente diabetico di tipo II con buon compenso (Diabetologia) 80,0 relazione entro il 31/01/2014 TOTALE 100,0

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