C O N S I G L I O R E G I O N A L E
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- Ortensia Bonfanti
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1 C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 433/AA/RF del 14/12/2017 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO APPALTI E GARE Oggetto: Convenzione per la fornitura dei servizi di Facility Management per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni ed adibiti prevalentemente ad uso ufficio Lotto n. 6 adesione Consip Liquidazione fatture - Ditta Ciclat SCRL - CIG: Relazione del Responsabile dell Ufficio Premesso: - che in data è stata stipulata una convenzione tra Consip S.p.A. in qualità di mandataria del RTI costituito con Ciclat soc. coop., C.M. Service s.r.l., Copma soc. coop. a r.l. per l affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni ed adibiti prevalentemente ad uso ufficio Lotto n. 6, ai sensi dell art. 26 della L. 488/1999 e dell art. 58 della L. 388/2000; - che a seguito della richiesta preliminare di fornitura inviata in data il fornitore ha predisposto il piano dettagliato degli interventi trasmesso all Amministrazione Contraente e controfirmato per accettazione in data ; - che con ordine diretto di acquisto prot. n del l Amministrazione ha stipulato un contratto della durata settennale con la Ditta Guerrato SPA (in RTI) per la fornitura dei servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio a canone annuo di ,03 (+IVA) più eventuali altre spese derivanti da servizi extra canone come da verbale di consegna in data 01 luglio 2013; - che in data è stato predisposto e sottoscritto il PDI_Rev.03 contenente aggiunte e modifiche ai servizi richiesti; Vista la comunicazione della ditta Guerrato S.p.A. relativa alla presentazione di istanza per il ricorso per concordato con riserva ai sensi dell art. 161, 6 comma, l. fall. del 19 luglio 2017, acquisito al prot. n del Preso atto delle varie comunicazioni intercorse con la ditta Guerrato e la ditta CICLAT in relazione alla gestione contabile/finanziaria con particolare riferimento al regolare pagamento dei subappaltatori ed degli Atisti - dell appalto in epigrafe, comunicazioni agli atti dell Amministrazione e che nei fatti hanno determinato il congelamento dei pagamenti relativi alle fatture riguardanti attività svolte nel periodo Giugno Dicembre Vista la comunicazione del prot. n. RH026_136/CO-sg-AS, acquisita al prot. n dell con cui la ditta Guerrato autorizza, sulla base del Decreto dei commissari del Tribunale di Rovigo del , le Stazioni Appaltanti al pagamento diretto degli atisti di Guerrato S.p.A. e, nello specifico, al pagamento diretto alla ditta Ciclat;
2 Rilevato che detta autorizzazione permette il superamento delle problematiche pocanzi descritte in relazione agli atisti della Guerrato; Viste le fatture della Ditta Ciclat S.p.A.: 1. n del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 0681P, acquisita al protocollo n del , dell importo di 9.356,18 di cui l imponibile di 7.669,00 ed 1.687,18 di IVA relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di luglio 2. 11/ del , trasmessa attraverso SDI con progressivi d invio n. 06jKt, acquisita al prot. n del , dell importo di ,94 di cui l imponibile di ,51 ed 3.191,43 di IVA relativa al servizio di pulizie e giardinaggio mese di luglio 3. n. 11/ del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06jKu, acquisita al protocollo n del , dell importo di ,94 di cui l imponibile di ,51 ed 3.191,43 di IVA relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di agosto 4. n. 11/ del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06oKv, acquisita al protocollo n del , dell importo di 2.041,23 di cui l imponibile di 1.673,14 ed 368,09 di IVA relativa alla fornitura di materiale igienico mese di luglio 5. n. 11/ del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06oKw, acquisita al protocollo n del , dell importo di 2.041,23 di cui l imponibile di 1.673,14 ed 368,09 di IVA relativa alla fornitura di materiale igienico mese di agosto 6. n del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06pr3, acquisita al protocollo n del , dell importo di 7.596,61 di cui l imponibile di 6.226,73 ed 1.369,88 di IVA relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di gennaio 7. n del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06ysV, acquisita al protocollo n del , dell importo di 8.256,45 di cui l imponibile di 6.767,58 ed 1.488,87 di IVA relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di agosto 8. n del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06I59, acquisita al protocollo n del , dell importo di 9.254,68 di cui l imponibile di 7.585,80 ed 1.668,88 di IVA relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di settembre 9. n. 11/ del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06QxG, acquisita al protocollo n del , dell importo di ,94 di cui l imponibile di ,51 ed 3.191,43 di IVA relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di settembre 10. n. 11/ del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06QxH, acquisita al protocollo n del , dell importo di ,94 di cui l imponibile di ,51 ed 3.191,43 di IVA relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di ottobre 11. n. 11/ del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06Wus, acquisita al protocollo n del , dell importo di 2.041,23 di cui l imponibile di 1.673,14 ed 368,09 di IVA relativa alla fornitura di materiale igienico mese di settembre 12. n. 11/ del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06Wut, acquisita al protocollo n del , dell importo di 2.041,23 di cui l imponibile di 1.673,14 ed 368,09 di IVA relativa alla fornitura di materiale igienico mese di ottobre
3 13. n del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06YE4, acquisita al protocollo n del , dell importo di 9.948,34 di cui l imponibile di 8.154,38 ed 1.793,96 di IVA relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di ottobre Richiamata la determinazione n. 110/AA/RF del con la quale è stato assunto l impegno di spesa relativo all esecuzione del contratto stipulato mediante adesione a convenzione Consip con la Ditta Guerrato SPA (in RTI) relativo alla fornitura dei servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio sedi di L Aquila e Pescara; Accertata la regolarità della fornitura del servizio sopra indicato; Visto il DURC della Ditta Ciclat SCRL, acquisito al prot. n del , la cui validità scade il ; Considerato che, in relazione alla responsabilità dell Amministrazione verso i subappaltatori per le prestazioni di competenza, si ritiene utile procedere con il pagamento di cui al presente atto subordinando, però, i pagamenti successivi alla presentazioni delle fatture dei subfornitori debitamente quietanzate; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); Si propone: di liquidare e pagare, in favore della Ditta Ciclat SCRL, le fatture 1. n del dell importo imponibile di 7.669,00 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di luglio 2. 11/ del dell importo imponibile di ,51 relativa al servizio di pulizie e giardinaggio mese di luglio 3. n. 11/ del dell importo imponibile di ,51 relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di agosto 4. n. 11/ del , dell importo imponibile di 1.673,14 relativa alla fornitura di materiale igienico mese di luglio 5. n. 11/ del dell importo imponibile di 1.673,14 relativa alla fornitura di materiale igienico mese di agosto 6. n del dell importo imponibile di 6.226,73 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di gennaio 7. n del dell importo imponibile di 6.767,58 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di agosto 8. n del dell importo imponibile di 7.585,80 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di settembre 9. n. 11/ del dell importo imponibile di ,51 relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di settembre 10. n. 11/ del dell importo imponibile di ,51 relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di ottobre 11. n. 11/ del dell importo imponibile di 1.673,14 relativa alla fornitura di materiale igienico mese di settembre 12. n. 11/ del dell importo imponibile di 1.673,14 relativa alla fornitura di materiale igienico mese di ottobre
4 13. n del dell importo imponibile di 8.154,38 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di ottobre il cui onere trova capienza sull impegno n. 90 del capitolo assunto con la determinazione n. 110/AA/RF del di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il relativo mandato di pagamento tramite bonifico: IBAN: omissis ; di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all importo dell IVA delle fatture: n del di 1.687,18 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di luglio 11/ del di 3.191,43 relativa al servizio di pulizie e giardinaggio mese di luglio n. 11/ del di 3.191,43 relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di agosto n. 11/ del di 368,09 relativa alla fornitura di materiale igienico mese di luglio n. 11/ del di 368,09 relativa alla fornitura di materiale igienico mese di agosto n del di 1.369,88 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di gennaio n del di 1.488,87 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di agosto n del di 1.668,88 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di settembre n. 11/ del di 3.191,43 relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di settembre n. 11/ del di 3.191,43 relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di ottobre n. 11/ del di 368,09 relativa alla fornitura di materiale igienico mese di settembre n. 11/ del di 368,09 relativa alla fornitura di materiale igienico mese di ottobre n del di 1.793,96 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di ottobre secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativa al cosiddetto split payment, il cui onere trova capienza sull impegno n. 90 del capitolo assunto con la determinazione n. 110/AA/RF del di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del L Estensore Il Responsabile dell Ufficio f.to Marco Polidoro
5 IL DIRIGENTE Vista la proposta dell Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola; Vista la L.R. n. 77/1999 concernente Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo; Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.; Visto l art. 20 dello Statuto; Vista la L.R. 18/2001 recante Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale ; Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato in sede deliberante dalla prima Commissione del Consiglio regionale con deliberazione n. 2 del ; Vista la L.R. n. 11 del Bilancio di previsione finanziario pubblicata sul BURA Speciale n. 15 del Premesso: - che in data è stata stipulata una convenzione tra Consip S.p.A. in qualità di mandataria del RTI costituito con Ciclat soc. coop., C.M. Service s.r.l., Copma soc. coop. a r.l. per l affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni ed adibiti prevalentemente ad uso ufficio Lotto n. 6, ai sensi dell art. 26 della L. 488/1999 e dell art. 58 della L. 388/2000; - che a seguito della richiesta preliminare di fornitura inviata in data il fornitore ha predisposto il piano dettagliato degli interventi trasmesso all Amministrazione Contraente e controfirmato per accettazione in data ; - che con ordine diretto di acquisto prot. n del l Amministrazione ha stipulato un contratto della durata settennale con la Ditta Guerrato SPA (in RTI) per la fornitura dei servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio a canone annuo di ,03 (+IVA) più eventuali altre spese derivanti da servizi extra canone come da verbale di consegna in data 01 luglio 2013; - che in data è stato predisposto e sottoscritto il PDI_Rev.03 contenente aggiunte e modifiche ai servizi richiesti; Vista la comunicazione della ditta Guerrato S.p.A. relativa alla presentazione di istanza per il ricorso per concordato con riserva ai sensi dell art. 161, 6 comma, l. fall. del 19 luglio 2017, acquisito al prot. n del Preso atto delle varie comunicazioni intercorse con la ditta Guerrato e la ditta CICLAT in relazione alla gestione contabile/finanziaria con particolare riferimento al regolare pagamento dei subappaltatori ed degli Atisti - dell appalto in epigrafe, comunicazioni agli atti dell Amministrazione e che nei fatti hanno determinato il congelamento dei pagamenti relativi alle fatture riguardanti attività svolte nel periodo Giugno Dicembre Vista la comunicazione del prot. n. RH026_136/CO-sg-AS, acquisita al prot. n dell con cui la ditta Guerrato autorizza, sulla base del Decreto dei commissari del Tribunale di Rovigo del , le Stazioni Appaltanti al pagamento diretto degli atisti di Guerrato S.p.A. e, nello specifico, al pagamento diretto alla ditta Ciclat; Rilevato che detta autorizzazione permette il superamento delle problematiche pocanzi descritte in relazione agli atisti della Guerrato;
6 Viste le fatture della Ditta Ciclat S.p.A.: 1. n del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 0681P, acquisita al protocollo n del , dell importo di 9.356,18 di cui l imponibile di 7.669,00 ed 1.687,18 di IVA relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di luglio 2. n. 11/ del , trasmessa attraverso SDI con progressivi d invio n. 06jKt, acquisita al prot. n del , dell importo di ,94 di cui l imponibile di ,51 ed 3.191,43 di IVA relativa al servizio di pulizie e giardinaggio mese di luglio 3. n. 11/ del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06jKu, acquisita al protocollo n del , dell importo di ,94 di cui l imponibile di ,51 ed 3.191,43 di IVA relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di agosto 4. n. 11/ del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06oKv, acquisita al protocollo n del , dell importo di 2.041,23 di cui l imponibile di 1.673,14 ed 368,09 di IVA relativa alla fornitura di materiale igienico mese di luglio 5. n. 11/ del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06oKw, acquisita al protocollo n del , dell importo di 2.041,23 di cui l imponibile di 1.673,14 ed 368,09 di IVA relativa alla fornitura di materiale igienico mese di agosto 6. n del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06pr3, acquisita al protocollo n del , dell importo di 7.596,61 di cui l imponibile di 6.226,73 ed 1.369,88 di IVA relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di gennaio 7. n del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06ysV, acquisita al protocollo n del , dell importo di 8.256,45 di cui l imponibile di 6.767,58 ed 1.488,87 di IVA relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di agosto 8. n del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06I59, acquisita al protocollo n del , dell importo di 9.254,68 di cui l imponibile di 7.585,80 ed 1.668,88 di IVA relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di settembre 9. n. 11/ del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06QxG, acquisita al protocollo n del , dell importo di ,94 di cui l imponibile di ,51 ed 3.191,43 di IVA relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di settembre 10. n. 11/ del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06QxH, acquisita al protocollo n del , dell importo di ,94 di cui l imponibile di ,51 ed 3.191,43 di IVA relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di ottobre 11. n. 11/ del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06Wus, acquisita al protocollo n del , dell importo di 2.041,23 di cui l imponibile di 1.673,14 ed 368,09 di IVA relativa alla fornitura di materiale igienico mese di settembre 12. n. 11/ del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06Wut, acquisita al protocollo n del , dell importo di 2.041,23 di cui l imponibile di 1.673,14 ed 368,09 di IVA relativa alla fornitura di materiale igienico mese di ottobre 13. n del , trasmessa attraverso SDI d invio n. 06YE4, acquisita al protocollo n del , dell importo di 9.948,34 di cui l imponibile di 8.154,38 ed 1.793,96 di IVA relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di ottobre
7 Richiamata la determinazione n. 110/AA/RF del con la quale è stato assunto l impegno di spesa relativo all esecuzione del contratto stipulato mediante adesione a convenzione Consip con la Ditta Guerrato SPA (in RTI) relativo alla fornitura dei servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio sedi di L Aquila e Pescara; Accertata la regolarità della fornitura del servizio sopra indicato; Visto il DURC della Ditta Ciclat SCRL, acquisito al prot. n del , la cui validità scade il ; Considerato che, in relazione alla responsabilità dell Amministrazione verso i subappaltatori per le prestazioni di competenza, si ritiene utile procedere con il pagamento di cui al presente atto subordinando, però, i pagamenti successivi alla presentazioni delle fatture dei subfornitori debitamente quietanzate; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA di liquidare e pagare, in favore della Ditta Ciclat SCRL, le fatture 1. n del dell importo imponibile di 7.669,00 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di luglio 2. n. 11/ del dell importo imponibile di ,51 relativa al servizio di pulizie e giardinaggio mese di luglio 3. n. 11/ del dell importo imponibile di ,51 relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di agosto 4. n. 11/ del , dell importo imponibile di 1.673,14 relativa alla fornitura di materiale igienico mese di luglio 5. n. 11/ del dell importo imponibile di 1.673,14 relativa alla fornitura di materiale igienico mese di agosto 6. n del dell importo imponibile di 6.226,73 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di gennaio 7. n del dell importo imponibile di 6.767,58 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di agosto 8. n del dell importo imponibile di 7.585,80 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di settembre 9. n. 11/ del dell importo imponibile di ,51 relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di settembre 10. n. 11/ del dell importo imponibile di ,51 relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di ottobre 11. n. 11/ del dell importo imponibile di 1.673,14 relativa alla fornitura di materiale igienico mese di settembre 12. n. 11/ del dell importo imponibile di 1.673,14 relativa alla fornitura di materiale igienico mese di ottobre
8 13. n del dell importo imponibile di 8.154,38 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di ottobre il cui onere trova capienza sull impegno n. 90 del capitolo assunto con la determinazione n. 110/AA/RF del di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il relativo mandato di pagamento tramite bonifico: IBAN: omissis ; di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione relativa all importo dell IVA delle fatture: n del di 1.687,18 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di luglio 11/ del di 3.191,43 relativa al servizio di pulizie e giardinaggio mese di luglio n. 11/ del di 3.191,43 relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di agosto n. 11/ del di 368,09 relativa alla fornitura di materiale igienico mese di luglio n. 11/ del di 368,09 relativa alla fornitura di materiale igienico mese di agosto n del di 1.369,88 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di gennaio n del di 1.488,87 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di agosto n del di 1.668,88 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di settembre n. 11/ del di 3.191,43 relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di settembre n. 11/ del di 3.191,43 relativa al servizio di pulizie e giardinaggio del mese di ottobre n. 11/ del di 368,09 relativa alla fornitura di materiale igienico mese di settembre n. 11/ del di 368,09 relativa alla fornitura di materiale igienico mese di ottobre n del di 1.793,96 relativa al servizio di facchinaggio interno del mese di ottobre secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativa al cosiddetto split payment, il cui onere trova capienza sull impegno n. 90 del capitolo assunto con la determinazione n. 110/AA/RF del di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del per IL DIRIGENTE VACANTE Il Direttore f.to Dott. Paolo Costanzi
9 Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al capo V artt della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.e i.
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