IL BILANCIO DEL MIO COMUNE CONSUNTIVO Commissione Economica 27 aprile

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1 IL BILANCIO DEL MIO COMUNE CONSUNTIVO 2016 Commissione Economica 27 aprile

2 sommario Con questa presentazione intendiamo fare un percorso che, sulla base dei dati del bilancio consuntivo, dal punto di vista contabile ed in forma sintetica, ambisce a dare una prima risposta ai seguenti quesiti, sviluppati in successione logica: 1) Cosa fa (cosa ha fatto nel 2016) il Comune? Ovvero, quali servizi eroga quotidianamente? Quali spese si sostengono per il suo funzionamento? Troveremo questo nella prima parte con le slides dalla nr.3 alla nr.9 3) Quali interventi sulle strutture o quali nuove opere sono stati effettuati? Con quali risorse specifiche sono stati finanziati? Troviamo questo nella terza parte (slides da nr. 14 a 16) 2) Con quali risorse finanziarie si sostengono i servizi e il funzionamento della struttura? Queste risorse hanno la caratteristica di essere ripetitive nel tempo e le troviamo nella seconda parte (slides da nr. 10 a nr. 13) 4) Faremo infine un riepilogo delle prime tre parti, osservando il loro equilibrio complessivo e il collegamento con gli anni precedenti nonché con il bilancio di previsione del 2017 Commissione Economica 27 aprile

3 prima parte USCITE CORRENTI / 1 elencate secondo lo schema per Missioni e per Programmi (in vigore dal 2016) Categoria Preventivo 2017 oneri straordinari (piscina) amministrazione e controllo Totale servizi istituzionali generali e di gestione Ordine pubblico e sicurezza Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione Refezione (Servizi ausiliari) Diritto allo studio nd Totale Istruzione pubblica In migliaia di euro Commissione Economica 27 aprile

4 USCITE CORRENTI / 2 elenco per Missioni/programmi (dal 2016) In migliaia di euro Categoria Preventivo Beni e attività culturali Giovani, sport e tempo libero Territorio, abitazioni nd Tutela e recupero ambientale Servizio smaltimento rifiuti Servizio idrico Parchi e servizi tutela ambiente Totale Tutela ambiente Commissione Economica 27 aprile

5 USCITE CORRENTI / 3 elenco per Missioni/programmi (dal 2016) In migliaia di euro Categoria Preventivo 2017 Trasporto pubblico locale Viabilità e infrastrutture stradali Totale Trasporti e mobilità Soccorso civile Sociale e famiglia (vedi il dettaglio nella slide successiva) Sviluppo economico Accantonamento a FCDE e altri TOTALE SPESE CORRENTI Commissione Economica 27 aprile

6 USCITE CORRENTI / 4 dettaglio della Missione n. 12 (Sociale e famiglia): Programma Preventivo 2017 Infanzia, minori e asili nido Disabilità Anziani Soggetti a rischio esclusione sociale Diritto alla casa Rete servizi socio-sanitari Servizio necroscopico Totale settore sociale e famiglia Commissione Economica 27 aprile

7 USCITE CORRENTI / 5 PRINCIPALI SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI Servizio Entrate Uscite Saldo 2016 Saldo 2015 Asili nido Impianti sportivi Centri estivi Attività parascolastiche Refezione scolastica Uso locali riunioni non ist Interventi per anziani Totale % copertura realizzata (entrate/uscite) Asili nido Refezione Media su totale 68,17% 83,50% 75,78% Commissione Economica 27 aprile

8 A conclusione della prima parte proponiamo qui una diversa riclassificazione delle uscite viste nelle precedenti slides USCITE CORRENTI / 6 Classificazione delle spese per tipologia tipologia 2016 personale Acquisto beni e servizi Trasferimenti Interessi passivi 667 Imposte e tasse 252 Altre spese correnti 116 Totale spese correnti Commissione Economica 27 aprile

9 formula Rigidità strutturale pro capite: USCITE CORRENTI / 7 Alcuni indici riguardanti la struttura della spesa corrente possono essere utili per fare raffronti nel tempo e con altri comuni Spese personale + rimborso prestiti) / popolazione Rigidità struttura di bilancio (da piano degli indicatori 2016) Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) / entrate correnti Costo del personale pro capite: Spese personale / popolazione 31,6% Spesa sociale pro capite : Spesa funzione sociale / popolazione Commissione Economica 27 aprile

10 seconda parte ENTRATE TRIBUTARIE In migliaia di euro Categoria PREVISIONE 2017 Entrate da accertamenti (IMU) IMU TASI Imposta pubblicità e affissioni Addizionale comunale IRPEF Tassa smaltimento rifiuti Totale Imposte e tasse (tip.101): Fondi perequativi dello Stato Compartecipazioni (+altre 2015) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE TRASFERIMENTI CORRENTI DA A.P Commissione Economica 27 aprile

11 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / 1 In migliaia di euro Categoria Vendita dei beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni (vedi dettaglio slide successiva) Attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti PREVISIONE Redditi da capitale Altre entrate extratributarie TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Commissione Economica 27 aprile

12 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / 2 Dettaglio del titolo 3 tipologia 100 (voci principali): In migliaia di euro Categoria PREVISIONE 2017 Proventi da parchimetro Recupero spese postali e stampati? Proventi da refezione scolastica Proventi servizi di frequenza asili nido Proventi concessione Italmetano Proventi da raccolta differenziata? Canoni occup spazi e aree pubbliche TOTALE VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GESTIONE BENI (tipologia 100) Commissione Economica 27 aprile

13 Categoria RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI PREVISIONE 2017 Totale entrate tributarie (titolo 1) Trasferimenti correnti (titolo 2) Totale entrate extratributarie (titolo 3) TOTALE ENTRATE CORRENTI Pressione Imposte e tasse pro capite (euro per abitante) Pressione tributaria pro capite (euro per abitante) Pressione entrate proprie pro capite (euro per abitante) INDICATORI FINANZIARI Imposte e tasse (tipologia 101)/ popolazione Entrate tributarie (titolo 1) / popolazione Entrate tributarie + extratrib (tit. 1 e 3)/ popolazione Commissione Economica 27 aprile in euro In migliaia di euro

14 terza parte GESTIONE IN C/CAPITALE Tipologia ENTRATE consuntivo Alienazione beni 96 Altre entrate c/capitale 171 Totale entrate Entrate correnti dest. a inv. 130 FPV in entrata 286 Applicazione avanzo Accensione prestiti 560 Totale risorse c/capitale Settore Spese (INVESTIMENTI) Beni demaniali e sistemi informativi consuntivo 329 Pubblica istruzione 226 Territorio e ambiente 459 Viabilità e infrastrutture 417 Totale investimenti FPV in uscita 667 Totale uscite c/cap Avanzo c/capitale 225 Commissione Economica 27 aprile

15 In migliaia di euro Settore Consunti vo /1000 Dettaglio/ principali Opere Beni demaniali 329 LE OPERE REALIZZATE Pubblica istruzione 226 Riprendendo dalla precedente slide le spese in c/capitale suddivise per settore contabile, richiamiamo in modo sintetico le corrispondenti opere o voci di dettaglio Urbanistica e territorio Territorio e Ambiente Viabilità e strade Strade e marciapiedi Totale investimenti Commissione Economica 27 aprile

16 ANNO RIMBORSI ANNO I DEBITI DI FINANZIAMENTO NUOVI MUTUI ALTRE VARIAZIONI (SUBENTRO MUTUO liq PROGETTO CESANO) DEBITO IN ESSERE AL prev La tabella mostra l andamento negli anni del debito che prima del 2014 non comprendeva le operazioni contabilizzate in seno alla società patrimoniale poi liquidata. Negli anni dal 2011 al 2015 non si sono accesi nuovi mutui. Nel 2016 acceso mutuo per 560 mila euro. Rettifica (-451) per applicazione nuovi principi contabili Commissione Economica 27 aprile

17 quarta parte EQUILIBRIO DELLA GESTIONE CORRENTE Entrate correnti ( - ) Entrate correnti che finanziano investimenti FPV (entrata) per spese correnti Avanzo applicato a bilancio corrente Totale risorse gestione corrente Spese correnti FPV (uscita) per spese correnti Disavanzo applicato a bilancio corrente Rimborso di prestiti Totale uscite gestione corrente Saldo gestione corrente (avanzo) Commissione Economica 27 aprile

18 quarta parte QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 In migliaia di euro Entrate Tributarie Trasferimenti da Stato, Regione o altri 901 Extratributarie Titolo IV: alienazioni, c/capitale, ecc. 267 applicazione Avanzo Spese Spese Correnti Rimborso mutui Rip. disavanzo tecnico 57 Spese in conto capitale FPV in uscita (al 2017) 847 Totale complessivo (*) FPV in entrata (dal 2015) 474 Accensione mutui 561 Totale complessivo (*) Risultato della gestione di competenza (corrente + c/cap) Risultato con risorse di stretta competenza 2016 ( ) vedi schema slide Commissione Economica 27 aprile

19 IERI, OGGI E DOMANI Risorse da esercizi precedenti slide 21 Risorse accantonate e risorse vincolate + Entrate 2016 (accertamenti: ) + accensione mutui Saldo Gestione Residui (-139) + = Risultato di amministrazione al (6.337) Uscite 2016 (impegni: ) + rimborso mutui Risorse applicate e/o trasferibili al 2017 slides 21 e 22 Commissione Economica 27 aprile

20 (In migliaia di euro) I RESIDUI ATTIVI Il risultato di amministrazione (cfr. slide nr. 23) rappresenta risorse effettivamente disponibili nella misura in cui i residui attivi daranno luogo ad effettivi incassi. (* Nel 2016 è stato riscosso il 51% dei residui in essere ad inizio anno) Residui attivi all riscossi nel 2015 (*53,5%) riaccertati (cfr pag. 13 Revisori 2015) nuovi residui (da gestione entrate 2015) Residui attivi al riscossi nel 2016 (*51,1%) Riaccertati (cfr. pag. 14 revisori) Nuovi residui (da gestione entrate 2016) Residui attivi al di cui sorti prima del nell attuale sistema i residui attivi sono entrate accertate (per le quali il Comune ha titolo ad incassare) ed esigibili (cioè in scadenza nell anno in corso), ancorché non (ancora) riscosse Commissione Economica 27 aprile

21 RESIDUI ATTIVI: COME SI FORMANO Viene qui fornito un dettaglio dei residui attivi formatisi nel 2016 (ovvero entrate accertate nell anno ma non ancora riscosse al ) Tipologia entrata Accerta mento Non riscossa % non riscosso Imposte e tasse ,1 % compartecipazioni ,5 % Pereq. centrale ,4 % Trasferimenti PA ,9 % Proventi beni e servizi Proventi irregolarità Redditi da capitale e altre entrate ,0 % ,6 % ,8 % TOTALE ,7 % Altre per riduzione att. Finanziarie/ entr. c/terzi 537 (In migliaia di euro) Totale residui attivi Commissione Economica 27 aprile

22 Residui attivi Valutazione crediti di dubbia esigibilità DAI RESIDUI ATTIVI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA Dalla verifica dei residui attivi e dalla media degli ultimi cinque anni della percentuale di effettiva riscossione discende la quota del risultato di amministrazione che resta «bloccata» (cioè non spendibile) Percentuale storica (media ultimi cinque anni) di riscossione Quota del risultato di amministrazione che viene accantonata: Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) vedi slide 21 = 43,5% dei residui attivi da tale percorso deriva anche la quota annua di accantonamento al FCDE che viene inserita nel bilancio di previsione (per il 2017 è pari a euro) e che si ritrova, in sede di consuntivo, nell avanzo di amministrazione Commissione Economica 27 aprile

23 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE /1/ /12/ cassa Residui attivi Residui passivi FPV per spese correnti FPV per spese in c/capitale = RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE di cui vincolati di cui accantonamenti (FCDE = 4.673) di cui destinati a investimenti In migliaia di euro 81 di cui parte disponibile applicato al bilancio 2017 sp.corrente applicato al bilancio 2017 investimenti 200 Commissione Economica 27 aprile

24 Bilancio di previsione 2017 (in evidenza i collegamenti con il consuntivo 2016): Entrate tributarie trasferimenti extratributarie da Fondo pluriennale vincolato per spese correnti da Fondo pluriennale vincolato per investimenti da Avanzo 2016 applicato a investimenti Titolo IV: alienazioni, entrate in c/capitale QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO: Spese correnti di cui acc.to a rischi/fcde rimborso prestiti ripianamento disavanzo tecnico 57 investimenti Totale complessivo (*) Entrate da riduzione di attività finanziarie Totale complessivo (*) In migliaia di euro Commissione Economica 27 aprile

25 2016: VERIFICA DEL RISPETTO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA (EX «PATTO DI STABILITÀ) Entrate Spese In migliaia di euro tributarie Trasferimenti (al netto contributo Imu/Tasi) 687 extratributarie correnti Spese c/capitale (investimenti) FPV corrente e in c/cap al netto debito Spese per edilizia scolastica Titolo IV: alienazioni, entrate in c/capitale 267 Incremento attività finanziarie 561 Totale spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica Accensione nuovi mutui 561 Totale entrate finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica Saldo finale valido ai fini del rispetto del comma 712 (*) (*) «patto» rispettato, il saldo deve infatti essere positivo o pari a zero Commissione Economica 27 aprile

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