COMUNE DI PORDENONE. Controllo di Gestione

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1 COMUNE DI PORDENONE Controllo di Gestione Ricognizione stato di attuazione obiettivi di Peg e Piano della Performance al 31 maggio SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA

2 INDICE SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' C.d.C. C.elem. Servizi sociali comunali - Sportello sociale al cittadino - Segreteria amm.va di settore Minori Pagina Anziani Pagina Handicap e disabilità Pagina Disagio Pagina Servizi generali Pagina Sportello contributi Pagina 7 Servizi rivolti agli animali 447 Servizi rivolti agli animali Pagina 8 Casa Serena e Centro Anziani 450 Centro Anziani di Torre Pagina Casa Serena Pagina 10 Servizio sociale dei comuni Ambito Distrettuale Urbano Minori Ambito - Pordenone Pagina Anziani Ambito - Pordenone Pagina Handicap Ambito - Pordenone Pagina Disagio Ambito - Pordenone Pagina Ente gestore - Ambito Pagina 16

3 Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI C. Elementare Minori P.O. Romano Gemma Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati si evidenzia un calo negli ingressi. Al 30 aprile nessuna nuova segnalazione. Si sta valutando la possibilità di asegnare ad un soggetto esterno la raccolta delle istanze per la maternmità e le famiglie numerose, Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 1 di 17

4 Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI C. Elementare Anziani P.O. Romano Gemma L'attività è in linea con le previsioni. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 2 di 17

5 Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI C. Elementare Handicap e disabilità P.O. Romano Gemma L'attività è in linea con le previsioni. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 3 di 17

6 Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI C. Elementare Disagio P.O. Romano Gemma L'attività è in linea con le previsioni. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 4 di 17

7 Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI C. Elementare Servizi generali P.O. Romano Gemma Importante l'impegno dedicato alla contabilità per adeguarsi alle norme sulla armonizzazione dei bilanci. Altra attività che ha assorbito l'impegno degli uffici ha riguardato l'introduzione delle nuove norme sull'isee a fronte delle quali si è dovuto intervenire con studi, direttive, inserimento dati regressi, programmazione sulle modalità di regolamentazione delle attività che richiedono l'accesso con valore ISEE. Si sta valutando la possibilità di trovare la collaborazione di un soggetto esterno per la simulazione dei valori ISEE al fine di valutare i criteri di accesso alle prestazioni sociali agevolate. In generale l'attività è in linea con le previsioni OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1-0 Rilev. 103 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 01-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROMANO Gemm Predisposizione documentazione per rilascio attestazioni per Dichiarazione Sostitutiva Unica, con relativa direttiva per identificare la tipologia di ISEE da rendere da parte dei privati per l'accesso ai servizi e studio per la definizione dei paramteri ISEE per l'accesso ai servizi non già regolamentati da enti terzi. Entro il 15/12/2015 Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 31/05 Sc. V.A. % Real. 01 % di realizzazione ,00 32% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 01 STUDIO DELLE NORME APPLICATIVE E DEFINIZIONE TIPOLOGIA ISEE E ATTESTAZ 01-gen feb gen gen CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG) INDERIMENTO DATI 2013 PER DSU 15-feb feb feb feb-15 5 CONCLUSA DEFINIZIONE MODALITÀ CONTROLLO ISEE RESI, IN QUALITÀ DI ENTE EROGATORE 15-mar giu mag-15 RITARDO SU FINE EFF (1GG) RACCOLTA ISEE AI FINI STATISTICI DI UTENTI IN CARICO PER INTEG. RETTE 05 ELABORAZIONE DATI DEGLI ISEE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE 06 PROPOSTA PARAMETRI APPLICATIVI IN VIA SPERIMENTALE E BOZZA REGOLAMENTO 15-mar set mar ott ott nov dic Totali: INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/05 Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. % realizzazione Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 5 di 17

8 101 Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori. Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 01/05/ /12/ /05/2015 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real % di realizzzione ,00 10,00% Motivazione: Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 6 di 17

9 Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello C. Costo 432 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI C. Elementare Sportello contributi P.O. Romano Gemma L'attività è in linea con le previsioni. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 7 di 17

10 Direzione P.O. Servizi Sociali comunali - Sportello C. Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI Di Prima Giovanni L'attività è in linea con le previsioni Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 8 di 17

11 Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani C. Costo 450 CENTRO ANZIANI DI TORRE P.O. Gugel Cinzia L'attività è in linea con le previsioni OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 01-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano Studio di fattibilità per il futuro utilizzo della struttura del centro sociale di Torre a favore di persone anziane in situazione di fragilità. Entro il 31/10/2015. Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 31/05 Sc. V.A. % Real. 01 % di realizzazione ,00 35% 02 N. incontri con interlocutori privilegiati ,00 0% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 01 RACCOLTA DATI E AVVIO INCONTRI CON INTERLOCUTORI PRIVILEGIATI 01-mag lug mag DEFINIZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ 31-lug ott Totali: Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 9 di 17

12 Direzione P.O. Casa Serena e Centro Anziani C. Costo 460 CASA SERENA P.O. Gugel Cinzia L'attività è in linea con le previsioni OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - C Rilev. 106 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 01-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: DI PRIMA Giova Realizzazione ASP unica per la gestione associata delle case di riposo cittadine e per la qualificazione dei servizi alle persone anziane del territorio. Entro il 31/12/2015. Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 31/05 Sc. V.A. % Real. 01 % di realizzazione ,00 25% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 01 RINNOVO DIREZIONE CONDIVISA E SPERIMENTAZIONE INTEGRATA DEI SERVIZI 02 DEFINIZIONE NUOVO STATUTO E CONVENZIONE FRA ENTI 01-feb dic feb gen apr gen apr CONCLUSA COSTITUZIONE ASP CON DELIBERAZIONE CC 01-giu set set dic RITARDO SU INIZIO (30GG) RIORGANIZZAZIONE PERSONALE 01-ott nov nov dic AVVIO ATTIVITÀ NUOVA ASP 01-dic gen STUDIO FATTIBILITÀ SU NUOVE FORME GIURIDICHE DI GESTIONE (FONDAZIONE) 30-set dic apr mag CONCLUSA IN ANTICIPO (214GG) Totali: Motivazione: Proposta revisione fasi INTERVENTI MONITORAGGIO AL 31/ Obiettivo 2015 Realizzato 2015 Scostamento v.a. Garantire un monitoraggio costante dell'effettivo consumo delle utenze degli stabili comunali di competenza tramite la lettura sistematica dei contatori. Tempi Realizzazione: % realizzazione Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista 01/05/ /12/ /05/2015 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 10 di 17

13 10101 % di realizzzione ,00 10,00% Motivazione: Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 11 di 17

14 Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano Servizio P.O. Franzin Stefano C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 C. Elementare Minori Ambito - Pordenone L'attività è in linea con le previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - D Rilev. 105 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 01-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano Patto di alleanza educativa: sviluppo del progetto Città Educante ovvero promozione di un'alleanza educativa territoriale con la creazione di una rete dei sogetti intressati e definizione del documento che contiene il patto delle azioni condivise. Entro il 31/12/2015 Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 31/05 Sc. V.A. % Real. 01 % di realizzazione ,00 60% 02 Soggetti coinvolti nella rete ,00 60% 03 Incontri di partecipazione ,00 50% 04 Iniziative/attività condivise dalla rete 5 3-2,00 60% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 01 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO CON SOGGETTI DELLA RETE 02 REALIZZAZIONE DI UN'ASSEMBLEA DI CONSENSO 03 PROPOSTA DI UN DOCUMENTO AZIONI CONDIVISE 01-mar set mar mag set mag giu dic giu Totali: Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 12 di 17

15 Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano Servizio P.O. Franzin Stefano C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 C. Elementare Anziani Ambito - Pordenone L'attività è in linea con le previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1-0 Rilev. 102 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 01-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano Revisione della procedura per l'assegnazione del FAP con semplificazione e informatizzazione delle stesse. Entro il 30/10/2015. Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 31/05 Sc. V.A. % Real. 01 % di realizzazione ,00 95% 02 Evidenza documento procedurale 1 1 0,00 100% 03 Evidenza dello strumento software 1 1 0,00 100% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 01 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO CON IL DISTRETTO SANITARIO 02 PREDISPOSIZIONE NUOVO STRUMENTO GESTIONALE INFORMATICO 01-feb giu feb-15 0 RITARDO SU FINE EFF (1GG) apr set apr STESURA DOCUMENTO PROCEDURALE 02-apr ott apr Totali: Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 13 di 17

16 Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano Servizio P.O. Franzin Stefano C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 C. Elementare Handicap Ambito - Pordenone L'attività è in linea con le previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - B Rilev. 102 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 01-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano Predisposizione proposta di revisione delle linee guida L.41 (progetti educativi) per l'assemblea dei Sindaci. Entro il 31/12/2015 Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 31/05 Sc. V.A. % Real. 01 % di realizzazione ,00 35% 02 Evidenza del documento di modifica 1 0-1,00 0% 03 Incontri con soggetti accreditati 5 1-4,00 20% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 01 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERNO 01-mar ott mar INDIVIDUAZIONE PUNTI CRITICI E CONFRONTO CON SOGGETTI ACCREDITATI 30-ago set giu STESURA DOCUMENTO DI MODIFICA 30-set nov PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI 02-dic dic Totali: Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 14 di 17

17 Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano Servizio P.O. Franzin Stefano C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 C. Elementare Disagio Ambito - Pordenone L'attività è in linea con le previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1-0 Rilev. 103 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 01-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano Costruzione di uno studio di fattibilità per la creazione di un soggetto finalizzato alla progettazione e sostegno di esperienze di microcredito sociale. Entro il 31/10/2015 Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 31/05 Sc. V.A. % Real. 01 % di realizzazione ,00 70% 02 incontri del gruppo tecnico ,00 50% 03 evidenza dei documenti progettuali (progetto, statuto, adesione) 3 3 0,00 100% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 01 COSTITUZIONE GRUPPO TECNICO CON LA PROVINCIA E L'AAS5 01-mar ott mar STESURA DOCUMENTO PROGETTUALE 02-apr giu apr-15 0 RITARDO SU FINE EFF (1GG) STESURA ATTI PROPEDEUTICI ALL'ATTUAZIONE 02-mag ott mag PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI 15-set ott Totali: Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 15 di 17

18 C. Costo 431 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 C. Elementare Ente gestore - Ambito Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano Servizio P.O. Franzin Stefano L'attività è in linea con le previsioni. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/05 Cod. Ob.1 - A Rilev. 105 Data assegn.: Obiet. prioritario: Eliminato 01-gen-15 OBIETTIVO: Referente Amm.: Revisione definitiva Regolamento Unico di Ambito. Entro il 30/11/2015. Importo: 0,00 Referente: FRANZIN Stefano Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo 31/05 Sc. V.A. % Real. 01 % di realizzazione ,00 35% 02 N. incontri del gruppo di lavoro ,00 20% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne 01 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERNO 15-feb nov feb INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DI CRITICITÀ 02-apr giu feb-15 0 RITARDO SU FINE EFF (1GG) 03 STESURA PROPOSTE DI MODIFICA 02-apr giu apr-15 0 RITARDO SU FINE EFF (1GG) 04 PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI E AVVIO PROCEDURE APPROVAZIONE 30-giu ott RITARDO SU INIZIO (1GG) Totali: Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 16 di 17

19 Controllo di Gestione Centro di Costo: Pagina 17 di 17