Dati generali della procedura

Transcript

1 1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: Descrizione RDO: S-VILLAFRANCA :ACQUISTI F.U.T. - Fornitura di cartucce, toner e parti di ricambio ORIGINALI per stampanti e plotter in carico inventariale. Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso economica: Amministrazione titolare del MINISTERO DELLA DIFESA - procedimento STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE - COMANDO LOGISTICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE - 1 REPARTO GENIO A.M VIA CALURI, 112 VILLAFRANCA DI VERONA VR Punto Ordinante Soggetto stipulante CLAUDIA MACCHI Nome: CLAUDIA MACCHI Amministrazione: MINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE - COMANDO LOGISTICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE - 1 REPARTO GENIO A.M. Codice univoco ufficio - IPA IL7S14 (RUP) Responsabile Unico del Col. G.A.r.n. Renato Vella Procedimento Inizio presentazione offerte: 30/07/ :52 Termine ultimo presentazione 21/08/ :00 offerte: Temine ultimo richieste di 20/08/ :00 chiarimenti: Data Limite stipula contratto 21/02/ :00 (Limite validità offerta del Fornitore) Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: Bandi / Categorie oggetto della RdO: 45 BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro Data Creazione Documento: 30/07/ :52 Pagina 1 di 5

2 2/5 Numero fornitori invitati: 7 Segnalazione delle offerte si anomale: Denominazione lotto CIG CUP Dati di consegna Dati di fatturazione Lotto 1 - Dettagli ACQUISTI F.U.T. - Fornitura di cartucce, toner e parti di ricambio ORIGINALI per stampanti e plotter in carico inventariale come da estimativo ZB62482CF8 Zona logistica - via caluri, 112Villafranca di verona (VR) Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:via caluri, 112Villafranca di verona (VR) Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi Importo dell'appalto oggetto di 6700,00 offerta (base d'asta) Lotto 1 - Schede tecniche Nome Scheda Tecnica Fornitura di cartucce, toner e parti di ricambio ORIGINALI come da estimativo allegato Quantita' 1 I campi contrassegnati con * sono obbligatori Nr. Caratteristica Tipologia Regola di Ammissione 1 Codice articolo Tecnico Valore produttore 2 * Nome commerciale della cartuccia e toner ink-laser originale Tecnico Valore Valori CE740A TONER ORIGINALE PER HP CE740A NERO Data Creazione Documento: 30/07/ :52 Pagina 2 di 5

3 3/5 3 Note Tecnico Nessuna regola 4 * Tipo contratto Tecnico Valore unico 5 Modelli apparati Tecnico Valore 6 Colore Tecnico Valore 7 Performance Tecnico Valore 8 Certificazioni Tecnico Valore 9 Sostanze pericolose Tecnico Valore 10 Marca Tecnico Valore 11 * Unità di misura Tecnico Valore 12 Tipologia Tecnico Valore 13 * Prezzo Economico Nessuna regola Acquisto Hewlett Packard Nero 7000 pagine NO SI Hewlett Packard Pezzo Toner originale per stampanti fax/laser Documentazione Allegata alla RdO Descrizione Riferimento Documento Link Esterno Estimativo e prescrizioni ACQUISTI F.U.T. - Fornitura di cartucce, toner e parti di ricambio ORIGINALI per stampanti e plotter in carico inventariale come da estimativo Estimativo E Prescrizioni.pdf (13.34KB) Patto d'integrità Gara Patto D Integrit.pdf (33.17KB) Prescrizioni amministrative Gara Prescrizioni Amministrative.pdf (16.61KB) Data Creazione Documento: 30/07/ :52 Pagina 3 di 5

4 4/5 Richieste ai partecipanti Descrizione Lotto Tipo Richiesta Eventuale altra documentazione facoltativa Eventuale documentazione relativa all'avvalimento Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi Patto d'integrità da compilare a cura dell'operatore economico Prescrizioni amministrative Offerta Economica (fac-simile di sistema) Modalita' risposta Gara Amministrativa Invio Gara Amministrativa Invio ObbligatorioDocumento unico per operatori riuniti Facoltativo, ammessi più documenti Facoltativo, ammessi più documenti Gara Amministrativa Invio Facoltativo, ammessi più Gara Amministrativa Invio con firma digitale Gara Amministrativa Invio con firma digitale ACQUISTI F.U.T. - Fornitura di cartucce, toner e parti di ricambio ORIGINALI per stampanti e plotter in carico inventariale come da estimativo Economica Invio con firma digitale documenti Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Elenco fornitori invitati Data Creazione Documento: 30/07/ :52 Pagina 4 di 5

5 5/5 Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale Comune(PR) Regione Modalità di inclusione 1 BLO ITALIA CORMANO(MI) LOMBARDIA SCELTO 2 BRAMBATI S.R.L MILANO(MI) LOMBARDIA SCELTO 3 ENTER SRL CASTENASO(BO) EMILIA ROMAGNA SCELTO 4 GECAL PADERNO LOMBARDIA SCELTO 5 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA DUGNANO(MI) RONCADELLE(BS)LOMBARDIA SCELTO 6 MIDA SRL VERONA(VR) VENETO SCELTO 7 TONER POINT CASTELNUOVO LAZIO SCELTO SRL PARANO(FR) Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore Data Creazione Documento: 30/07/ :52 Pagina 5 di 5

6 1/3 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: Descrizione RDO: S-VILLAFRANCA :ACQUISTI F.U.T. - Fornitura di cartucce, toner e parti di ricambio ORIGINALI per stampanti e plotter in carico inventariale. Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso economica: Amministrazione titolare del MINISTERO DELLA DIFESA - procedimento STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE - COMANDO LOGISTICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE - 1 REPARTO GENIO A.M VIA CALURI, 112 VILLAFRANCA DI VERONA VR Punto Ordinante ROBERTO TATONI Soggetto stipulante Nome: ROBERTO TATONI Amministrazione: MINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE - COMANDO LOGISTICO - SERVIZIO INFRASTRUTTURE - 1 REPARTO GENIO A.M. Codice univoco ufficio - IPA IL7S14 (RUP) Responsabile Unico del Procedimento Inizio presentazione offerte: 30/07/ :52 Termine ultimo presentazione 21/08/ :00 offerte: Temine ultimo richieste di 20/08/ :00 chiarimenti: Data Limite stipula contratto 21/02/ :00 (Limite validità offerta del Fornitore) Giorni dopo la stipula per 45 Consegna Beni / Decorrenza Servizi: Bandi / Categorie oggetto della RdO: BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro Lotto esaminato: 1 ACQUISTI F.U.T. - Fornitura di cartucce, toner e parti di ricambio ORIGINALI per stampanti e plotter in carico inventariale come da estimativo CIG CUP Oggetto di Fornitura 1 Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta) ZB62482CF8 Fornitura di cartucce, toner e parti di ricambio ORIGINALI come da estimativo allegato/1/ 6700,00 Data Creazione Documento: 27/08/ :32 Pagina 1 di 3

7 2/3 Concorrenti # Denominazione Forma di Partecipazione Partita IVA Data Invio Offerta 1 MIDA SRL ngola /07/ :29 2 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA ngola /07/ :33 3 GECAL ngola /08/ :18 ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA Inizio Fine 27/08/ :46:09 27/08/ :48:22 Richieste Amministrative di Gara Concorrente Eventuale altra documentazione facoltativa Prescrizioni amministrative Patto d'integrità da compilare a cura dell'operatore economico Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi Eventuale documentazione relativa all'avvalimento Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note MIDA SRL nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna nessuna nessuna INGROS nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna nessuna nessuna CARTA GIUSTACCHINI SPA GECAL nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna nessuna nessuna Non esistono Richieste Amministrative di Lotto ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA Inizio Fine 27/08/ :48:40 27/08/ :31:15 Concorrente Offerta Economica (fac-simile di sistema) Valutazione Note MIDA SRL Approvato nessuna INGROS CARTA Approvato nessuna GIUSTACCHINI SPA GECAL Approvato nessuna Data Creazione Documento: 27/08/ :32 Pagina 2 di 3

8 3/3 Classifica della gara (Prezzo più basso) Concorrente Valore complessivo dell'offerta MIDA SRL 5908,37 GECAL 5945,83 INGROS CARTA GIUSTACCHINI 6493,30 SPA Note di gara Note specifiche lotto 1 nessuna nessuna Data Creazione Documento: 27/08/ :32 Pagina 3 di 3