ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO SVOLTE ALL INTERNO DELL UFFICIO V R.U.

Transcript

1 Istituto Superiore di Sanità ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO SVOLTE ALL INTERNO DELL UFFICIO V R.U. L Ufficio V Organizzazione Formazione e sviluppo delle risorse umane, ogni anno al fine di predisporre un piano formativo, ha necessità di acquisire i fabbisogni formativi dei dipendenti dell I.S.S. per un proficuo utilizzo delle risorse economiche disponibili. A tale proposito, è stato predisposto dal Settore informatico (SIDBAE) un programma che consente di effettuare on-line la rilevazione dei fabbisogni formativi dei dipendenti. Tale programma è attivo alla pagina il cui accesso è consentito tramite l inserimento della propria userid (nome.cognome@iss.it) e della password di dominio e posta elettronica. I corsi vengono convalidati, dopo aver espletato una procedura informatizzata dai responsabili di ciascuna struttura organizzativa dell ISS, secondo gli obiettivi strategici della propria struttura ed il percorso formativo necessario al proprio personale per il raggiungimento degli obiettivi medesimi. CORSO DI FORMAZIONE SENZA MISSIONE PROCEDIMENTO: 1 fase: esame della pratica ed eventuale istruttoria, richiesta on-line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attesta contestualmente la regolarità di un impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, procedura per l iscrizione iniziale all anagrafe dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) per richiesta utenza al sistema RUP disponibile sul sito richiesta on-line del CIG ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ex art. 3 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, decreto di impegno,

2 approvazione dell ordine ed impegno su SCI (Sistema Contabile Integrato), trasmissione ordine con richiesta comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 a cura della Ditta intestataria dell ordine. 2 fase: acquisizione copia attestato, acquisizione fattura con relativa registrazione ed emissione del mandato di pagamento con indicazione del CIG. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Sabrina Mecchia (Rilascio DURC- Richiesta utenza sistema RUP, Richiesta CIG ); Direttore Ufficio V R.U. (Firma Mandati di Pagamento). FONTE NORMATIVA: R.D. 18/11/1923, n. 2440; R.D. 23/05/1924, n. 827; D.P.R. 26/10/1972, n. 633; Decreto 24/01/2003; D.P.R. 27/02/2003, n. 97. TERMINE FINALE: 1 fase 15 gg; 2 fase 5 gg. CORSO DI FORMAZIONE CON MISSIONE * In questo caso il corso può essere a titolo gratuito oppure a carico del dipendente in missione che anticipa a sue spese il costo del corso e successivamente in fase di liquidazione ne ottiene il rimborso. PROCEDIMENTO: 1 fase: esame della pratica ed eventuale istruttoria, decreto di impegno, autorizzazione alla missione ed impegno su SCI, comunicazione del rilascio dell autorizzazione all interessato, anticipo missione. 2 fase: acquisizione copia attestato, acquisizione del riepilogo missione e controllo documentazione prodotta dall interessato, eventuale istruttoria, emissione mandato di pagamento, conguaglio tra somma impegnata e liquidata su SCI (Sistema Contabile Integrato), eventuale decreto di disimpegno.

3 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO: Direttore Ufficio V R.U. (Firma Mandati di Pagamento). FONTE NORMATIVA: Legge 18/12/1973, n. 836; R.D. 3/06/1926, n. 941; D.P.R. 23/8/1988 n. 395 art. 5; CCNL di cui ai DPR: 26/5/1976 n. 411 allegato 3; 16/10/1979 n. 509 art. 29, 28/9/1987 n. 568 art. 30; 12/2/1991 n. 171 art. 25; Legge 23/12/1996 n. 662 art. 1, comma 67; Legge 24/12/2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) art. 3, comma 75; Legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) art. 1, comma 213 e 216; Legge 4/8/2006 n. 248 (decreto Bersani) art. 28; Legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) art. 1 comma 468. TERMINE FINALE: 1 fase 7 gg; 2 fase 7 gg. CORSO DI FORMAZIONE CON MISSIONE (BUONO D ORDINE PIU MISSIONE) * In questo caso il costo del corso è inserito nel buono d ordine separatamente alla missione PROCEDIMENTO: 1 fase: esame della pratica ed eventuale istruttoria, richiesta on-line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attesta contestualmente la regolarità di un impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, procedura per l iscrizione iniziale all anagrafe dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) per richiesta utenza al sistema RUP disponibile sul sito richiesta on-line del CIG ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ex art. 3 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, decreto di impegno, approvazione dell ordine ed impegno su SCI, trasmissione ordine con richiesta comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 a cura della Ditta intestataria dell ordine, autorizzazione alla missione ed impegno su SCI, comunicazione del rilascio dell autorizzazione all interessato, anticipo missione.

4 2 fase: acquisizione copia attestato, acquisizione del riepilogo missione e controllo documentazione prodotta dall interessato, eventuale istruttoria, emissione mandato di pagamento, conguaglio tra somma impegnata e liquidata su SCI (Sistema Contabile Integrato), eventuale decreto di disimpegno, mentre ai fini della liquidazione dell ordine acquisizione fattura con relativa registrazione ed emissione del mandato di pagamento con indicazione del CIG. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Sabrina Mecchia (Rilascio DURC- Richiesta utenza sistema RUP, Richiesta CIG ); Direttore Ufficio V R.U. (Firma Mandati di Pagamento). FONTE NORMATIVA: si fa riferimento a quanto sopra riportato. TERMINE FINALE: 1 fase 7 gg; 2 fase 7 gg CORSI IN HOUSE EFFETTUATI DA DOCENTI INTERNI PROCEDIMENTO: 1 fase: esame della pratica ed eventuale istruttoria, decreto di impegno, impegno su SCI. 2 fase: acquisizione dichiarazione di regolare esecuzione, procedura per il pagamento dei relativi docenti con il sistema TRATTEKO-Trattamento Economico e relativo mandato di pagamento con il sistema SCI. Successivamente si procede alla comunicazione scritta al singolo docente dell importo erogato per la docenza effettuata. 3 fase: Predisposizione di attestati di partecipazione e docenza; realizzazione di un report sintetico nel quale si valuta l evento formativo nella sua globalità. Per la formulazione di quest ultimo, è stata effettuata sia una valutazione di apprendimento tramite un test finale di verifica del prodotto, predisposto dagli stessi docenti, che ha permesso di rilevare le conoscenze di fine corso acquisite dai discenti che una valutazione di gradimento dei corsi attraverso la quale è stato possibile rilevare il grado di soddisfazione dell utente.

5 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Sabrina Mecchia (Procedura per il pagamento dei docenti interni con il sistema TRATTEKO-Trattamento Economico); Direttore Ufficio V R.U. (Firma Mandati di Pagamento). FONTE NORMATIVA: D.M. 1 FEBBRAIO 2000 (Tariffe orarie per corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, organizzati dall I.S.S.); D.M. 1 febbraio 2000 (Tariffe orarie per attività di docenze svolte dal personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione); R.D. 18/11/1923, n. 2440; R.D. 23/05/1924, n. 827; D.P.R. 26/10/1972, n. 633; Decreto 24/01/2003; D.P.R. 27/02/ 2003, n. 97. TERMINE FINALE: 1 fase 5 gg; 2 fase 7 gg; 3 fase 7 gg. INDIVIDUAZIONE DITTA PER CORSI IN HOUSE PROCEDIMENTO: Gara pubblica FONTE NORMATIVA: R.D. 18/11/1923, n. 2440; R.D. 23/05/1924, n. 827; Direttiva 2004/17/CE; Direttiva 2004/18/CE; art. 125, D.Lgs. 12/04/2006, n TERMINE FINALE: 120 gg. CORSI SVOLTI FUORI SEDE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI Nel caso in cui il corso venga svolto presso un ente privato, la procedura che si seguirà è la seguente: PROCEDIMENTO: 1 fase: esame della pratica ed eventuale istruttoria, richiesta preventivi alle ditte fornitrici dei seguenti servizi: il Servizio Pullman che garantisce il trasporto tramite pullman per il percorso dalla sede ISS alla sede del corso per i partecipanti, Servizio Catering, forniture di programmi, attestati di partecipazione e materiale didattico per i partecipanti al corso.

6 Successivamente si procede alla richiesta on-line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attesta contestualmente la regolarità di un impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, procedura per l iscrizione iniziale all anagrafe dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) per richiesta utenza al sistema RUP disponibile sul sito richiesta on-line del CIG ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ex art. 3 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, decreto di impegno, approvazione degli ordini ed impegni su SCI, trasmissione ordini con richiesta comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 a cura della Ditta intestataria dell ordine e infine comunicazione all ente pubblico o privato dell effettivo numero dei partecipanti al corso. 2 fase: acquisizione fatture con relativa registrazione ed emissione dei mandati di pagamento, conguaglio tra somma impegnata e liquidata su SCI (Sistema Contabile Integrato), eventuale decreto di disimpegno. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Sabrina Mecchia (Rilascio DURC- Richiesta utenza sistema RUP, Richiesta CIG ); Direttore Ufficio V- R.U. (Firma Mandati di Pagamento). FONTE NORMATIVA: R.D. 18/11/1923, n. 2440; R.D. 23/05/1924, n. 827, R.D. 3/06/ 1926, n. 941; D.P.R. 26/10/1972, n. 633; legge 18/12/1973, n. 836; Decreto 24/01/2003; D.P.R. 27/02/2003, n. 97. TERMINE FINALE: 1 fase 10 gg; 2 fase 7 gg. * Il pagamento dei docenti è a carico dell ente. RAPPORTI CON LA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Ogni anno, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione richiede all Ufficio scrivente, nella persona della Dr.ssa Lucia Speziale la compilazione di un questionario on-line al fine di consentire la redazione del Rapporto sulla formazione nelle Pubbliche Amministrazioni.

7 Inoltre, in riferimento all attività concernente il Sistema Iscrizioni On Line (S.I.O.L) della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e in considerazione del ruolo che la Scuola predetta riveste nell ambito della formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, è designato il Dr. Di Matteo Stefano in qualità di Dirigente e responsabile della formazione e come suo delegato la Sig.ra Sabrina Mecchia, dipendente dell Ufficio scrivente. PROCEDURA ACQUISTO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Il Mercato Elettronico della P.A., sviluppato da Consip su incarico del Ministero dell Economia e delle Finanze ed del Dipartimento per l Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un mercato digitale all interno del quale i fornitori abilitati offrono beni e servizi in concorrenza fra loro, e le Pubbliche Amministrazioni registrate al sistema possono acquistare, per importi sotto la soglia comunitaria. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Sabrina Mecchia (Navigazione sul Mercato Elettronico della P.A., Simulare gli Acquisti diretti e le Richieste di offerta ) FONTE NORMATIVA: D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101; Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Legge 27 dicembre 2006 n. 296 Legge finanziaria Dati relativi alle buone prassi in ordine ai tempi per l adozione dei provvedimenti (art. 23, commi 1 e 2, della l. n. 69 del 2009) L art. 23 della l. 69/2009, ai commi 1 e 2, affida alle Pubbliche Amministrazioni il compito di individuare, nel suo ambito, gli Uffici che svolgano i propri compiti soddisfacendo i principi di semplificazione e celerità dell azione amministrativa, in vista dell espletamento di un procedimento e dell adozione di un provvedimento finale, tali da soddisfare al massimo gli utenti riducendo, contemporaneamente, al minimo i costi e i tempi di adempimento. Sulla base di tali dati si potrà poi procedere alla diffusione delle relative buone prassi all interno di tutti gli Uffici delle Amministrazioni medesime.

8 Sulla base del dettato legislativo e nell ottica dell attuazione delle buone prassi citate dalla l. 69/2009, l Ufficio scrivente si è adoperato ai fini della realizzazione e dell applicazione della norma. Dall analisi delle procedure sopra descritte emerge che, da parte dell Ufficio V Organizzazione Formazione e sviluppo delle risorse umane, sono stati rispettati dei tempi ottimali dell adozione dei vari procedimenti concernenti la gestione dei corsi di formazione. A titolo esemplificativo si evidenzia che: 1) Per i corsi senza missione, la procedura si articola in due fasi: la prima risulta abbastanza complessa e comprende la richiesta on-line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l iscrizione iniziale all anagrafe dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) per la richiesta utenza al sistema RUP, la richiesta online del CIG ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ex art. 3 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, il decreto di impegno, l approvazione dell ordine con impegno su SCI, la trasmissione dell ordine con richiesta comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 a cura della Ditta intestataria dell ordine. La seconda fase prevede l acquisizione della fattura con relativa registrazione ed emissione del mandato di pagamento con indicazione del CIG. Il tempo impiegato per la 1 fase è di 15 giorni, per la 2 è di 5 giorni; 2) La procedura relativa ai corsi in house effettuati da docenti interni consiste nell esame della pratica ed eventuale istruttoria, predisposizione del decreto di impegno con successivo impegno sul Sistema Contabile Integrato (SCI). Dopodichè si procede all acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione e al pagamento dei docenti interni con il sistema TRATTEKO-Trattamento Economico. Il tempo impiegato per questa procedura è per la 1 fase di 5 giorni, per la 2 fase di 7 giorni.

9 3) Questa procedura consiste nella realizzazione di un report sintetico nel quale si valuta l evento formativo nella sua globalità. Per la formulazione di quest ultimo, viene effettuata sia una valutazione di apprendimento tramite un test finale di verifica del prodotto, predisposto dagli stessi docenti, che permette di rilevare le conoscenze di fine corso acquisite dai discenti che una valutazione di gradimento dei corsi attraverso la quale è possibile rilevare il grado di soddisfazione dell utente. Non vi sono attualmente in atto contenziosi riguardanti l attività formativa di questo Istituto. Si evidenziano nella sotto elencata tabella le valutazioni del gradimento dei corsi sotto indicati: RIEPILOGO VALUTAZIONE GRADIMENTO CORSI ANNO 2010 N Partecipanti Titolo corso Luogo e data Area tematica Valutazione globale evento formativo Corso valutatori di sistema di gestione per la qualità I sistemi di programmazione e controllo in ambito pubblico: il ruolo del budget I.S.S /01/2010 Pratica di Mare 16-17/02/2010 Sistemi di qualità 7/10 Amministrazione e contabilità 8/10 19 La comunicazione efficace e la gestione delle relazioni Pratica di Mare 11/05/2010 Comunicazione istituzionale 9/10 20 La comunicazione efficace e la gestione delle relazioni Pratica di Mare 13/10/2010 Comunicazione istituzionale 8,6/10

10