PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015

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1 Pag. 1 OPERATORI: 710 ANACLERIO GUSTAVO 716 DURACCIO STEFANIA Codice Descrizione Stanziamento Variazioni Assestato Accertamenti Reversali Differenza TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI CONTRIBUTO DELLO STATO PER MANUTENZIONE E FITTI TRIBUNALE , , , ,64 Totale Categoria , , , ,64 Totale TITOLO II , , , ,64 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE O LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE , , , , , CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE E L'ARREDAMENTO DI ASILI NIDO ASILO NIDO COMUNALE VIA SAN MASSIMO - FONDI REGIONALI FESR 2007/2013 DECRETO 141/2014 VEDI PEG.3169/ , , , , , REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE VIA SAN MASSIMO D.R.237/ , , , PROGETTO JESSICA RIQUALIFICAZIONE URBANA REALIZZAZIONE FOGNE PIAZZOLLA E POLVICA - CONTRIBUTO REGIONALE , , , ,30 Totale Risorsa , , , , ,93 Totale Categoria , , , , ,30

2 Pag. 2 Codice Descrizione Stanziamento Variazioni Assestato Accertamenti Reversali Differenza Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI CONTRIBUTI DI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PREVISTI DALL'ART.25 DELLA LEGGE 5/8/78 N.468,PER INVESTIMENTI , , , , , , CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE DI INVESTIMENTO contributo regionale per museo , , , , , riscossione tassa di scopo , , , , ,34 Totale Categoria , , , , , ,56 Totale TITOLO IV , , , , , ,86 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI Categoria 03 ASSUNZIONI DI MUTUI E PRESTITI RISCOSSIONE DI SOMME PER MUTUI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO Totale Categoria 03 Totale TITOLO V TOTALE CENTRO , , , , , ,50

3 Pag. 3 TITOLO I SPESE CORRENTI Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO A TUTTO IL PERSONALE COMUNALE AVENTE DIRITTO 1.015, , , , SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI VIGILANZA 9.668, , , , , ,96 Totale Intervento , , , , , ,96 Totale , , , , , ,96 Servizio 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI , , , , , , , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIAL RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA , , , , , ,00 Totale Servizio , , , , , , ,47 Servizio 06 UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI COLLAUDI SPESE PER INCARICHI PROFESSIONA VARI RIDOTTA DELL'80% , , , , , , SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE , , , , , ,66 Totale Intervento , , , , , ,46

4 Pag IMPOSTE E TASSE IRAP A CARICO COMUNE PERSONALE U.T.C , , , , , ,92 Totale Servizio , , , , , , ,38 Totale Funzione , , , , , , ,81 Funzione 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA UFFICI GIUDIZIARI PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI VIA CIMITILE , , , ,58 292, , , SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE , , , , , , , SPESE PER IL TRIBUNALE SEDE DI VIA SAVIANO P.G. ARCHIVIO PROCURA , , , ,58 652, , , SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL TRIBUNALE DI NOLA EX REGGIA ORSINI , , , , , , ,46 Totale Intervento , , , , , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - FITTI , , , ,00 Totale , , , , , , ,44 Totale Funzione , , , , , , ,44 Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA , , , , , , ,94 Totale , , , , , , ,94

5 Pag. 5 ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI , , , , , , , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA , , , , , ,00 Totale , , , , , , ,28 Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE , , , , , , ,40 Totale Servizio , , , , , , ,40 Totale Funzione , , , , , , ,62 Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ACCESI (CREDITO SPORTIVO) , , , , , ,00 Totale , , , , , ,00 Totale Funzione , , , , , ,00

6 Pag. 6 Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ACQUISTO DI MATERIALI , , , , , , , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA , , , , , ,50 Totale , , , , , , ,91 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZION ,36 918, , , , , , SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE , , , , , , ,72 Totale Intervento , , , , , , , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI PER MUTUI , , , , , ,89 Totale , , , , , , ,14 Servizio 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO , , , , , ,00 Totale Servizio , , , , , ,00 Totale Funzione , , , , , , ,05

7 Pag. 7 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TRASFERIMENTI SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE SPESE DIVE VEDI RISORSA 1043 Totale Servizio 04 Totale Funzione 09 Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO ATTREZZATURE MATERIALE VARIO , , , , , , ,16 Totale Servizio , , , , , , ,16 Totale Funzione , , , , , , ,16 Totale TITOLO I , , , , , , ,08

8 Pag. 8 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI CENTRALI E CIRCOSCRIZIONALI , , , , , , ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA SOMME VINCOLATE PER INVESTIMENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI COMUNALI - VEDI RISORSA 4003/ , , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA INTERVENTO PER TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI NAPOLI PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA. (ENTRATA 4031/20) , , , , , , TRASFERIMENTI DI CAPITALE CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE PUBBLICHE VEDI RIS.4021 Totale , , , , , ,70 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ASSUNZIONE MUTUO PER MECCANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI , , , , , ,50 Totale , , , , , ,50 Totale Funzione , , , , , ,20

9 Pag. 9 Funzione 02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA UFFICI GIUDIZIARI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI ACQUISIZIONE E RESTAURO EX , , , , , ,95 Totale , , , , , ,95 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CASA CIRCONDARIALE E PRETURA , , , , , ,22 Totale , , , , , ,22 Totale Funzione , , , , , ,17 Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE ELEMENTARE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NORMATIVO EDIFICI PLESSI SCOLASTICI , , , , , , ISTRUZIONE ELEMENTARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA Totale Intervento , , , , , ,53 Totale , , , , , ,53 Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE MEDIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI , , , , , ,94 Totale Servizio , , , , , ,94 Totale Funzione , , , , , ,47

10 Pag. 10 Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ISTITUZIONE MUSEO CARTAPESTA , , , , , ,74 Totale , , , , , ,74 Totale Funzione , , , , , ,74 Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO PISCINE COMUNALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI COSTRUZIONE BOCCIODROMO 959,93 959, ,86 959,93 959,93 959, COSTRUZIONE CAMPO CALCIO IN PIAZZOLLA Totale Intervento ,93 959, ,86 959,93 959,93 959,93 Totale 959,93 959, ,86 959,93 959,93 959,93 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE 412,16 412,16 824,32 412,16 412,16 412, REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE VIA SAN MASSIMO CAP ENTRATA 4018/ , , , ,63 Totale Intervento ,79 412, ,95 412, , , ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE ACQUISTO Totale ,79 412, ,95 412, , ,79 Totale Funzione , , , , , ,72

11 Pag. 11 Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI UTILIZZO MUTUI PER INVESTIMENTI , , , , , , UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA D'ARMI , , , , , , UTILIZZO IMPORTO TRASFERITO DALL'INTERPORTO PER INVESTIMENTI (PROGETTI: TRAVAGLIA, CORSO T. VITALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE COMPARTO VIA SAN PAOLINO) RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO VIA VICINALE ARIENZO E VIA CALZOLAI , , , , , ,05 Totale Intervento , , , , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA UTILIZZO ENTRATE DA TASSA DI SCOPO PER OPERE PUBBLICHE VEDI RISORSA , , , ,00 Totale , , , , , ,75 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI COSTRUZIONE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE , , , , , ,40 Totale , , , , , ,40 Totale Funzione , , , , , ,15

12 Pag. 12 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI RECUPERO A GIARDINO EX POZZI ARTESIANI ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE ESPROPRIAZIONE DI AREE NON UTILIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE D'ATTUAZIONE - VARI ESPROPRI ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE DI INVESTIME TRASFERIMENTI DI CAPITALE RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZIONE POLVICA DI NOLA , , , , , , SPESE PER OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE SOCIALE ED ECONOMICA PIP PIAZZOLLA E POLVICA Totale Intervento , , , , , ,20 Totale , , , , , ,20 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - COSTRUZIONE DI ALLOGGI ED ALTRI INTERVENTI , , , , , , ,79 Totale , , , , , , ,79 Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI COSTRUZIONE DI NUOVE FOGNATURE ED AMPLIAMENTO DELLA RETE ESISTENTE. PROGETTO JESSICA POLVICA E PIAZZOLLA CAP ENTRATA 4018/ , , , , ,30

13 Pag. 13 Totale Servizio , , , , ,30 Totale Funzione , , , , , , ,29 Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI MANUTENZIONE CIMITERI NOLA, POLVICA E PIAZZOLLA , , , ,00 Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , ,00 Totale TITOLO II , , , , , , ,74 TOTALE CENTRO , , , , , , ,82 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , , , , , , ,50 TOTALE COMPLESSIVO USCITE , , , , , , ,82

14 Data stampa 16/09/2015 ora Funzione: Stampe_Centri di costo/respons._centri di responsabilità MOVIMENTI SELEZIONATI: - Centro di responsabilità = 5 - Tipo stampa Stampa operatori - Tipo stampa Stampa entrate - Tipo stampa Stampa uscite - Tipo stampa Riporto movimenti - Tipo stampa Totale complessivo - Tipo stampa Opzione di stampa n. 1