Relazione del collegio sindacale sull attività di vigilanza resa nel corso dell esercizio 2010

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1 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO D ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010 valori espressi in unità di euro Signori azionisti, il collegio ha preso visione del progetto del bilancio dell esercizio della società al 31 dicembre 2010 redatto dagli amministratori e da questi trasmesso unitamente alla relazione sulla gestione. L attività del collegio sindacale nel corso dell esercizio è stata svolta in ottemperanza al disposto dell'art codice civile, co. 1 e 2, essendo affidata al collegio anche la revisione legale. In osservanza a quanto prescritto dalla normativa vigente, il collegio sottopone quindi alla Vostra attenzione il presente documento. ** ** ** Relazione del collegio sindacale sull attività di vigilanza resa nel corso dell esercizio 2010 (art co. 2 codice civile) Nel corso dell esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Abbiamo vigilato sull osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Pagina 42

2 Abbiamo partecipato ad una assemblea dei soci, a n.6 adunanze del consiglio di amministrazione e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l integrità del patrimonio sociale. Durante le riunioni svolte abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, e sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o caratteristiche, nonché sulle implementazioni in corso sull assetto organizzativo e sul sistema di controllo interno; segnaliamo nel merito l inizio dell adozione delle procedure volte all adeguamento della società al disposto normativo previsto dal D.lgs 231/2001, Codice etico e del Modello di organizzazione e gestione, che prevede una responsabilità amministrativa dell impresa al verificarsi di certe condizioni, nel caso di mancata adozione del modello di controllo del rischio previsto dalla normativa citata. Abbiamo valutato e vigilato sull adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull affidabilità di quest ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Non sono pervenute denunce ex art c.c. Nel corso dell esercizio il Collegio sindacale non ha dovuto rilasciare alcuno dei pareri previsti dalla legge. Nel corso dell attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. Pagina 43

3 Giudizio del collegio sindacale incaricato della revisione legale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 (art. 14 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010) a. Il collegio ha svolto la revisione legale del bilancio della società al 31 dicembre La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori, mentre è di competenza del collegio la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale. b. L esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Il collegio ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l espressione del proprio giudizio professionale. c. A giudizio del collegio il bilancio, con l eccezione di quanto specificato nel paragrafo successivo, nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio. d. Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione che illustra l andamento e il risultato dell esercizio nel suo complesso. I contenuti della relazione sulla gestione risultano coerenti con quanto esposto nei prospetti contabili del bilancio d esercizio al 31 dicembre 2010 ed in particolare nella nota integrativa. *** Pagina 44

4 Vengono riportati di seguito i dati di sintesi del progetto di bilancio dell esercizio 2010 che viene sottoposto alla Vostra approvazione: STATO PATRIMONIALE B) IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVO A) PATRIMONIO NETTO C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO D) DEBITI E) RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO E NETTO La perdita dell esercizio si evidenzia in Tale risultato trova conferma nel conto economico, che riepiloga la gestione dell esercizio, riassunto come segue: CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE DIFF.TRA VALORE E COSTI PROD C) PROV.E ONERI FINANZIARI E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI RISULTATO PRE-IMPOSTE IMPOSTE DELL ESERCIZIO PERDITA DELL ESERCIZIO Per quanto a conoscenza del collegio, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell art. 2423, co. 4, codice civile. Pagina 45

5 E stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui il collegio è a conoscenza a seguito dell espletamento dei propri doveri e non ci sono osservazioni al riguardo. Rilievo per la non corretta applicazione dei principi contabili Gli amministratori hanno attestato che tutti i costi capitalizzati, cioè imputati ad incremento del valore dei cespiti, hanno apportato un aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza e, comunque, hanno prolungato la vita utile dei beni cui si riferiscono. Tuttavia, il collegio, dopo aver esaminato le spese incrementative dei cespiti registrate nell anno 2010 ed i relativi documenti contabili giustificativi, ritiene che alcune spese imputate ad aumento del valore del fabbricato riflettano costi qualificabili come manutenzione ordinaria, che in base ai principi contabili di riferimento avrebbero dovuto essere spesati a conto economico. In particolare, secondo il collegio, al conto economico sono stati imputati minori costi di manutenzione del fabbricato per complessivi ,67, con pari conseguenze, al lordo degli effetti fiscali, sulla perdita dell esercizio e sul patrimonio netto. Il collegio evidenzia che gli effetti di quanto riscontrato non assumono, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, rilevanza tale da compromettere l attendibilità e la capacità informativa del bilancio nel suo complesso e che gli amministratori, al riguardo, hanno confermato ed attestato che gli interventi eseguiti sono stati attentamente considerati e valutati incrementativi del valore dei cespiti. ***** Richiami di informativa E di competenza del Collegio Sindacale sottoporre all attenzione dei destinatari del bilancio, come richiesto dall art. 14 del D.Lgs 39/2010, eventuali elementi di informativa, senza che essi costituiscano rilievi. A) Iscrizione di attività per imposte anticipate In bilancio risultano iscritte attività per imposte anticipate per un ammontare complessivo di ; tali attività sono interamente rappresentante dal beneficio fiscale connesso alla perdita Pagina 46

6 dell esercizio, portabile a riduzione dei redditi imponibili dei futuri esercizi. Pertanto, la ricuperabilità di tali attività dipende dall effettivo conseguimento nei prossimi esercizi degli utili imponibili previsti. Aliquote di ammortamento Il collegio rileva che gli ammortamenti sono stati conteggiati, come per gli esercizi passati, con aliquote ridotte, inferiori a quelle utilizzate nei bilanci di altre società che operano nello stesso settore, e pari a circa il 50% di quelle previste dal D.M. 31/12/1988, che gli amministratori, nella nota integrativa del bilancio, ritengono rappresentative della durata economico-tecnica dei cespiti della Bormio Terme Spa. Questo vale sia per i beni specifici dell attività (vasche, condutture e altri impianti) che per quelli di comune utilizzo (computer, arredi, mobili,...). Gli amministratori hanno confermato ed attestato che le aliquote di ammortamento da loro adottate sono adeguate, corrispondenti a quanto previsto nel piano industriale (businnes plan) a suo tempo adottato e rappresentative della vita utile residua dei cespiti. B) Crediti verso clienti L importo dei crediti scaduti e di probabile difficile realizzo è esiguo e marginale, e complessivamente di importo molto inferiore al fondo svalutazione crediti, iscritto a bilancio per Gli amministratori hanno confermato ed attestato che tutti gli altri crediti verso clienti sono iscritti a bilancio sulla base del loro presunto valore di realizzo e non vi sono posizioni a rischio di insolvenza. ** ** ** A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto indicato nel rilievo sulla non corretta capitalizzazione delle spese di manutenzione, il bilancio, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico di Bormio Terme Spa per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d esercizio. Bormio, 15 aprile 2011 IL COLLEGIO SINDACALE (Giusy Mainetti) (Rosanna Romagnoli) (Marco Vitali) Pagina 47

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