REDDITI: NUOVE SCADENZE 7 luglio 20 Agosto
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- Elisabetta Palmieri
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1 Rescaldina 18/06/2014 Release AG CONTENUTO DELL AGGIORNAMENTO TASI o Banca Dati REDDITI: NUOVE SCADENZE 7 luglio 20 Agosto STUDI DI SETTORE: Gerico v AUTOCONGUAGLIO IVS 770 RICORDIAMO DI EFFETTUARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI INVIATI CON TEMPESTIVITA Pagina 1 di 12
2 TASI 1) AGGIORNAMENTO BANCA DATI TASI Si rende disponibile un nuovo aggiornamento delle aliquote TASI aggiornate al 18 giugno Per aggiornare i propri archivi utilizzare il programma I.1.U.B Agg. Aliquote TASI : Lanciare il programma una prima volta con la S in Tipo elaborazioni, in modo da ottenere la stampa delle differenze, ed una seconda volta con la A di Aggiorna per aggiornare i vostri archivi REDDITI: GESTIONE NUOVE SCADENZE 7 LUGLIO 20 AGOSTO Per poter gestire le nuove scadenze del 7/7 e del 20/8 abbiamo previsto tre nuovi indicatori sul Frontespizio delle dichiarazioni dei redditi. Al campo scadenza pagamento si può indicare: C = scadenza 7/7 senza maggiorazione D = scadenza 20/8 con maggiorazione P = scadenza 20/8 con maggiorazione per i debiti e 15/8 per i crediti Il campo è valorizzabile o entrando in variazione sulla singola dichiarazione, o attraverso un programma di servizio, presente in tutti e tre le tipologie di dichiarazione in: Programmi di servizio F. Variazione Flag scadenza FS Pagina 2 di 12
3 Come lo scorso anno abbiamo inserito l indicatore P che permette di riportare in F24 i debiti con la scadenza 20/8, mentre i crediti vengono inseriti in archivio crediti di F24 con data 15/8 in modo da poter essere utilizzati anche con i tributi inseriti in F24 con date dal 15/8 e successive. ATTENZIONE! La scadenza del 20/8 per l Unico Persone Fisiche e da considerarsi ancora in prova, quindi vi invitiamo a non mettere in definitivo dichiarazioni di UPF con scadenza P o D. AVVERTENZA! Con il presente agg.to consegniamo la tabella per il calcolo degli interessi delle rate per le nuove scadenze, tuttavia l Agenzia delle Entrate non ha ancora pubblicato la tabella ufficiale. Sono quindi state adottate le seguenti percentuali provvisorie: Non titolari di partita iva: - 2' rata in scadenza al 31/07/2014 = 0,26% - 2' rata in scadenza al 01/09/2014 = 0,11% Titolari di partita iva: - 2' rata in scadenza al 16/07/2014 = 0,10% - 2' rata in scadenza al 16/09/2014 = 0,29% Vi invitiamo a ritardare la stampa delle rate successive alla prima, quelle per la quali scatta il calcolo degli interessi, fino alla pubblicazione, da parte dell Agenzia delle Entrate, delle percentuali ufficiali. Qualora si stampassero delle deleghe e si verificasse una variazione della percentuale di interesse sarà necessario ripristinarla e ristamparla. Pagina 3 di 12
4 STUDI DI SETTORE: CALCOLO GERICO V Consegniamo la versione di Gerico del 12 Giugno Come da note pubblicate sul sito dell Agenzia delle Entrate, questa nuova versione prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente: per gli studi VG40U, VG69U, VK23U è stata adeguata la visualizzazione dei dettagli di normalità economica nel prospetto riepilogativo dei dati contabili in relazione all indicatore Incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione ; per lo studio VG40U è stata rimossa un anomalia nel calcolo dell indicatore Incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione ; per lo studio WM04U è stato adeguato il controllo tra i quadri A e D in relazione ai campi A00701, A00801 e D04501; per lo studio WM05U è stato adeguato il controllo tra i quadri D e F in relazione ai campi F01401 e D03101, D03201, D03301, D03401; per tutti gli studi è stato adeguato il controllo (somma ricavi + altri proventi + aggi) <= 7.5 mln in presenza di valori negativi derivanti da: (F F F01101); per tutti gli studi sono stati adeguati i controlli dei dati relativi alla sezione Inizio/Cessazione Attività, Periodo d'imposta diverso da 12 mesi; per lo studio VD33U è stata adeguata la visualizzazione della descrizione sotto le colonne a destra dei righi da D26 a D35; per lo studio VG90U è stata corretta un anomalia nella visualizzazione della scheda "Analisi normalità economica"; per gli studi WG61A, WG61C, WG61D, WG61E, WG61F e WG61G, è stata adeguata la stampa dei righi X02 e X03 ed è stata corretta la denominazione del titolo del quadro B conformemente alla modulistica; per gli studi WG61B e WG61H è stata corretta la denominazione del titolo del quadro B conformemente alla modulistica; per lo studio WG67U è stata adeguata la stampa dei righi da B30 a B33 conformemente alla modulistica; per lo studio WG74U è stata adeguata la visualizzazione e la stampa di alcuni titoli di sezione conformemente alla modulistica. Pagina 4 di 12
5 Vi consigliamo di effettuare il consueto programma di verifica calcolo, utile per capire le eventuali differenze, e per verificare per quali utenti risulta necessario rilanciare il calcolo dello Studio. 6. STUDI DI SETTORE 5. Programmi di servizio 3. Calcolo Studi V. Verifica calcolo E possibile avere un elenco degli utenti per i quali risulta necessario ricalcolare lo Studio di settore in quanto risultano differenze tra la nuova versione di calcolo e la situazione in archivio Impostando: Tipo di modulo = T Solo studi calcolati = S Tipo stampa = R si ottiene solo l elenco degli utenti = E elenca tutte le variabili cambiate Pagina 5 di 12
6 AUTOCONGUAGLIO CONTRIBUTIVO IVS 1) Autoconguaglio con i versamenti di acconto E stata prevista la possibilita di attivare l Autoconguaglio contributivo solo per il credito oltre il minimale. Per utilizzare una quota parte o la totalita del credito disponibile si deve intervenire attivando una forzatura del credito da utilizzare in compensazione contenuto nella casella evidenziata. La differenza tra il credito disponibile e il valore mantenuto a disposizione della compensazione diventa la parte utilizzabile per ridurre gli acconti contributivi La forzatura deve essere impostata in archivio 2013 e produce un avviso come evidenziato di seguito Riferendosi all esempio, il credito da Unico 2014 vale 1476 per la quota generata nel per gli anni precedenti per un totale di 6771 euro. Pagina 6 di 12
7 La forzatura per mantenere in compensazione 2000 euro produce una quota disponibile da utilizzare in autoconguaglio di 4771 euro. In archivio 2014 comparira il valore dell autoconguaglio utilizzato visibile nelle caselle evidenziate. Nell esempio gli acconti da versare sono di euro per ogni singola rata per un totale di euro e sono interamente coperti dal credito disponibile con una rimanenza di ulteriori 189 euro. Dal campo Eccedenza di contributo anno precedente utilizzata in autoconguaglio compilato nell archivio 2014 e disponibile un prospetto che evidenzia gli acconti dovuti e i crediti utilizzati Pagina 7 di 12
8 2) Stampa dati autoconguaglio Redditi 1 9 S - D Per agevolare la compilazione dell istanza da presentare tramite il cassetto previdenziale e stato predisposto un prospetto dei dati utili riferendosi alle indicazioni contenute nella circolare INPS numero 182 del 10 giugno Riportiamo a titolo di esempio la stampa ottenuta secondo la situazione indicata al punto 1) Pagina 8 di 12
9 DICHIARAZIONE 770 IMPORTANTE: Vi ricordiamo di effettuare la preparazione nuovo anno della dichiarazione mod Quindi, dopo il caricamento dell aggiornamento, bisognerà eseguire la preparazione nuovo anno con la relativa scelta presente nel menù principale della procedura 770. scelta A. Preparazione nuovo anno Viene richiesto se aggiornare i dati anagrafici dei frontespizi e se si vogliono mantenere gli indicatori relativi alla tipologia della dichiarazione (semplificato/ordinario) già in essere. Viene richiesto se si vogliono mantenere eventuali dati anagrafici di percipienti caricati in modalità (M) manuale nei quadri di lavoro dipendente e lavoro autonomo. Ricordiamo che gli archivi e i programmi relativi al modello 770/2013 sono stati salvati con l'aggiornamento di inizio anno nell'ambiente "easy13". PROGRAMMI DISPONIBILI - Data entry semplificato e ordinario - Stampe modello - Importazione file ministeriale PROGRAMMI NON DISPONIBILI - Generazione file TELEMATICO - Esportazione file ministeriale Pagina 9 di 12
10 FRONTESPIZIO Ricordiamo l'importanza che assumono gli indicatori del tipo di trasmissione del 770 semplificato relativi al riquadro Redazione della dichiarazione del modello e presenti nella quarta maschera del frontespizio nel campo "Semplificato". 1 Trasmissione integrale del modello semplificato Vengono elaborati tutti i quadri che compongono il 770 semplificato: Frontespizio, Lavoro dipendente, Lavoro autonomo, ST, SV e SX. Tale condizione si può verificare nel caso la dichiarazione sia composta dalla sola parte semplificata oppure, se in presenza anche della parte ordinaria, NON vi siano compensazioni tra i versamenti attinenti il modello semplificato e quelli dell'ordinario. Nel frontespizio viene compilata la "SEZIONE I" del riquadro "REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE". 2 Trasmissione 770 semplificato con successivo invio quadri ST,SV e SX con ordinario Vengono elaborati i seguenti quadri: Frontespizio, Lavoro dipendente, Lavoro autonomo. I quadri ST,SV, e SX verranno inviati con il 770 ordinario. Nel frontespizio viene compilata la "SEZIONE II" del riquadro "REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE". 3 Trasmissione solo Lavoro dipendente + quadri ST, SV e SX Vengono elaborati i seguenti quadri: Frontespizio, Lavoro dipendente, ST (solo codici lavoro dipendente),sv e SX. Tale condizione si può verificare nel caso in cui NON vi siano compensazioni tra i versamenti relativi ai redditi di lavoro dipendente e lavoro autonomo; nè tra tali versamenti e quelli e quelli riferiti ai redditi di capitale. Nel frontespizio viene compilata la "SEZIONE III" del riquadro "REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE". Inoltre occorrerà indicare il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione. 4 Trasmissione solo Lavoro autonomo + quadri ST, SV e SX Vengono elaborati i seguenti quadri: Frontespizio, Lavoro autonomo, ST (solo codici tributo lavoro autonomo), SX. Tale condizione si può verificare nel caso in cui NON vi siano compensazioni tra i versamenti relativi ai redditi di lavoro dipendente e lavoro autonomo; nè tra tali versamenti e quelli e quelli riferiti ai redditi di capitale. Nel frontespizio viene compilata la "SEZIONE IV" del riquadro "REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE". Inoltre occorrerà indicare il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione. QUADRO REDDITI LAVORO DIPENDENTE I dati relativi al coniuge e ai familiari a carico, a video sono collocati a maschera 14 e rispettano fedelmente la capienza del modello ministeriale (3 soggetti). A partire dal quarto famigliare, i dati sono esposti incrementando il numero d'ordine (01,02 ecc.) nell'ambito della medesima comunicazione. QUADRI ST-SV La compilazione della casella note si attiva premendo il tasto F6 Dettaglio note con il cursore posizionato sul campo note, valorizzando con X le lettere interessate e confermando il riquadro di dettaglio con F1. Nei casi di presenza della parte ordinaria del modello 770 oltre al semplificato, eventuali codici tributo inseriti nei quadri ST e SV riservati alla parte ordinaria della dichiarazione, devono essere identificati valorizzando l apposito campo Tipologia con la O di Ordinario. PROSPETTO SS (DATI RIASSUNTIVI) Il quadro, viene aggiornato automaticamente. È comunque possibile forzare manualmente dei totali indicando la F di forzatura negli appositi campi. In presenza di forzatura, i totali non vengono più aggiornati in automatico. Pagina 10 di 12
11 DATI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI E AGLI EMITTENTI Quadri interessati : SK - SO - SQ - ST riservati al modello ordinario. I dati da indicare in questi riquadri, devono essere inseriti direttamente da uno dei quadri sopra elencati. Vengono memorizzati in un archivio comune riservato a questi dati, e rimangono disponibili in fase di compilazione dei citati quadri. L'inserimento si attiva direttamente da uno dei suddetti quadri con la sequenza di tasti Shift+F6 Gestione emittenti attiva sul campo "Codice Emittente". Nel caso i riquadri riservati agli intermediari non residenti e agli emittenti non vadano compilati, occorre valorizzare con zeri "000000" il campo "Codice Emittente" e proseguire nella compilazione del quadro. PROSPETTO SX Ricordiamo che il campo "Modello" può assumere i seguenti valori: A: Standard o parte semplificato O: Solo per modello ordinario Tale campo normalmente vale "A". Per le dichiarazioni 770 che sono sia Semplificate che Ordinarie e trasmettono 2 quadri SX, inserire il quadro valorizzando "O" il campo "Modello" con i dati da inviare con l'ordinario. Per compilare SX4 colonna 5 direttamente, senza gli automatismi previsti dalla compilazione del campo Mot.compens. presente nei quadri ST-SV, indicare la F di forzatura nell'apposito campo e inserire manualmente l'importo. GENERAZIONI Si ricorda di seguito il percorso per ottenere la generazione dei dati dalla contabilità EASY Generazione modello Da Ritenute/Co.Co.Co./Cud In presenza di somme non soggette nella gestione ritenute, il programma valorizza automaticamente il nuovo campo Codice casella 23 del quadro Lavoro autonomo-provvigioni, con il codice 3. La generazione è stata integrata con la possibilità di ripresa dei movimenti inseriti nella gestione comunicazione degli utili corrisposti, da importare nel quadro SK. Pagina 11 di 12
12 Nel menù delle stampe di servizio, è stata inserita una nuova scelta di stampa per stampare i soli movimenti dei quadri ST dei versamenti con data versamento superiore alla scadenza ordinaria relativa al periodo di riferimento, importo versato maggiore di ritenuta operata e assenza di casella ravvedimento barrata. Pagina 12 di 12
CONTENUTO DELL AGGIORNAMENTO
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