Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

Transcript

1 Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione definitive Organi istituzionali 100, ,000 83,960 84,415 81,400 Segreteria generale 100,000 1,871 38,240 47,419 17,1 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 100,000 1,547 77,1 86,866 4,955 Gestione delle entrate 100, ,000 54,449 79,310 32,756 tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico 100, ,200 78,685 82,581 63,957 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 100, ,000 49,662 49,736 49,510 Statistica e sistemi 100, ,000 28,841 46,770 9,999 informativi Assistenza tecnicoamministrativa 09 agli enti locali 0 Risorse umane 100, ,382 75,345 75,345 0,000 1 Altri servizi generali 100,000 1,443 40,713 33,458 74,917 TOTALE Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 100, ,656 62,631 70,669 36,174 Missione Giustizia Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione Giustizia Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Missione Istruzione e diritto allo studio Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 100, ,000 60,481 85,824 2, , ,000 58,433 81,711 2,386 Istruzione prescolastica 100, ,000 61,491 68,989 44,567 Altri ordini di istruzione 100, ,000 70,899 67,659 75,246 non universitaria 03 Edilizia scolastica Istruzione universitaria Istruzione tecnica superiore Servizi ausiliari 100, ,000 59,114 65,9 30,568 all istruzione Diritto allo studio 100, ,000 67,341 78,3 31,877

2 definitive Missione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione Politiche giovanili sport e tempo libero Missione Turismo Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale Missione Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali 100, ,000 63,673 71,311 39, , ,000 64,157 81,935 10,5 100, ,000 64,157 81,935 10,5 Sport e tempo libero 100, ,000 87,361 89,464 46,726 Giovani TOTALE MISSIONE Istruzione e diritto allo studio Totale Missione Politiche giovanili sport e tempo libero Sviluppo e la valorizzazione del turismo Totale Missione Turismo 100, ,000 87,361 89,464 46,726 Missione Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare Totale Missione Assetto del territorio ed edilizia abitativa 100, ,000 56,535 41,411 70,2 100, ,000 56,535 41,411 70,2 Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e 100, ,000 71,343 65, ,000 recupero ambientale 03 Rifiuti 100, ,000 91,874 90, ,000 Servizio idrico integrato 100, ,000 2,719 16,418 2,199 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0, , , ,000 0,000 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

3 definitive Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 Soccorso civile Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 100, ,000 80,486 88,948 53,663 Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 03 Trasporto per vie d'acqua Altre modalità di trasporto Viabilità e infrastrutture 100, ,200 69,3 70,928 45,516 stradali diritto alla mobilità Totale Missione 10 Trasporti e 100, ,200 69,3 70,928 45,516 Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Interventi per le famiglie 100, ,000 74,984 75,200 73,923 Interventi per il diritto alla casa 100, ,000 49,995 70,386 0,000 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 09 Totale Missione 11 Soccorso civile Cooperazione e associazionismo Servizio necroscopico e cimiteriale Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 100, ,000 12,153 11,3 13,7 100, ,000 64,645 70,990 42,128

4 Missione 13 Tutela della salute Missione 14 Sviluppo economico e competitività Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 Relazioni con le 03 finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi investimenti sanitari definitive restituzione maggiori gettiti SSN Ulteriori spese in materia sanitaria Totale Missione 13 Tutela della salute Industria, PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica utilità Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Fonti energetiche Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

5 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti Missione 50 Debito pubblico Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale Missione 19 Relazioni internazionali definitive Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Missione 60 Anticipazioni finanziarie Missione 99 Servizi per conto terzi Totale Missione 50 Debito pubblico Restituzione anticipazioni di tesoreria Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie Servizi per conto terzi - Partite di giro Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 100, ,000 79,874 92,422 22, , ,000 79,874 92,422 22,156