COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale
|
|
- Michelina Pucci
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale ORIGINALE PROVVEDITORATO/ECONOMATO provveditorato/economato Oggetto : Premesso che: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N del 16/10/2018 (Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ODA MEPA Acquisto biancheria per l Asilo Nido Comunale Il Giardino di Ginevra Annullamento buono d ordine 1358 del 27/07/18 - Nuovo affidamento - Cig. Z80247F346 - Con buono d ordine n 1358 del 27/07/18 veniva affidata alla ditta Centro Ufficio Service soc. coop. con sede in Roma la fornitura di n 200 asciugamani bianchi in spugna di cotone 40x60 per l Asilo Nido comunale Il Giardino di Ginevra ; Con lo stesso atto veniva impegnata la somma di 610,00 al cap. 1804/3 del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2018 per la copertura della spesa di che trattasi atto 862 imp ; In data 31/7/18, a buono d ordine esecutivo, veniva trasmesso l ordinativo n alla ditta Centro Ufficio Service soc. coop. che in data 15/10/18, dopo sollecito da parte dell ufficio per consegna ancora non effettuata a distanza di oltre due mesi, rifiutava l ordinativo di che trattasi con la seguente motivazione Amministrazione ordinante inadempiente per contratti già stipulati sul MePA causa ritardi nel pagamento di una precedente fornitura; Vista l urgenza di dover effettuare la fornitura all asilo nido comunale, in data 13/6/17, l ufficio Economato verificava la presenza sul MePA di prodotti con le medesime caratteristiche a prezzi vantaggiosi; Constatava la presenza a catalogo MePA dal 10/09/18 del prodotto asciugamani in spugna 500 gr/mq colore bianco 40x60 inserito da parte della ditta Erre di Rinaldi Marcello di Castellana Grotte (BA) al costo di 1,18 oltre Iva cad.; Ritenuto che il prezzo proposto dalla ditta Erre di Rinaldi Marcello è comunque inferiore a quello della ditta Centro Ufficio Service soc. coop. e che pertanto è possibile, con la stessa somma a disposizione, acquistare un quantitativo pari al doppio del materiale: Erre di Rinaldi Marcello 1,18 + Iva x 400 pz = 472,00 + Iva
2 Centro Ufficio Service 2,50 + Iva x 200 pz = 500,00 + Iva Considerata pertanto l opportunità di annullare il precedente affidamento alla ditta Centro ufficio Service soc. coop. effettuato con buono d ordine n 1358 del 27/07/18 e di affidare alla ditta Erre di Rinaldi Marcello con sede legale in Castellana Grotte (BA) la fornitura di n 400 asciugamani bianchi in spugna 40x60 per l importo complessivo di 472,00 oltre Iva di legge, ovvero 575,84 Iva di legge inclusa; Visto quanto sopra esposto; Visto il durc allegato alla presente, attestante la regolarità contributiva della ditta Erre di Rinaldi Marcello; Vista la bozza di ordine diretto di acquisto n allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n 35 del 26/03/2018 con la quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n 37 del 30/03/2018 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2018/2020; Visto il dlgs 18 agosto 2000 n 267 e s.m.i.; DETERMINA Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 1) Di annullare il buono d ordine n 1358 del 27/7/18 per le motivazioni meglio espresse in premessa; 2) Di annullare conseguentemente l impegno n 2713 atto assunto al cap. 1804/3 con buono d ordine n 1358 del 27/7/18; 3) Di affidare pertanto la fornitura di n 400 asciugamani bianchi 500 gr/mq 40x60 occorrenti al nido comunale Il giardino di Ginevra alla ditta Erre di Rinaldi Marcello con sede legale in Castellana grotte (BA) piva cod.fisc. RNLMCL82R31C134V per l importo complessivo di 472,00 oltre Iva di legge, ovvero 575,84 Iva di legge inclusa; 4) Di impegnare la spesa di 575,84 al cap. 1804/3 del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2018; 5) Di dare atto che alla liquidazione ed al pagamento si provvederà dietro presentazione di regolare fattura elettronica e con ordinanza del dirigente del servizio finanziario; 6) Di trasmettere la presente ai Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
3 7) Di trasmettere la presente all ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell art. 29 del dlgs 18 aprile 2016 n 50. Il Dirigente Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA (Atto firmato digitalmente)
4 COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale PROVVEDITORATO/ECONOMATO ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N del 16/10/2018 Oggetto: ODA MEPA Acquisto biancheria per l Asilo Nido Comunale Il Giardino di Ginevra Annullamento buono d ordine 1358 del 27/07/18 - Nuovo affidamento - Cig. Z80247F346 - ATTESTAZIONE DI REGOLARITA CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE AREA ECONOMIA E FINANZE Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4, 153 comma 5, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n Cod. Impegno Esercizio- Mecc. Des. Capitolo Atto Accertament Importo Siope Residuo Capitolo o ,84 Civitavecchia li, 26/10/2018 Il Dirigente Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA (Atto Firmato Digitalmente)
5 Durc On Line Numero Protocollo INAIL_ Data richiesta 20/06/2018 Scadenza validità 18/10/2018 Denominazione/ragione sociale Codice fiscale Sede legale ERRE DI RINALDI MARCELLO RNLMCL82R31C134V VIA NAPOLI, 21/ CASTELLANA GROTTE (BA) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell interrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Pagina 1 di 1
6 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Nome Ente Codice Fiscale Ente Nome Ufficio Indirizzo Ufficio Telefono / FAX ufficio IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica Punto Ordinante Punto Ordinante Partita IVA Intestatario Fattura Ordine istruito da Ragione Sociale Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Indirizzo Sede Legale Telefono / Fax PEC Registro Imprese Tipologia impresa Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza INPS: Matricola aziendale Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: CCNL applicato / Settore ODA MEPA FORNITURA BIANCHERIA ASILO NIDO COMUNALE "IL GIARDINO DI GINEVRA" Mercato Elettronico Z80247F346 non inserito BENI Arredi 4 AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE COMUNE DI CIVITAVECCHIA UFFICIO ECONOMATO PIAZZA GUGLIELMOTTI, 7, CIVITAVECCHIA (RM) / UFUQBS MARICA D'ANGELO / CF: DNGMRC76B46C773C MARICA.DANGELO@COMUNE.CIVITAVECCHIA.RM.I T MARICA D'ANGELO FORNITORE CONTRAENTE ERRE DI RINALDI MARCELLO RNLMCL82R31C134V VIA NAPOLI CASTELLANA GROTTE(BA) / INFO@PEC.ERREFORNITURE.COM IMPRESA INDIVIDUALE RNLMCL82R31C134V 01/03/2007 BA / /35 Pagina 1 di 3 DP.BARI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT TERZIARIO CONFCOMMERCIO / COMMERCIO
7 BENI Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) Soggetti delegati ad operare sul conto (*) IT24W Marcello Rinaldi (*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Prodotti tessili Marca: ERRE BIANCHERIA - Nome commerciale del prodotto tessile: ASCIUGAMANI IN SPUGNA 500GR/MQ COLORE BIANCO 40X60 - Descrizione tecnica: Prodotti tessili per bagno ; Asciugamano - Codice articolo produttore: Codice articolo fornitore: BI500 - Prezzo: 1,18 - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 50 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 1,18 - Acquisti verdi: NO - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: Area di consegna: ITALIA - Garanzia: NO - Note: ASCIUGAMANO IN SPUGNA - Immagine: - - Url immagine: - Tipo contratto: Acquisto - Linea: BAGNO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 60x1x40 - Altezza [cm]: 40 - Lunghezza [cm]: 60 - Profondità [cm]: 1 - Destinazione d'uso: bagno - Tipologia (bagno): Asciugamano - Caratteristiche tessuto: Cotone - Colore: Bianco - Paese di produzione: Turchia - Certificazioni produttore: UNI EN ISO Certificazioni fornitore: UNI EN ISO [gpp] ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam del mattm: SI - Attributo di supporto: Asciugamano Nome MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE Valore 60 GG Data Accertamento Conformità Merci RIEPILOGO ECONOMICO Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario ( ) Qtà ordinata Prezzo Aliquota Complessivo IVA (%) (IVA esclusa) 1 ASCIUGAMANI IN SPUGNA 500GR/MQ COLORE BIANCO 40X60 1, (Pezzo) 472,00 22,00 Totale Ordine (IVA esclusa) 472,00 IVA 103,84 Totale Ordine (IVA inclusa) 575,84 INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE Indirizzo di Consegna PIAZZA GUGLIELMOTTI, CIVITAVECCHIA - (RM) Indirizzo di Fatturazione PIAZZA GUGLIELMOTTI, CIVITAVECCHIA - (RM) Intestatario Fattura COMUNE DI CIVITAVECCHIA Codice Fiscale Intestatario Fattura Partita IVA da Fatturare Modalità di Pagamento Bonifico Bancario Pagina 2 di 3
8 NOTE ALL ORDINE Nessuna nota aggiuntiva DOCUMENTI ALLEGATI ALL ORDINE Nessun allegato inserito DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE Pagina 3 di 3
COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale
COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale ORIGINALE PROVVEDITORATO/ECONOMATO provveditorato/economato DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2108 del 20/11/2018 (Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000,
DettagliDIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-127.0.0.-37 L'anno 2017 il giorno 23 del mese di Novembre il sottoscritto Castagnacci Piera in qualita' di dirigente di Direzione
DettagliREGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, CASERTA
${id=115071} REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, 28 81100 CASERTA Determinazione Dirigenziale Competenza/Funzione: X Propria Delegata Provvedimento con Eseguibilità: Ordinaria
DettagliREGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, CASERTA
${id=115071} REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, 28 81100 CASERTA Determinazione Dirigenziale Competenza/Funzione: X Propria Delegata Provvedimento con Eseguibilità: Ordinaria
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Fornitura batteria UPS e cartucce Plotter Mercato Elettronico Z2D23D004B non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliREGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, CASERTA
${id=115071} REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, 28 81100 CASERTA Determinazione Dirigenziale Competenza/Funzione: X Propria Delegata Provvedimento con Eseguibilità: Ordinaria
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Fornitura n.15 estintori per Uffici vari DR Toscana Mercato Elettronico ZAA2507B50 non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Descrizione Ordine Traduzione slide per Anteprime di Toscana 2017 Strumento d'acquisto
Nr. Identificativo Ordine CIG Data Creazione Ordine Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico ZBB245C59A non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliUFJE2X ADRIANA VERDINI / CF: VRDDRN51M53F348H FORNITORE CONTRAENTE IL REGISTRO SAS DI ZAMPETTI F. & C AN /02/1980
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 2476 del 18/04/2016 Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 2476 del 18/04/2016 Nr. Identificativo Ordine Descrizione
DettagliCOMUNE DI BUSSETO. P r o v i n cia di Parma DETERMINA DIRIGENZIALE
COMUNE DI BUSSETO P r o v i n cia di Parma DETERMINA DIRIGENZIALE Oggetto: POLARIS INFORMATICA S.R.L. ACQUISTO SU MEPA DI PACCHETTO ORE ASSISTENZA INFORMATICA DURANTE LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5/06/2016
DettagliOggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nr. Id. Ordine
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.223 Fax. 02.4029.249 e-mail: capocchiani@trivulziomail.it Milano, 27.02.2018 Prot. n. 214/2018 Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica
DettagliREGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, CASERTA
${id=115071} REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, 28 81100 CASERTA Determinazione Dirigenziale Competenza/Funzione: X Propria Delegata Provvedimento con Eseguibilità: Ordinaria
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z36228A97D B87B /03/2018
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z2B1FDE783 non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliArea Provveditorato ed Economato Tel Fax Milano, Prot. n.
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029. 413 Fax. 02.4029.249 e-mail: teresa.maiorana@trivulziomail.it Milano, 27.11.2017 Prot. n. 628/2017 Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della
DettagliAMMINISTRAZIONE CONTRAENTE COMUNE DI BORGOMANERO DIRIGENTE DIVISIONE AFFARI GENERALI E FINANZE CORSO CAVOUR N.16, BORGOMANERO (NO)
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliREGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, CASERTA
${id=115071} REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, 28 81100 CASERTA Determinazione Dirigenziale Competenza/Funzione: X Propria Delegata Provvedimento con Eseguibilità: Ordinaria
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SERVIZIO DI RITIRO, RIGENERAZIONE E FORNITURA TONER Mercato Elettronico Z8B23C8A7B non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliCOMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale
COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale ORIGINALE PROVVEDITORATO/ECONOMATO provveditorato/economato DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2242 del 05/12/2018 (Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000,
DettagliCOMUNE DI SARNO. Provincia cl. Salerno DETERMINAZIONE AREA RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE-UMANE.SUAP
COMUNE DI SARNO Provincia cl. Salerno N PAP-01454-2018 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'albo Pretorio on-line dal 09/05/2018 al 24/05/2018 L'incaricato della pubblicazione DOMENICO TANZOLA
DettagliMercato Elettronico ZBB210DE63 non inserito
Nr. Identificativo Ordine CIG Data Creazione Ordine Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione
DettagliOggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nr. Id. Ordine
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.223 Fax. 02.4029.249 e-mail: capocchiani@trivulziomail.it Milano, 4.04.2018 Prot. n. 214/2018 UA/LC Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della
DettagliAREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI SERVIZI DEMOGRAFICI. Determinazione n Del 19/09/2018
AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI SERVIZI DEMOGRAFICI Determinazione n. 1056 Del 19/09/2018 OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-STATO CIVILE - ELETTORALE -
DettagliArea Provveditorato ed Economato Tel Fax Milano,
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.263 Fax. 02.4029.249 e-mail: uff.provveditorato@trivulziomail.it Milano, 15.05.2018 Prot. n. 214/2018 UA/fs Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO FORNITURA SCALE DIREZIONE REGIONALE E DIREZIONI PROVINCIALI TOSCANA Mercato Elettronico ZCD20FD2AB non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliArea Provveditorato ed Economato Tel Fax Milano,
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.263 Fax. 02.4029.249 e-mail: uff.provveditorato@trivulziomail.it Milano, 11.06.2018 Prot. n. 214/2018 UA/fs Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo - Campi Salentina
1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo - Campi Salentina Il Dirigente Scolastico VISTE le richieste inviate al Comune di Campi Salentina per l acquisizione di
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Descrizione Ordine Acquisto bandiere e accessori n.1 27/07/2017 Strumento d'acquisto
0001191-27/07/2017-AA_ABR-RFABR-A Nr. Identificativo Ordine CIG Data Creazione Ordine Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Numero di Iscrizione al Registro
DettagliArea Provveditorato ed Economato Tel Fax Milano, Prot. n.
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.263 Fax. 02.4029.249 e-mail: uff.provveditorato@trivulziomail.it Milano, 20.11.2017 Prot. n. 628/2017 Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della
Dettagliacquistinretepa.it ~ ~
acquistinretepa.it ~ ~ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 3435567 Descrizbne Ordine SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI E SERVIZI WEB TRIENNIO 2017-2018-2019 Strumento d acquisto
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliCOMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale
COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale ORIGINALE PROVVEDITORATO/ECONOMATO provveditorato/economato DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1309 del 23/07/2018 (Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000,
DettagliCOMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale
COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale ORIGINALE PROVVEDITORATO/ECONOMATO provveditorato/economato DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1916 del 06/10/2016 (Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000,
DettagliCOMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale
COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale ORIGINALE PROVVEDITORATO/ECONOMATO provveditorato/economato DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1215 del 26/06/2017 (Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000,
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
DettagliCOMUNE DI INVERNO E MONTELEONE Provincia di Pavia
COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE Provincia di Pavia DETERMINAZIONE Servizio Ragioneria e Tributi N 1 Registro Generale Data N 3 18-01-2017 OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KAUKY.COM DI MIRCO
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Fornitura materiale di consumo stampanti e batterie ups Mercato Elettronico Z151FCEE6D non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliMercato Elettronico ZC42621C8E F39G
Nr. Identificativo Ordine CIG Data Creazione Ordine Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione
DettagliVIA AURELIA, 470, ROMA (RM) WDFOCJ TIZIANA ORSI / CF: RSOTZN52M54F952T FORNITORE CONTRAENTE RM /10/ /84
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliREGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, CASERTA
${id=115071} REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA Via Unità Italiana, 28 81100 CASERTA Determinazione Dirigenziale Competenza/Funzione: X Propria Delegata Provvedimento con Eseguibilità: Ordinaria
DettagliArea Provveditorato ed Economato Tel Fax Milano,
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.263 Fax. 02.4029.249 e-mail: uff.provveditorato@trivulziomail.it Milano, 12.06.2018 Prot. n. 214/2018 UA/fs Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
DettagliAGCOM AGCOM. Protocollo in Uscita N del 13/06/ :41
AGCOM AGCOM Protocollo in Uscita N.0032116 del 13/06/2016-12:41 Impronta Informatica :67 6D 56 EB 86 FA F6 EB 93 0C 9A 5D 4E 03 DC CD 43 E8 02 79 75 C9 74 F4 07 70 FA B4 DB 9E F2 2F Stato Oggetto Prot.
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z0E23E134B non inserito AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE VIA G.B.SANSONETTI 15, NOCI (BA)
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico ZA02617ECD non inserito VIA VITRUVIO N.192, FORMIA (LT) JIJWR5
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
Dettagli(omissis) IL DIRIGENTE (omissis) determina
REGIONE PIEMONTE BU4S1 26/01/2017 Codice A1703A D.D. 20 ottobre 2016, n. 950 DM 24050 del 14.11.2011. Fornitura di n. 1 Lampada Ca-Mg a catodo cavo per A.Analyst 300. Procedura di acquisizione diretta
DettagliOggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) Nr. Ordine
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.413 Fax. 02.4029.249 e-mail: teresa.maiorana@pioalbergotrivulzio.it Milano, 24.01.2018 Prot. n. 214/2018 UM/tm Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico
Dettaglinon inserito Attrezzatura e Segnaletica stradale Data Creazione Ordine SETTORE LLPP ED EDILIZIA PUBBLICA UF5DLZ
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 3889002 Descrizione Ordine FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE Strumento d'acquisto Mercato Elettronico CIG Z2F200B164 CUP non inserito Bando BENI Categoria(Lotto)
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z181FDB645 non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliCOMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale
città metropolitana di Roma Capitale ORIGINALE PROVVEDITORATO/ECONOMATO provveditorato/economato DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 528 del 10/04/2018 (Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Oggetto: ODA
DettagliM_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.Int
M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.Int.0030598.04-12-2018 Nr. Identificativo Ordine CIG Data Creazione Ordine Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Partita IVA Impresa Codice Fiscale Impresa Numero
DettagliNr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine. Strumento d'acquisto CIG CUP
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
DettagliOggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nr. Id. Ordine
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.263 Fax. 02.4029.249 e-mail: uff.provveditorato@trivulziomail.it Milano, 2.11.2017 Prot. n. 628/2017 Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico della
DettagliArea Provveditorato e Contratti Tel Fax Milano,
Area Provveditorato e Contratti Tel. 02.4029.367 Fax. 02.4029.249 e-mail: uff.provveditorato@trivulziomail.it Milano, 18.09.2018 Prot. n. 214/2018 UA/fs Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Acquisto cancelleria varia e materiale informatico. Cancelleria ad uso ufficio e didattico 12/06/2017
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO fornitura cartucce e toner per la stampa Mercato Elettronico ZC4222F59B non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico ZA11DEEDE9. non inserito. Beni e Servizi per la Sanità 22/03/ /03/2017
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON B2-FESRPON-LA Mercato Elettronico Z D98G
I. I. S. VIA ROMA 298 C.F. 94070400588 C.M. RMIS10600X iisvrd - Istituto di Istruzione Superiore Via Roma 298 Prot. 0005930/U del 06/07/2018 12:53:15 Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO fornitura segnaletica stradale verticale Mercato Elettronico Z3920A5015 non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliArea Provveditorato ed Economato Tel Fax Milano,
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.263 Fax. 02.4029.249 e-mail: uff.provveditorato@trivulziomail.it Milano, 16.03.2018 Prot. n. 214/2018 UA/fs Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
DettagliUOSD Tecnologie e Sistemi Informatici
UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici Il dirigente della UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici in virtù della delega conferita con deliberazione N 232/2015 HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE N. 6 del
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z3C20B7AF4 F39G
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TONER STAMPANTI SETTORE URBANISTICA - LLPP Mercato Elettronico ZD323E7E51 non inserito AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliUOC Acquisizione Beni e Servizi
UOC Acquisizione Beni e Servizi Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi in virtù della delega conferita con deliberazione N 232/2015 HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE N. 332 del 18/04/2018
DettagliArea Provveditorato ed Economato Tel Fax Milano,
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.263 Fax. 02.4029.249 e-mail: uff.provveditorato@trivulziomail.it Milano, 20.02.2018 Prot. n. 214/2018 UA/fs Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico
DettagliNr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine. Strumento d'acquisto CIG CUP
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliCOMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale
COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale ORIGINALE PROVVEDITORATO/ECONOMATO provveditorato/economato DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 338 del 27/02/2017 (Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000,
DettagliZ541EE5FFA. non inserito. Cancelleria ad uso ufficio e didattico 07/06/ /06/2017
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Partita IVA Impresa
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO LABORATORIO ARTE - MODULO COME UN ARTISTA Mercato Elettronico Z40222EB85 F39G
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliArea Provveditorato ed Economato Tel Fax Milano,
Area Provveditorato ed Economato Tel. 02.4029.263 Fax. 02.4029.249 e-mail: uff.provveditorato@trivulziomail.it Milano, 23.04.2018 Prot. n. 214/2018 UA/fs Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliNr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine. Strumento d'acquisto CIG CUP
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z8A1C44F56 G36J
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO FORNITURA DI BENI CONSUMABILI II BIMESTRE 2016 Mercato Elettronico Z6F1960CD2 non inserito Bando Cancelleria 104
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
DettagliComune di Castagneto Carducci Provincia di Livorno
DETERMINAZIONE N. 200 / 26/07/2016 AREA 1 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE -PERSONALE -SISTEMA INFORMATIVO -INNOVAZIONE OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO MANUTENZIONE PER TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE
DettagliCOMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale
COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale ORIGINALE PROVVEDITORATO/ECONOMATO provveditorato/economato DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 del 1/01/018 (Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 000, n.
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PON AVVISO FSE - MODULO DI GEOLOGIA Mercato Elettronico ZC921FB784 F39J
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliCOMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale
COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale ORIGINALE PROVVEDITORATO/ECONOMATO provveditorato/economato DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2386 del 14/12/2018 (Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000,
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE VIA G.B.SANSONETTI 15, NOCI (BA) COSIMO TINELLI / CF: TNLCSM53B25F915Y
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Materiale per palestra scuola secondaria Cortemaggiore Mercato Elettronico Z921DFDFF7 non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliArea Provveditorato e Contratti Tel Fax Milano,
Area Provveditorato e Contratti Tel. 02.4029.367 Fax. 02.4029.249 e-mail: uff.provveditorato@trivulziomail.it Milano, 18.09.2018 Prot. n. 214/2018 UA/fs Oggetto: acquisto a mezzo di Portale elettronico
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Acquisto cartucce toner Sezione di controllo. Cancelleria ad uso ufficio e didattico 09/06/2017
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente Codice Fiscale Ente
Dettaglinon inserito Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta Data Creazione Ordine
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 4223468 Descrizione Ordine CANCELLERIA Strumento d'acquisto Mercato Elettronico CIG Z6622DF3B5 CUP non inserito Bando BENI Categoria(Lotto) Materiali
DettagliCOMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale
COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale ORIGINALE POLIZIA LOCALE polizia locale DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2634 del 22/12/2016 (Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Oggetto:
DettagliCOMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale
COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale ORIGINALE PROVVEDITORATO/ECONOMATO provveditorato/economato DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1213 del 09/07/2018 (Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000,
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Mercato Elettronico Z4620C7B97 non inserito
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliORDINE DIRETTO DI ACQUISTO AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE VIA G.B.SANSONETTI 15, NOCI (BA) COSIMO TINELLI / CF: TNLCSM53B25F915Y
Nr. Identificativo Ordine Descrizione Ordine Strumento d'acquisto CIG CUP Bando Categoria(Lotto) Data Creazione Ordine Validità Documento d'ordine (gg solari) Data Limite invio Ordine firmato digitalmente
DettagliCOMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale
COMUNE DI CIVITAVECCHIA città metropolitana di Roma Capitale ORIGINALE PROVVEDITORATO/ECONOMATO provveditorato/economato Oggetto : Premesso che: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1954 del 26/10/2018 (Art.
DettagliCOMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Provincia di Lodi DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI N. 21 / DSS DEL 30/03/2015 REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 107 Oggetto : ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA
DettagliMATERIALE IGIENICO SANITARIO
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 2788795 CIG XDD18790EC CUP B54G14000440001 Strumento d'acquisto Mercato Elettronico Bando ARREDI104 Categoria (Lotto) ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO
DettagliDETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI Raccolta particolare del Settore Determinazione n del RACCOLTA GENERALE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DETERMINAZIONE N DEL OGGETTO: Fornitura di bandierine
Dettagli