DETERMINAZIONE N. 87 DEL

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1 Direzione Generale Servizio Innovazione Tecnologica DETERMINAZIONE N. 87 DEL Oggetto: Esercizio finanziario Ditta Microsystem s.r.l. codice fornitore 41 Servizio assistenza manutenzione delle affrancatrici postali e imbustatrici dell ente liquidazione e pagamento della somma di 232,56 Iva inclusa. Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n RdO Codice CIG ZCE082716C - Capitolo di spesa SC U.P.B. S C.d.R Codice Identificativo la L.R. 9 giugno 1999, n. 24 e successive modificazioni, di istituzione dell'ente Foreste della Sardegna e soppressione dell'azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda a far data dal ; la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e successive modificazioni, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali; la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 e successive modificazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell ordinamento degli Enti Strumentali della Regione; la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione; la L.R. del 2 agosto 2006, n. 11 che detta norme in materia di Contabilità Regionale; la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell Ente n. 62 del , resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/41 del che approva il bilancio di previsione ; 1/5

2 la Deliberazione n. 87 del con la quale il Consiglio di Amministrazione dell Ente ha nominato il dott. Michele Puxeddu Direttore del Servizio Innovazione Tecnologica; il D.Lgs n. 163, Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la L.R n. 5, Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; il D.P.R. 207/2010 Regolamento attuativo del codice dei contratti in particolare l art. 328 sul Mercato Elettronico e art. 329 acquisizioni in economia; che l Ente Foreste deve garantire la manutenzione tecnica delle proprie affrancatrici postali ed imbustatrici per i cedolini paga ubicate presso i Servizi Territoriali e della Direzione Generale per l anno 2013; l art. 7 del D.L. n.52 del convertito in legge n. 94 che estende a tutte le amministrazioni pubbliche l obbligo di acquisire beni servizi di importo inferiori alle soglie comunitarie attraverso il mercato elettronico di cui all art. 328 comma 1 del DPR 207/2010; che allo stato attuale la piattaforma informatica è attiva attraverso il Mercato Elettronico MEPA sul sito acquisti in rete, realizzato dal M.E.F. avvalendosi della Consip S.p.A. la lettera contratto R.d.O. n del , quale ordine di acquisto, effettuato ai sensi dell art. 328 del D.P.R. 207/2010, dell art. 47 del Regolamento del Sistema di E- Procurement della Pubblica Amministrazione Consip. S.p.A. e dell art. 125 comma 11 del d.lgs 163/2006 dietro comparazione degli articoli a catalogo, dell importo di 6.439,00 Iva esclusa, concluso con il fornitore abilitato. ACCERTATO che la transazione oggetto del presente provvedimento è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; la nota con la quale l impresa comunica il proprio conto corrente dedicato così identificato: Codice IBAN OMISSIS intestato alla ditta Microsystem; l impegno assunto sul bilancio dell anno 2013 con provvedimento n. 53 del per l importo di euro ,00 Iva inclusa, Sibear n del ; 2/5

3 VISTI gli impegni assunti sul bilancio dell anno 2013 con provvedimento n. 53 del per l importo di euro 8.712,00 Iva inclusa, da imputarsi ai competenti capitoli si spesa: - quanto ad 7.791,19 a gravare sul capitolo di spesa SC U.P.B. S C.d.R Sibear n del ; - quanto ad 920,81 a gravare sul capitolo di spesa SC U.P.B. S C.d.R Sibear n del ; il codice identificativo univoco della scheda di trasparenza n relativo all impegno di spesa n del ; VERIFICATA la copertura finanziaria, determinata complessivamente in ,00 oltre Iva di legge, per un importo complessivo pari ad 8.712,00 a gravare nel seguente modo: - quanto ad 920,81 sulla competente U.P.B. S capitolo SC dello stato di previsione della spesa di bilancio dell Ente per l esercizio 2013, relativamente alla parte materiale di consumo; - quanto ad 7.791,19 sulla competente U.P.B. S capitolo SC dello stato di previsione della spesa di bilancio dell Ente per l esercizio 2013, relativamente alla parte di manutenzione e assistenza delle affrancatrici postali ed imbustatrici; RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi al competente capitolo di spesa SC U.P.B. S ; la fattura n 083/2013 del dell importo di euro 232,56 Iva inclusa, emessa dalla ditta Microsystem s.r.l. con sede in via G. Cavallino, Cagliari P.Iva , relativa alla fornitura di materiale di consumo quale asse con 5 rullini per Imbustatrice SI30, nella quale è stata già operata la trattenuta dello 0,50% del corrispettivo ai sensi dell art. 4 comma 3 del D.P.R 207/2010; l attestazione apposta in calce alla fattura stessa con la quale si dichiara che la fornitura indicata nelle stesse è conforme per qualità, quantità e prezzo a quanto stabilito in contratto; 3/5

4 che l attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Innovazione Tecnologica; ACCERTATA la regolarità contributiva dell impresa attraverso il D.U.R.C; DETERMINA Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa è disposta la liquidazione della somma di euro 232,56 Iva inclusa, a saldo della fattura n 083/2013 del dell importo di euro 232,56 Iva inclusa, a gravare sul capitolo di spesa SC U.P.B.S C.d.R dello stato di previsione della spesa del Bilancio dell Ente Foreste per l esercizio finanziario 2013, a favore della ditta Microsystem s.r.l. con sede in via G. Cavallino, Cagliari P.Iva , relativa alla fornitura di materiale di consumo. Art.2) Art.3) Il Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti dell Ente Foreste della Sardegna è autorizzato al pagamento della somma di euro 232,56 Iva inclusa, a favore della ditta Microsystem S.r.l. corrente in via G. Cavallino, Cagliari P.Iva , Codice fornitore 41 - Codici Siope Codice Gestionale Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul C.C.B. codice IBAN:OMISSIS, intestato al ditta Microsystem s.r.l. Art.4) Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l impegno assunto con la determinazione n. 53 del Sibear n del Art.5) La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell Ente ai sensi dell art.21 comma 8 della L.R. n.31/98. Il Direttore del Servizio 4/5

5 Michele Puxeddu EFDS Servizio Bilancio Emesso mandato di pagamento n. Capitolo SC in data Per l importo euro 232,56 inclusa Codice CIG n ZCE082716C Liquidazione n. Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006 r.l/p.i./fc/serv. Programmazione Contabilità Bilancio e Appalti 5/5