COMUNE DI RACCUJA -PROVINCIA DI MESSINA- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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1 COPIA -PROVINCIA DI MESSINA- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA N.19 Data OGGETTO: MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO - NATALE INSIEME-. LIQUIDAZIONE SOMME. L'Anno Duemiladieci, il giorno Ventisette del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio. PREMESSO: IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del , esecutiva, sono state Assegnate, tra l'altro, al Responsabile dell'area Tecnica risorse pari ad 2.50 per l'acquisizione di alberi di abete e addobbi natalizi da collocare nelle strade e lungo le vie del paese in occasione delle festività natalizie e di fine anno; CHE con Determinazione Dirigenziale dell'area Tecnica n. 329 del , esecutiva, è stata impegnata la somma di 2.50 per l'acquisto di alcuni alberi di abete e posa in opera di addobbi natalizi da collocare lungo le vie principali del Paese, nelle frazioni e nelle scuole: CHE con DeterminazioDe Dirigenziale dell'area Tecnica n. 337 del , esecutiva, si è provveduto ad affidare alla ditta IDEALUX s.a.s. di MANERA Andrea e C. di Castell'Umberto la fornitura e posa in opera di addobbi natalizi da collocare lungo le vie principali del Paese e nelle frazioni, per una somma complessiva, I.V.A. compresa, di 1.20; CHE l'assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti con nota in data Prot. n , ha comunicato di concedere il patrocinio oneroso per le manifestazioni di riferimento pari ad 2.00; CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del , dichiarata immediatamente esecutiva, nel prendere atto della nota Assessoriale Prot. n. 6906/2009, succitata, si autorizzava l'ufficio di Ragioneria a porre in essere tutti gli atti contabili necessari per la copertura della relativa spesa fino alla concorrenza di 2.00 a carico della Regione Siciliana;

2 CHE con Determinazione Dirigenziale dell'area Contabile n. 19 del , esecutiva, si «,'. % J provveduto alla rideterminazione della imputazione della spesa di cui alla Deliberazione 'X-';^NÌI:,*-'= Giuntale n. 192/2009 e alla Determinazione Dirigenziale n. 329/2009, succitate; "x^mu^; VISTE le fatture n. 26 del di 1.20 della Ditta IDEALUX s.a.s. di MANERA Andrea e C. di Castell'Umberto, n. 270 del di 649,00 della Ditta Russo Vincenzo di Randazzo e n. 28 del di 20 della Ditta SCALIA di Raccuja; RITENUTO di provvedere alla relativa liquidazione per l'importo complessivo di 2.049,00; VISTO il vigente Ordinamento Amm.vo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16; VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Sicilia dalla L.R. 11/12/1991, n. 48; VISTE le LL.RR. n. 23 del e n. 30 del ; VISTO il D.Lgs n. 267 del e s.m.i.; VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; VISTA la Determina Sindacale n. 37 del 25-Luglio-2006; VISTO lo Statuto Comunale; DETERMINA 1. Di liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto, la complessiva somma di 2.049,00 per le manifestazioni natalizie e di fine anno, alle sottonotate: Ditta IDEALUX s.a.s. di MANERA Andrea e C. di Castell'Umberto Fattura n. 26 del Ditta RUSSO Vincenzo di Randazzo Fattura n. 270 del ,00 Ditta SCALIA - Raccuja- Fattura n. 28 del Di imputare la somma complessiva di 2.049,00, come segue: 2.00 al Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi- Codice n /635 -Residui Passivi Anno a copertura del Contributo Regionale al Titolo 1 -Funzione 09 - Servizio 06 - Intervento 03- Cap. n Residui Passivi Anno Di trasmettere copia della presente all'assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti e al Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità. L'Istnittorc F.to CAPPADONA Filippo IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA F.to Ing. CAPPOTTO Francesco

3 S CEDENTE 0 PRESTATORE. DOMICILIO 0 RESIDENZA. CODICE RSCALE. PARTITA IVA DATI IDENTÌRCA71YI txl CLIENTE TTTV A, IDEALUX S.A.S. «MANERAANDHEA&C Se4eC4*CMdk>,lM PJ A«W»lltm a RICEVUTA FISCALE ^tfj FATTURA (RICEVUTA FISCALE) ' Numero attribuito, n / /y Data jjl/i^l^l QUANTITÀ r.im NATURA E DUALITÀ DEI BENI 0 SERVIZI EDI/WQ E 5340 C

4 C.DA STATELLA - TEL./FAX RANDAZZO P.IVA IT A \A TORRE, 34 - TEL FAX DOCUMENTO FATTURA CODICE CLIENTE NUMERO j DATA PAG. N / 270 k 09/12/ PARTITA IVA IT CODICE AGENTE PAGAMENTO C.F.' Spett.le P.ZZA 2 GIUGNO RACCUJA Destinatario ME APPOGGIO BANCARIO C/C NOTE DOCUMENTO "ddt /12/09 y v Codice Articolo Abete h. nt 1 Abete h. it 3 STELLE DI NATALE STELLE DI NATALE Descrizione Articolo omaggio) UM nr nr NR NR Q.tà 6,00 1,00 2 1,00 Prezzo ,00 Sconti Importo Al ' " PROTOCOLLO GENERALE 2 1 GEN 20 Prot.N. - ).bk CAI.....CL FASC... U.tCy ^r^ S > A i? u v) t- L- C 1 -, * _ 20 NETTO MERCÉ 59 SCONTI ' ' SPESE BOLLI 0, /ALIQUOTE IMPONIBILI IMPOSTE "\0 x ,00 ~~ ' SCADENZE IMPORTI N TOT. IMPONIBILI TOT. IMPOSTE V 59 59,00yV ^CAUSALE DEL TRASPORTO TRASPORTO A MEZZO 00 SPESE VARIE SPESE BANCA 09/12/ ,00 ASPETTO DEI BÈNI i / f Totale Documento 649, 00 v. ) [ Acconto Residuo Da Pagare,,649,00 FIRMA CONDUCENTE ( DATA E ORA RITIRO ANNOTAZIONI VARIE FIRMA VETTORE RAGIONE SOCIALE VETTORE FIRMA DESTINATARIO Ai sensi Oeil'art. 13 del codice in materia di protezione dei flati personali, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati da ' _titolare del trattamento al fine di adempiere ade esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali. I dati forniti saranno trattati anche con modalità informatiche da nostro personale incaricato a' trattamento; non saranno oggetto di alcuna diffusi' potranno essere comunicati.previo Vs consenso, unicamente per te finalità esposte. Per i diritti riservati all'interessato «alta Legge si rimanda al disposto di cui all'art. 7 del Q.Lgs 196/03. Potrete rivolgervi, per l'esercizio dei Vs diritti, al Resp. del trattamento. e documento è regolato dalle Condizioni Generali di Vendita disponibili e/o i ns uffici. In caso di ritardato pagamento dot rente nlevato dall'abl aumentato del 7%

5 di Scalia geom. Mario Nome Indirizzo PIAZZA 2 GIUGNIO C.A.P Città Num. Tei. C.IJP.IVA P.IVA Celi p./va Prov. RACCUJA MESSINA PROTOCOLLO GENERALE Prot N* ca. O 7 DIC 2009.Vài SJùLt o Data ordine N. Protocollo Porto FATTURA N 28 Fattura 07/12/2009 Codice Descrizione atà IVA Prezzo Importo V/S DARE PER NOLO DI AUTOCARRO 65 E 12 EURO CARGO PER RITIRO ALBERI DI NATALE PRESSO IL VIVAIO RUSSO DI RANDAZZO ,67 166,67 f Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO BANCA DI CREDITO SICILIANO AG. DI SINAGRA rr 55 K Spesa di spedizione IVA Totale Fattura 166,67 33,33 20 Ai sensi dar» 13 del Decreto Legislativo n 196/2003, le forniamo le seguenti informazioni: 1) I dati da tei fornii verranno trattati esclusivamente perfinaba di gestione della nostra attività 2) I dati personal non saranno oggetto di alcuna diffusione 3) I dati saranno trattali con modalità cartacea e infòrmatizata In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui altart7 del Decreto Legislativo n 196/2003 contattando il titolare del trattamento, Scalia Mario, all'indirizzo sopra inescato.

6 - PROVINCIA DI MESSINA - SERVIZIO FINANZIARIO VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE IN ORDINE ALLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART COMMA 4 - DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N 267. Lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FEVANZ - Rag/Aldo BENINO O

7 - PROVINCIA DI MESSINA - La presente Determinazione è copia conforme all'originale. Raccuja, lì IL FUNZIONARIO INCARICATO -Rag. ldo BENINCASA- 17/ ì*#f&? fitf/f i/ La presente Determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal al Raccuja, lì L Addetto alla pubblicazione II Segretario Comunale