AUMENTO ALIQUOTA IVA. RADIX ERP by ACS Data Systems. Release: ACS Data Systems AG/Spa 1 / 8

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Miranda Pippi
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1 AUMENTO ALIQUOTA IVA RADIX ERP by ACS Data Systems Release: ACS Data Systems AG/Spa 1 / 8

2 I N D I C E Indice... 2 Introduzione... 3 Momento di applicazione della nuova aliquota... 3 Utilizzo in Radix... 4 Inserimento codice Iva... 4 Modifica Codice Iva nelle tabelle anagrafiche e nei movimenti... 6 Tabelle anagrafiche... 7 Movimenti... 7 ACS Data Systems AG/Spa 2 / 8

3 I N T R O D U Z I O N E Dal 1 Ottobre verrà aumentata l aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%. Le aliquote ridotte del 4% e 10% rimangono invariate. M O M E N T O D I A P P L I C A Z I O N E D E L L A N U O V A A L I Q U O T A L aumento del 21% al 22% è entrato in vigore il 01 ottobre È da distinguere quanto segue: Per le cessioni di beni (beni mobili) è rilevante la data della consegna, che normalmente coincide con la data del documento di trasporto. Per le consegne effettuate prima del 01 ottobre 2013 viene applicato ancora la vecchia aliquota del 21%, anche se la fatturazione avviene in una data posteriore (fattura differita a fine mese); per i beni consegnati a partire dal 01 ottobre 2013 compreso viene applicata la nuova aliquota del 22%. Per le prestazioni di servizio conta la data della fatturazione (data fattura), indipendentemente dal momento di esecuzione del servizio. Per le fatture di acconto emesse prima del 01 ottobre vale l aliquota del 21%, dopo questa data è da applicare la nuova aliquota del 22%. Per le note di accredito viene applicata la stessa aliquota come per la fattura alla quale si riferisce. Ciò significa che note di accredito emesse dopo il 01 ottobre, ma che si riferiscono a fatture emesse prima di questa data, devono contenere l aliquota in vigore precedentemente (21%). Per altri casi specifici Vi chiediamo di rivolgervi al proprio commercialista. ACS Data Systems AG/Spa 3 / 8

Con la funzione di ricerca <F2> ovvero il bottone nel campo ottenete una tabella dei codici IVA già inseriti.

4 U T I L I Z Z O I N R A D I X I N S E R I M E N T O C O D I C E I V A Per la nuova aliquota IVA del 22% è necessario creare nuovi codici IVA. Per l inserimento dei nuovi codici selezionate il programma per l inserimento codici IVA (Dati anagrafici > Contabilità e pagamenti > codici IVA). Con la funzione di ricerca <F2> ovvero il bottone nel campo ottenete una tabella dei codici IVA già inseriti. Per ogni codice con l aliquota del 21% (colonna aliquota IVA) deve essere inserito un nuovo codice. Se ad oggi avete utilizzato i codici 21, 21.AI, 21.ND, ecc. create i nuovi codice con 22, 22.AI, 22.ND, ecc. Attenzione: in nessun caso deve essere modificata l aliquota nei codici IVA già esistenti. Questi codici devono rimanere invariati con il 21%, perché queste informazioni verranno utilizzate alla fine dell anno per la dichiarazione IVA e le somme dell IVA. Per ogni codice IVA esistente con l aliquota del 21% deve essere creato un nuovo codice con l aliquota del 22%. ACS Data Systems AG/Spa 4 / 8

Per non dover inserire tutti le informazioni e facilitare così l inserimento dei nuovi codici abbiamo previsto una funzione di duplicazione dei codici.

5 Per non dover inserire tutti le informazioni e facilitare così l inserimento dei nuovi codici abbiamo previsto una funzione di duplicazione dei codici. Per questa funzione cliccate nella tabella sul codice che volete duplicare (riga blu) e poi sul tasto [Duplica]. In questo modo viene copiato l inserimento evidenziato. Inserite poi nel campo codice IVA il codice nuovo (p.es. 22 ) e cliccate su [Nuovo]. In questo modo il codice 21 è stato copiato sul codice 22. Per cortesia modificate i seguenti campi: - Descrizione (it) e Descrizione (de) - Aliquota IVA > 22% (Importante!!!) ACS Data Systems AG/Spa 5 / 8

6 Terminate l inserimento con [OK]. Ripetete questa operazione per ogni ulteriore codice IVA con il 21%. ACS Data Systems AG/Spa 6 / 8

M O D I F I C A C O D I C E I V A N E L L E T A B E L L E A N A G R A F I C H E E N E I M O V I M E N T I Con il programma Modifica codice IVA (Menù Tabelle anagrafiche > Contabilità e pagamenti)

convertito e nel campo Codice IVA nuovo il codice IVA nuovo (p.es. 21 -> 22). Questo programma deve essere eseguito per ogni nuovo codice IVA (p.es. 21 -> 22, 21.IG -> 22.IG, 21.17 -> 22.17, ecc.). Selezionando i relativi flag viene sostituito il codice IVA nella tabella indicata.

7 M O D I F I C A C O D I C E I V A N E L L E T A B E L L E A N A G R A F I C H E E N E I M O V I M E N T I Con il programma Modifica codice IVA (Menù Tabelle anagrafiche > Contabilità e pagamenti) vengono sostituiti con quelli nuovi i codici IVA già esistenti e ricalcolati i documenti collegati (nuova somma IVA inclusa) Inserite nel campo Codice IVA vecchio il codice IVA che deve essere convertito e nel campo Codice IVA nuovo il codice IVA nuovo (p.es. 21 -> 22). Questo programma deve essere eseguito per ogni nuovo codice IVA (p.es. 21 -> 22, 21.IG -> 22.IG, > 22.17, ecc.). Selezionando i relativi flag viene sostituito il codice IVA nella tabella indicata. Per le singole tabelle sono a disposizione filtri, con i quali viene limitata la conversione. Avviate la conversione con [OK] e confermate la successiva domanda con [Sì]. ACS Data Systems AG/Spa 7 / 8

8 Le seguenti tabelle vengono modificate durante la conversione: T A B E L L E A N A G R A F I C H E Si tratta di valori predefiniti che vengono utilizzati nei movimenti. Queste si dovrebbero convertire in ogni caso e valgono per movimenti futuri (p.es. bolle d accompagnamento, fatture, registrazioni contabili). Movimenti già esistenti non vengono modificati. Le seguenti tabelle vengono convertite: Impostazioni (impostazioni del programma generali, parametri) Articoli (solo tabelle anagrafiche, nessun movimento) e gruppi merceologici Da notare è che eventuali prezzi inclusi non vengono ricalcolati. Clienti, Fornitori ed Indirizzi di corrispondenza Causale reg. contabili (solo causali, nessuna registrazione) Gruppo imposta Registri Causale fatturazione (solo causale, nessun movimento) M O V I M E N T I Nei movimenti vengono modificati sia i codici IVA nei singoli documenti che ricalcolate le somme. Non vengono ricalcolati eventuali documenti di fatturazione con prezzi inclusi. Per i singoli documenti vengono prefissati determinati filtri (così p.es. vengono considerate solo le offerte che sono ancora aperte; un filtro-stato aggiuntivo (p.es. tutti) non ha alcun influsso sui documenti selezionati). I seguenti movimenti vengono convertiti: Offerte clienti (solo aperte o parzialmente chiuse) Ordini clienti (solo aperti o parzialmente chiusi) Bolle d accompagnamento Qui vengono selezionate solo quelle che sono ancora da fatturare; inoltre viene fissata automaticamente la data di partenza ( ); in questo modo vengono considerate solo le bolle d accompagnamento che sono state emesse a partire da questa data. Ordini fornitori Le fatture d acquisto devono fondamentalmente essere contabilizzate con l aliquota IVA utilizzata in fattura dal fornitore che equivale a quella valida nel momento dell emissione della fattura da parte del fornitore. Per questo motivo anche gli ordini non vengono convertiti di serie (flag inattivo). Questi, possono essere convertiti nel momento in cui si è sicuri che la fattura d acquisto, riguardante l ordine, è stata emessa con l aliquota IVA nuova. Inoltre vengono considerati sempre soltanto gli ordini ancora aperti oppure parzialmente aperti. Bolle d acquisto d accompagnamento Le fatture d acquisto devono fondamentalmente essere contabilizzate con l aliquota IVA utilizzata in fattura dal fornitore che equivale a quella valida nel momento dell emissione della fattura da parte del fornitore. Per questo motivo anche le bolle d acquisto d accompagnamento non vengono convertite di serie (flag inattivo). Queste, possono essere convertite nel momento in cui si è sicuri che la fattura d acquisto, riguardante la bolla d accompagnamento, è stata emessa con l aliquota IVA nuova. Inoltre vengono considerate sempre soltanto le bolle che non sono ancora state fatturate. ACS Data Systems AG/Spa 8 / 8

9 Alla fine della conversione appare una schermata con le tabelle variate e le modifiche effettuate. Ulteriori specifiche modifiche possono essere effettuate direttamente nei singolo documenti manualmente. ACS Data Systems AG/Spa 9 / 8

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