Provvedimento dirigenziale n 185 del

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1 L a CITTA DI CASTELVETRANO SETTORE AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI 2 Servizio Servizi Culturali e Programmazione Turistica Provvedimento dirigenziale n 185 del OGGETTO: Liquidazione di spesa e pagamento contributo in favore della Parrocchia San Francesco di Paola per la realizzazione dei festeggiamenti omonimi. Trasmesso ai seguenti uffici: Destinatario Data Firma Sindaco on line Ragioneria Albo Pretorio on line Pubblicazione portale F/TO Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Maria Morici)

2 IL DIRIGENTE AD INTERIM PREMESSO che con provvedimento del Commissario straordinario, n 18 del , ai sensi dell art. 29, del vigente Regolamento per l ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a questa funzione dirigenziale è stato prorogato, fino all insediamento dell eleggendo Sindaco, l incarico ad interim di Dirigente del 2 Servizio del 1 Settore Affari Generali; CHE con deliberazioni della Giunta Municipale, n 234 del e n 369 del , sono stati concessi, rispettivamente, il patrocinio di questa civica Amministrazione ed il contributo, pari ad 2.500,00, a Don Gioacchino Arena, parroco della Parrocchia di San Francesco di Paola, per la realizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo compatrono della nostra città, che si sono svolti il 5 giugno 2016, in quest anno particolare nel quale ricorrono i seicento anni dalla nascita del grande Taumaturgo calabrese; CHE, inoltre, sempre con il suddetto atto giuntale n. 369 del è stata prenotata la spesa complessiva di ,00 per provvedere alla concessione di contributi per la realizzazione di diverse iniziative, fra cui i festeggiamenti in questione, imputandola, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M e del D.Lgs. 126/2014, sul bilancio di previsione per l anno 2016, a carico del codice , - Missione 07, Programma 01, Titolo1. Magroaggragato 104; RICHIAMATO il proprio provvedimento, n 398 del , con cui è stata assunta, in via definitiva, la prenotazione della spesa complessiva di ,00; CHE la Parrocchia de quo, in data , aveva trasmesso il bilancio consuntivo dei costi sostenuti per la realizzazione di detti festeggiamenti, pari a complessivi 4.182,00, e successivamente, con nota acquisita al protocollo generale dell Ente al n del , ha trasmesso il rendiconto delle spese sostenute, corredato della documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute equivalenti ad 2.830,00; RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento di detto contributo di 2.500,00 in favore della Parrocchia San Francesco di Paola ; ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, secondo quanto previsto dall art.147 bis del D. Lgs n 267 del , così come modificato dall art.3 del D.L. n 174/2012; VISTO l art. 184 del D.Lgs. n 267 del ; RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell art. 40 del vigente Statuto di questo Comune; DETERMINA Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s intende ripetuto e trascritto: 1. LIQUIDARE E PAGARE a Don Gioacchino Arena parroco della Parrocchia di San Francesco di Paola, in Castelvetrano, la somma di 2.500,00, credito certo e

3 liquido dalla stessa vantato quale contributo concesso per la realizzazione dei festeggiamenti 2016 in onore del San Francesco da Paola, come riportato nella relazione descrittiva unita al presente provvedimento; 2. DARE ATTO che la superiore spesa rientra nei limiti dell impegno di spesa assunto in via definitiva con proprio provvedimento n 398 del , a carico del bilancio di previsione 2016 del codice Missione 07, Programma 01; Titolo 1, Macroaggregato 104; 3. AUTORIZZARE il Servizio Programmazione Finanziaria dell'ente ad emettere conforme mandato di pagamento di 2.500,00 in favore della Parrocchia di San Francesco di Paola, con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati sono riportati nella copia della dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 e S.M.I. Tracciabilità dei Flussi Finanziari 4. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, secondo quanto previsto dall art.147 bis del D. Lgs n 267 del , così come modificato dall art.3 del D.L.; 5. TRASMETTERE copia del presente atto di liquidazione, con i documenti giustificativi e i riferimenti contabili, al Settore Programmazione Finanziaria dell Ente per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell art. 184 del D. Lgs. del F/TO Il Dirigente ad interim del 1 Settore - 2 Servizio (Dott. Andrea Antonino Di Como)

4 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo del , n 267. Castelvetrano, lì Il Direttore del Settore (Dott. Andrea Antonino Di Como) PUBBLICAZIONE Copia della presente è stata pubblicata on line all albo dell Ente. Registro pubblicazioni n /2017

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