BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO

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1 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ESERCIZIO

2 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE CONTO ECONOMICO PREVENTIVO CONSOLIDATO ESERCIZIO

3 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE Conto Economico Consolidato Importi: Euro SCHEMA DI BILANCIO D.M. 20/03/2013 (GURI N. 88 del SO N. 30) VARIAZIONE / Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Contributi d'esercizio ,70% a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. rgionale ,64% b) Contributi in c/esercizio extra fondo ,72% 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati ,39% 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro ( ) -92,30% 5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) ) Contributi da altri soggetti pubblici ,56% c) Contributi in c/esercizio per ricerca ,00% 1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente ,00% 2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata ) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici ,00% 4) Contributi da privati ,00% d) Contributi in c/esercizio - da privati ,00% 2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (39.000) (48.608) ,77% 3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ( ) -29,02% 4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ( ) -1,01% a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche ( ) -1,09% b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia (25.800) -0,28% c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro ,00% 5 Concorsi, recuperi e rimborsi ( ) -7,94% 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) ,00% 7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio ,28% 8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni Alri ricavi e proventi (48.650) -3,56% TOTALE A) ,76% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1 Acquisti di beni ( ) -4,43% a) Acquisti di beni sanitari ( ) -4,24% b) Acquisti di beni non sanitari ( ) -12,13% 2 Acquisti di servizi sanitari ( ) -0,73% a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base ,61% b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica ( ) -1,28% c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale ,47% d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa ,00% e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa ,64% f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica ,00% g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera ( ) -1,38% h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale ,00% i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F ( ) -8,06% j) Acquisto prestazioni termali in convenzione ,00% k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario ,04% l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria ,31% m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) ,00% n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari ( ) -46,31% o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie ( ) -5,01% p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ( ) -3,21% q) Costi per differenziale tariffe TUC Acquisti di servizi non sanitari ( ) -0,80% a) Servizi non sanitari ( ) -0,42% b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie ( ) -27,41% c) Formazione ,32% 4 Manutenzione e riparazione ( ) -1,81% 5 Godimento di beni di terzi ( ) -8,67% 6 Costi del personale ,75% a) Personale dirigente medico ,09% b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico ,59% c) Personale comparto ruolo sanitario ,35% d) Personale dirigente altri ruoli ,04% e) Personale comparto altri ruoli ,12% 7 Oneri diversi di gestione ,55% 8 Ammortamenti ,00% a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali ,00% b) Ammortamento dei fabbricati ,00% c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali ,00% 9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti Variazione delle rimanenze a) Variazione delle rimanenze sanitarie b) Variazione delle rimanenze non sanitarie Accantonamenti ( ) -13,88% a) Accantonamenti per rischi b) Accantonamenti per premio operosità ,00% c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati ( ) -59,23% d) Altri accantonamenti ,00% TOTALE B) ( ) -0,52% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ,58%

4 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE Conto Economico Consolidato Importi: Euro SCHEMA DI BILANCIO D.M. 20/03/2013 (GURI N. 88 del SO N. 30) VARIAZIONE / Importo % C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari (15) -0,18% 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari (32) -2,78% TOTALE C) ,23% D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni ) Svalutazioni TOTALE D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1 Proventi straordinari ( ) -100,00% a) Plusvalenze b) Altri proventi straordinari ( ) -100,00% 2 Oneri straordinari ( ) -100,00% a) Minusvalenze (5.086) -100,00% b) Altri oneri straordinari ( ) -100,00% TOTALE E) ( ) -100,00% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E) ,00% Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 1) IRAP ,44% a) IRAP relativa a personale dipendente ,28% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (17.669) -16,00% c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,02% d) IRAP relativa ad attività commerciale ) IRES ,00% 3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) TOTALE Y) ,36% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0 ( ) ,00%

5 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE CONTO ECONOMICO PREVENTIVO GESTIONE SANITARIA ESERCIZIO

6 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE - GESTIONE SANITARIA Conto Economico Importi: Euro SCHEMA DI BILANCIO D.M. 20/03/2013 (GURI N. 88 del SO N. 30) VARIAZIONE / Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Contributi d'esercizio ,65% a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. rgionale ,64% b) Contributi in c/esercizio extra fondo ,74% 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati ,04% 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro ( ) -92,30% 5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) ) Contributi da altri soggetti pubblici ,48% c) Contributi in c/esercizio per ricerca ,00% 1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente ,00% 2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata ) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici ,00% 4) Contributi da privati ,00% d) Contributi in c/esercizio - da privati ,00% 2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti (39.000) (48.608) ,77% 3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ( ) -30,52% 4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ( ) -1,01% a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche ( ) -1,09% b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia (25.800) -0,28% c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro ,00% 5 Concorsi, recuperi e rimborsi ( ) -8,02% 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) ,00% 7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio ,30% 8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni Alri ricavi e proventi (48.650) -3,57% TOTALE A) ,73% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1 Acquisti di beni ( ) -4,44% a) Acquisti di beni sanitari ( ) -4,24% b) Acquisti di beni non sanitari ( ) -12,37% 2 Acquisti di servizi sanitari ( ) -0,73% a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base ,61% b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica ( ) -1,28% c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale ,47% d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa ,00% e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa ,64% f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica ,00% g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera ( ) -1,38% h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale ,00% i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F ( ) -8,06% j) Acquisto prestazioni termali in convenzione ,00% k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario ,04% l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria ,31% m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) ,00% n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari ( ) -46,31% o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie ( ) -5,01% p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria ( ) -3,21% q) Costi per differenziale tariffe TUC Acquisti di servizi non sanitari ( ) -3,87% a) Servizi non sanitari ( ) -3,49% b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie ( ) -27,41% c) Formazione ,55% 4 Manutenzione e riparazione ( ) -1,86% 5 Godimento di beni di terzi ( ) -9,04% 6 Costi del personale ,78% a) Personale dirigente medico ,09% b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico ,59% c) Personale comparto ruolo sanitario ,35% d) Personale dirigente altri ruoli ,14% e) Personale comparto altri ruoli ,27% 7 Oneri diversi di gestione ,84% 8 Ammortamenti ,00% a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali ,00% b) Ammortamento dei fabbricati ,00% c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali ,00% 9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti Variazione delle rimanenze a) Variazione delle rimanenze sanitarie b) Variazione delle rimanenze non sanitarie Accantonamenti ,00% a) Accantonamenti per rischi b) Accantonamenti per premio operosità ,00% c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati ,00% d) Altri accantonamenti ,00% TOTALE B) ( ) -0,57% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) ,85%

7 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE - GESTIONE SANITARIA Conto Economico Importi: Euro SCHEMA DI BILANCIO D.M. 20/03/2013 (GURI N. 88 del SO N. 30) VARIAZIONE / Importo % C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari (15) -0,18% 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari (32) -2,78% TOTALE C) ,23% D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni ) Svalutazioni TOTALE D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1 Proventi straordinari ( ) -100,00% a) Plusvalenze b) Altri proventi straordinari ( ) -100,00% 2 Oneri straordinari ( ) -100,00% a) Minusvalenze (5.086) -100,00% b) Altri oneri straordinari ( ) -100,00% TOTALE E) ( ) -100,00% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E) ,83% Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 1) IRAP ,45% a) IRAP relativa a personale dipendente ,29% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente (17.669) -16,00% c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) ,02% d) IRAP relativa ad attività commerciale ) IRES ,00% 3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) TOTALE Y) ,36% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0 ( ) ,00% 0 0

8 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE CONTO ECONOMICO PREVENTIVO GESTIONE SOCIALE DELEGATA ESERCIZIO

9 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE - GESTIONE SOCIALE DELEGATA Conto Economico Importi: Euro SCHEMA DI BILANCIO D.M. 20/03/2013 (GURI N. 88 del SO N. 30) VARIAZIONE / Importo % A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Contributi d'esercizio ,70% a) Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. rgionale b) Contributi in c/esercizio extra fondo ,70% 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati ,87% 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA ) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro ) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) ) Contributi da altri soggetti pubblici ,83% c) Contributi in c/esercizio per ricerca ) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente ) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata ) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici ) Contributi da privati d) Contributi in c/esercizio - da privati Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti ( ) -21,80% 4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro Concorsi, recuperi e rimborsi (47.831) -6,89% 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio ,00% 8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni Alri ricavi e proventi ,00% TOTALE A) ,05% B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1 Acquisti di beni ,30% a) Acquisti di beni sanitari ,04% b) Acquisti di beni non sanitari ,27% 2 Acquisti di servizi sanitari a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F j) Acquisto prestazioni termali in convenzione k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria q) Costi per differenziale tariffe TUC Acquisti di servizi non sanitari ,46% a) Servizi non sanitari ,46% b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie c) Formazione ,00% 4 Manutenzione e riparazione ,62% 5 Godimento di beni di terzi ,97% 6 Costi del personale (3.311) -0,16% a) Personale dirigente medico b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico c) Personale comparto ruolo sanitario d) Personale dirigente altri ruoli e) Personale comparto altri ruoli (27.451) -1,29% 7 Oneri diversi di gestione ,68% 8 Ammortamenti ,00% a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali ,00% b) Ammortamento dei fabbricati c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali ,00% 9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti Variazione delle rimanenze a) Variazione delle rimanenze sanitarie b) Variazione delle rimanenze non sanitarie Accantonamenti ( ) -100,00% a) Accantonamenti per rischi b) Accantonamenti per premio operosità c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati ( ) -100,00% d) Altri accantonamenti TOTALE B) ,23% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) (21.973) -13,59%

10 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE - GESTIONE SOCIALE DELEGATA Conto Economico Importi: Euro SCHEMA DI BILANCIO D.M. 20/03/2013 (GURI N. 88 del SO N. 30) VARIAZIONE / Importo % C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari ) Interessi passivi e altri oneri finanziari TOTALE C) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1) Rivalutazioni ) Svalutazioni TOTALE D) E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1 Proventi straordinari (4.375) -100,00% a) Plusvalenze b) Altri proventi straordinari (4.375) -100,00% 2 Oneri straordinari (28.404) -100,00% a) Minusvalenze b) Altri oneri straordinari (28.404) -100,00% TOTALE E) 0 (24.029) ,00% RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E) ,49% Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 1) IRAP ,49% a) IRAP relativa a personale dipendente ,49% b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) d) IRAP relativa ad attività commerciale ) IRES ) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) TOTALE Y) ,49% UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

11 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ESERCIZIO ALLEGATI GESTIONE CONSOLIDATA - Piano dei conti di alimentazione dei documenti di bilancio GESTIONE SANITARIA - Modello ministeriale CE - Piano dei conti di alimentazione dei documenti di bilancio - Tabelle di dettaglio di alcune voci di bilancio GESTIONE SOCIALE DELEGATA - Piano dei conti di alimentazione dei documenti di bilancio

12 ASUI UD - GESTIONE CONSOLIDATA VOCE MODELLO CE - COSTI ACQUISTI DI BENI Acquisti di beni sanitari Prodotti farmaceutici ed emoderivati Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale , ,00 BA Medicinali senza AIC , ,00 BA Emoderivati di produzione regionale 0, ,00 BA Sangue ed emocomponenti 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale 0,00 0,00 BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale 0,00 0,00 BA da altri soggetti 0,00 0,00 BA Dispositivi medici 0,00 0, Dispositivi medici , ,00 BA Dispositivi medici impiantabili attivi , ,00 BA Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) , ,00 BA Prodotti dietetici , ,00 BA Materiali per la profilassi (vaccini) , ,00 BA Prodotti chimici , ,00 BA Materiali e prodotti per uso veterinario 7.300, ,00 BA Altri beni e prodotti sanitari , ,00 BA Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 BA Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 0,00 0, Medicinali senza AIC 0,00 0, Emoderivati di produzione regionale , , Dispositivi medici 0,00 0, Dispositivi medici impiantabili attivi 0,00 0, Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 0,00 0, Prodotti dietetici 0,00 0, Materiali per la profilassi (vaccini) 0,00 0, Prodotti chimici 0,00 0, Materiali e prodotti per uso veterinario 0,00 0, Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0, Acquisti di beni non sanitari 0,00 0, Prodotti alimentari , ,00 BA Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere , ,00 BA Combustibili, carburanti e lubrificanti , ,00 BA Supporti informatici e cancelleria 0,00 0,00 BA Cancelleria e stampati , , Materiali di consumo per l'informatica , , Materiale didattico, audiovisivo e fotografico , , Materiale per la manutenzione 0,00 0,00 BA Materiali ed accessori per beni sanitari , , Materiali ed accessori per beni non sanitari , , Altri beni e prodotti non sanitari , ,00 BA Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 BA Prodotti alimentari 0,00 0, Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 0,00 0, Combustibili, carburanti e lubrificanti 0,00 0, Supporti informatici e cancelleria 0,00 0, Materiale per la manutenzione 0,00 0, Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0, ACQUISTI DI SERVIZI 0,00 0, Acquisti servizi sanitari 0,00 0, Acquisti servizi sanitari per medicina di base 0,00 0, da convenzione 0,00 0, Costi per assistenza MMG 0,00 0,00 BA Quota capitaria nazionale , , Compensi da fondo ponderazione , , Compensi da fondo qualità dell'assistenza , , Compensi da fondo quota capitaria regionale , , Compensi extra derivanti da accordi nazionali , , Compensi da accordi regionali , , Compensi da accordi aziendali , , Premi assicurativi malattia , , Formazione , , Altre competenze 7.400, , Oneri sociali , , Costi per assistenza PLS 0,00 0,00 BA Quota capitaria nazionale , , Compensi da fondo ponderazione , , Compensi da fondo qualità dell'assistenza , , Compensi da fondo quota capitaria regionale , , Compensi extra derivanti da accordi nazionali , , Compensi da accordi regionali , , Compensi da accordi aziendali 720,00 720, Premi assicurativi malattia 0,00 0, Formazione 0, , Altre competenze 0,00 750, Oneri sociali , , Costi per assistenza Continuità assistenziale 0,00 0,00 BA Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna , , Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale 0,00 0, Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica 0,00 0, Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna , , Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale 0,00 0, Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna , ,00 12 / 70

13 ASUI UD - GESTIONE CONSOLIDATA VOCE MODELLO CE - COSTI Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale 0,00 0, Altri compensi 0,00 0, Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna 0,00 0, Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale 0,00 0, Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica 0,00 0, Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna , , Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale 0,00 0, Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica 0,00 0, Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 0,00 0,00 BA Compensi fissi , , Compensi da fondo ponderazione , , Compensi extra derivanti da accordi nazionali , , Compensi da accordi regionali 5.000, , Compensi da accordi aziendali 0,00 0, Altre competenze 0,00 0, Oneri sociali , , Medicina fiscale , , da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0,00 0,00 BA da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale , ,00 BA Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 0,00 0, da convenzione 0,00 0,00 BA Prodotti farmaceutici e galenici , , Contributi farmacie rurali ed Enpaf , , da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) , ,00 BA Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali , , Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate , , da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) 0,00 0,00 BA Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione , , Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate , , da privato - Medici SUMAI 0,00 0,00 BA Compensi fissi , , Compendi da fondo ponderazione , , Compensi extra derivanti da accordi nazionali 0, , Compensi da accordi regionali 0, , Compensi da accordi aziendali 3.000, , Altre competenze 0,00 0, Oneri sociali , , da privato 0,00 0, Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 0,00 0,00 BA Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 0,00 0,00 BA Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private , ,00 BA Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati , ,00 BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) , ,00 BA Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 0,00 0,00 BA da privato (intraregionale) 0,00 0,00 BA Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero , , Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale , , da privato (extraregionale) 0,00 0,00 BA Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero , , Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale 8.500, , Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) 0,00 259,00 BA da privato - AFIR 0,00 0,00 BA AFIR farmacie convenzionate , , Fornitura ausilii per incontinenti , , Ossigeno terapia domiciliare , , AFIR altro , , Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) 0,00 0,00 BA da privato 0,00 0,00 BA Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/ , , Servizio supporto gestione assistenza protesica 0,00 0, Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali , , Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali , , da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) 0,00 0,00 BA Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali , , Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali , , da privato 0,00 0, Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 0,00 0,00 BA Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 0,00 0,00 BA Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private , ,00 BA Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 0,00 0,00 BA / 70

14 ASUI UD - GESTIONE CONSOLIDATA VOCE MODELLO CE - COSTI da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) , ,00 BA Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione)- non soggette a compensazione 0,00 0,00 BA da privato (intraregionale) , ,00 BA da privato (extraregionale) , ,00 BA Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0,00 0,00 BA Rimborso costo farmaci , , Servizio di distribuzione 0,00 0, da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) , ,00 BA da privato (intraregionale) 0,00 0,00 BA Compenso distribuzione per conto (DPC) , , Altro 0,00 0, da privato (extraregionale) 0,00 0,00 BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0,00 0,00 BA Acquisto prestazioni termali in convenzione 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0,00 0,00 BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) , ,00 BA da privato , ,00 BA da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0,00 0,00 BA Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0,00 0,00 BA da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0,00 0,00 BA da pubblico (Extraregione) , ,00 BA da privato 0,00 0,00 BA Trasporti primari (emergenza) , , Trasporti secondari , , Elisoccorso , , Trasporti nefropatici , , Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 0,00 0, da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0,00 0,00 BA da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0,00 0,00 BA RSA esterne , , Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani , , Abbattimento rette anziani non autosufficienti , , Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 0,00 0, da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione , ,00 BA da privato (intraregionale) 0,00 0,00 BA Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica 0,00 0, Conv. per ass. domiciliare -ADI , , RSA esterne 0,00 0, Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani , , Abbattimento rette anziani non autosufficienti , , Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti , , Convenzioni per attività di consultorio familiare , , Altre prestazioni da privato (intraregionale) , , da privato (extraregionale) 0,00 0,00 BA Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti , , Altre prestazioni da privato (extraregionale) , , Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 0,00 0, Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera , ,00 BA Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica , ,00 BA Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica , ,00 BA Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) 0,00 0,00 BA Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria , , Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie 1.731, , Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria 5.300, , Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 0,00 0, Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art ) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria , , Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie , , Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria , , Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 0,00 0, Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 0,00 0,00 BA Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo 0,00 0, Personale di supporto diretto e indiretto , , Quota di perequazione , , Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro , ,00 14 / 70

15 ASUI UD - GESTIONE CONSOLIDATA VOCE MODELLO CE - COSTI Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro , , Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0,00 0,00 BA Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico 0,00 0, Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo 0,00 0, Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 0,00 0, Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 0,00 0, Rimborsi, assegni e contributi sanitari 0,00 0, Contributi ad associazioni di volontariato , ,00 BA Rimborsi per cure all'estero , ,00 BA Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0,00 0,00 BA Contributo Legge 210/ , ,00 BA Altri rimborsi, assegni e contributi 0,00 0,00 BA Rimborsi per ricoveri in Italia 0,00 0, Rimborsi per altra assistenza sanitaria , , Contributi ai nefropatici , , Contributi ai donatori di sangue lavoratori 0,00 0, Altri contributi agli assistiti , , Altri contributi per attività socio - assistenziale 0,00 0, Contributi ad enti , , Rimborsi per responsabilità civile 0,00 0, Rimborsi per attività delegate della Regione 0,00 0, Altri rimborsi, assegni e contributi , , Rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 BA Rimborsi per attività delegate della Regione 0,00 0, Altri rimborsi, assegni e contributi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione , , Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 0,00 0, Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione , ,00 BA Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici 813,00 813,00 BA Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 0,00 0, Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno ,00 0,00 BA Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 0,00 0,00 BA Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto 0,00 0, Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati , , Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 0,00 0, Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 0,00 0,00 BA Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria , , Costo contrattisti - area sanitaria , , Costo contrattisti - ricerca corrente 0,00 0, Costo contrattisti - ricerca finalizzata , , Indennità a personale universitario - area sanitaria 0,00 0,00 BA Indennità personale universitario (De Maria) , , Oneri sociali , , Lavoro interinale - area sanitaria , ,00 BA Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 0,00 0,00 BA Costo del personale tirocinante - area sanitaria 760,00 760, Costo borsisti - area sanitaria , , Costo borsisti - ricerca corrente 0,00 0, Costo borsisti - ricerca finalizzata , , Indennità per commissioni sanitarie , , Compensi ai docenti , , Assegni studio agli allievi 0,00 0, Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria , , Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria , , Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 0,00 0, Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione , ,00 BA Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università 0,00 0,00 BA Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) 0,00 0,00 BA Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 0,00 0, Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0,00 0,00 BA Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione 0,00 0,00 BA Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 0,00 0,00 BA Altri servizi sanitari da privato 0,00 0,00 BA Compensi per sperimentazioni cliniche , , Altri servizi sanitari da privato , , Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 0,00 0,00 BA Costi per differenziale tariffe TUC 0,00 0,00 BA Acquisti di servizi non sanitari 0,00 0, Servizi non sanitari 0,00 0, Lavanderia , ,00 BA Pulizia , ,00 BA Mensa , ,00 BA Riscaldamento , ,00 BA Servizi di assistenza informatica 0,00 0,00 BA Servizio informatico sanitario regionale (SISR) 0,00 0, Elaborazione ricette prescrizioni , , Altri servizi di assistenza informatica 0,00 0,00 15 / 70