COMUNE DI JACURSO PROVINCIA DI CATANZARO Via Nazionale n JACURSO (PROVINCIA DI CATANZARO) C.F tel fax 0968.

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1 COMUNE DI JACURSO PROVINCIA DI CATANZARO Via Nazionale n JACURSO (PROVINCIA DI CATANZARO) C.F tel fax AREA TECNICO-MANUTENTIVA DETERMINAZIONE N. 483 del registro generale N. 131 del registro dell Area OGGETTO: Lavori di Recupero e messa in sicurezza dell area comunale denominata Castanò Comune di Jacurso - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 05/09/ (CUP: E35G CIG: DF3) Assunta nel giorno 20 del mese di Settembre dell anno DUEMILASEDICI. Riferimenti contabili (Se necessari)

2 RESPONSABILE DELL AREA TECNICA PREMESSO: CHE l Amministrazione Comunale di Jacurso, nell ambito dell attività di programmazione in materia di lavori pubblici, ha inteso mettere in sicurezza e riqualificare dal punto di vista funzionale, nonché igienico-sanitario, l area comunale denominata Castanò situata nel centro abitato del Comune di Jacurso; CHE a seguito di tale richiesta la Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n 1248 del 01/02/2013 ed a rettifica del Decreto D.G. n del 03/10/2012, ha concesso un finanziamento di ,00 per Recupero e messa in sicurezza dell area comunale denominata Castanò ; CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n 30 del 22/02/2013 è stato affidato l incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai tecnici: Arch. Francesco Critelli, Arch. Domenico Mazza e Ing. Gennaro De Sensi; CHE con deliberazione di G.C. n 39 del 02/08/2013 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per lavori di recupero e messa in sicurezza dell area comunale denominata Castanò ; CHE ai fini dell esecuzione dell opera pubblica di cui in oggetto è stato stipulato mutuo con la Cassa DD.PP. di ,00 avente pos. N ; CHE con nota prot. n. 527 del 20/02/2014 il Responsabile dell Area Tecnica del Comune di Jacurso inviava alla C.U.C. la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 20/02/2014: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell art. 122, comma 7, di cui al D. Lgs.163/2006 e s.m.i., e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del medesimo D. Lgs., inerente i lavori di Recupero e messa in sicurezza dell area comunale denominata Castanò Comune di Jacurso Autorizzazione a contrattare; CHE con determinazione del Presidente della C.U.C. n. 11 del 24/02/2014 è stato approvato lo schema della lettera d invito alla gara di appalto e del relativo disciplinare, ed è stata indetta la procedura negoziata di che trattasi, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., individuando, altresì, le ditte da invitare; CHE le lettere di invito sono state inoltrate in data 26/02/2014 con scadenza il 24/03/2014 alle ore 13:00 e con le modalità previste dalla legge; CHE la gara in questione è stata indetta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con il combinato dell art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e con la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; CHE successivamente, al termine per la presentazione delle offerte, in data 04/04/2014 si è riunita la C.U.C., in seduta pubblica, presso la sede distaccata di San Pietro a Maida dell Unione dei Comuni Monte Contessa per procedere all aggiudicazione provvisoria dei lavori in questione, conclusasi in pari data, dal quale risulta che l aggiudicatario provvisorio è la ditta Edil Gacem srl, che ha offerto il ribasso del 5,60% (cinque/60 per cento), per cui l importo di aggiudicazione provvisoria ammonta ad euro ,62, oltre I.V.A. nei termini di legge; CHE con determinazione del Presidente della C.U.C. n 19 del 19/04/2014 si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i citati lavori alla ditta Edil Gacem srl ; CHE con determinazione del Presidente della C.U.C. n 28 del 20/06/2014, ed a seguito delle verifiche di legge di cui all art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori di che trattasi, sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta Edil Gacem srl, per l importo di euro ,62 oltre I.V.A. nei termini di legge; CHE con in data 02/03/2015, si è provveduto, sotto riserva di legge, alla consegna dei lavori; CHE in data 11/08/2015 è stato sottoscritto il contratto d appalto rep n 02, regolarmente

3 registrato all Agenzia delle Entrate Ufficio di Lamezia Terme in data 11/08/2015 al n 2235 Serie 1T, per l importo al netto del ribasso d asta del 5,60 % pari a ,62 comprensivo di oneri di sicurezza pari a 3.000,00 ed ,03 di costo del personale, oltre I.V.A. come per legge; CHE con determinazione del Responsabile dell Area Tecnica n 97 del 14/07/2014, si è proceduto alla rideterminazione del quadro economico di progetto; CHE con nota prot. n 2175 del 31/07/2015 con la quale la Direzione dei Lavori ha trasmesso lo Stato Avanzamento Lavori n 1, a tutto il 29/07/2015 dal quale si evince un credito netto dell impresa pari a oltre I.V.A. al 10 % e quindi complessivamente ,35; CHE con Determinazione Dirigenziale n 80 del 21/08/2015, esecutiva, è stato approvato e liquidato il 1 SAL relativo ai lavori di cui all oggetto fino alla concorrenza di uro ,35 iva al 10% compresa; CHE con Determinazione Dirigenziale n 66 del 12/05/2016, esecutiva, è stata approvata la perizia di variante dei lavori di cui all oggetto espressa per come da quadro economico sotto riportato: A) LAVORI: A1) Importi lavori a base d asta da assoggettare a ribasso ,61 A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.000,00 A3) Importo per costo personale non soggetto a ribasso ,24 A4) Importo a ribasso d asta ,37 Ribasso 5.60% Ribasso d asta disponibile 4.880,53 Importo lavori con ribasso ,08 Oneri sicurezza 3.000,00 TOTALE LAVORI (A) ,08 B) SOMME A DISPOSIZIONE: B1) IVA (10% su A) ,91 B2) Competenze professionali ,00 B3) Cassa alla voce B2 (4%) 660,00 B4) IVA (22% ) 3.775,20 B5) Economie da ribasso 2.650,00 B6) Incentivo per art. 92 D.L.vo 163/ ,00 B7) Imprevisti 707,81 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) ,92 TOTALE COMPLESSIVO ,00 VISTA la documentazione relativa al 2 SAL, presentata dal direttore dei lavori in data 09/09/2016 prot n 3387 nonché il certificato di pagamento n 2 dal quale si rileva un credito dell impresa pari a ,37 oltre iva al 10% per un totale di uro ,31; VISTA la fattura n 13_16 del 19/09/2016 esposta in complessivi uro ,31 di cui uro ,37 per lavori ed uro 6.999,94 per iva al 10% emessa dalla ditta Edil Gacem srl partita iva , esecutrice dei lavori giusto contratto d appalto rep n 02, regolarmente registrato all Agenzia delle Entrate Ufficio di Lamezia Terme in data 11/08/2015 al n 2235 Serie 1T; VISTA la fattura, emessa dal tecnico direttore dei Lavori e CSE Ing De Sensi Gennaro partita iva C.F.: DSNGNR77L06C352U, n 4_16 del 31/05/2016 esposta in complessivi uro 3.806,40 di cui uro 3.000,00 come imponibile, 120,00 come CNPAIA ( 4%), uro 686,40 per iva al 22% ed uro 600,00 quale ritenuta d acconto il tutto per un netto da corrispondere pari ad uro 3206,40 ; VISTA la fattura, emessa dal tecnico direttore dei Lavori e CSE Arch Mazza Domenico partita iva C.F.: MZZDNC62S12E274V, n 01/E del 03/06/2016 esposta in complessivi uro 2.537,60 di cui uro 2.000,00 come imponibile, 80,00 come CNPAIA ( 4%), uro 457,60 per iva al 22% ed uro 400,00 quale ritenuta d acconto il tutto per un netto da corrispondere pari ad uro 2.137,60 ;

4 VISTA la fattura, emessa dal tecnico direttore dei Lavori e CSE Arch Francesco Critelli partita iva C.F.: CRTFNC69C27L177Q, n 1_16 del 19/09/2016 esposta in complessivi uro 2.537,60 di cui uro 2.000,00 come imponibile, 80,00 come CNPAIA ( 4%), uro 457,60 per iva al 22% ed uro 400,00 quale ritenuta d acconto il tutto per un netto da corrispondere pari ad uro 2.137,60 ; VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell Area Tecnica ai sensi dell art 147/bis del D. Lvo 18/08/2000 nr. 267, come aggiunto con l art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr. 174; VERIFICATA la regolarità della documentazione prodotta sotto il profilo tecnico e contabile; VERIFICATA la regolarità contributiva giusto DURC impresa INPS_ ; DETERMINA 1. La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel presente dispositivo; 2. Di APPROVARE gli atti contabili relativi al 2 S.A.L. a tutto il 05/09/2016, così come redatto dai tecnici incaricati, inerente i lavori di cui in oggetto e debitamente conservato agli atti dell UTC; 3. Di LIQUIDARE, conseguentemente alla ditta Edil Gacem srl, la fattura 13_16 del 19/09/2016 esposta in complessivi uro ,31 di cui uro ,37 per lavori ed uro 6.999,94 per iva al 10%, allorquando la Cassa DD. PP. avrà accreditato le relative somme; 4. Di procedere all accredito della somma di uro ,37 sull IBAN riportato sulla fattura 13_16 del 19/09/2016 emessa dalla ditta Edil Gacem srl che funge anche da dichiarazione sulla tracciabilità dei 5. Di liquidare a favore dell erario la somma di uro 6.999,94 pari all iva sulla fattura 13_16 del 19/09/2016 emessa dalla ditta Edil Gacem srl ; 6. Di LIQUIDARE, conseguentemente a favore del Direttore dei Lavori, CSE, Ing De Sensi Gennaro partita iva C.F.: DSNGNR77L06C352U, la fattura n 4_16 del 31/05/2016 esposta in complessivi uro 3.806,40 di cui uro 3.000,00 come imponibile, 120,00 come CNPAIA ( 4%), uro 686,40 per iva al 22% ed uro 600,00 quale ritenuta d acconto il tutto per un netto da corrispondere pari ad uro 3206,40, allorquando la Cassa DD. PP. avrà accreditato le relative somme; 7. Di procedere all accredito della somma di uro 3.260,40 sull IBAN riportato sulla fattura n 4_16 del 31/05/2016 emessa dall Ing De Sensi Gennaro che funge anche da dichiarazione sulla tracciabilità dei 8. Di LIQUIDARE, conseguentemente a favore del Direttore dei Lavori, CSE Arch Mazza Domenico partita iva C.F.: MZZDNC62S12E274V, la fattura n 01/E del 03/06/2016 esposta in complessivi uro 2.537,60 di cui uro 2.000,00 come imponibile, 80,00 come CNPAIA ( 4%), uro 457,60 per iva al 22% ed uro 400,00 quale ritenuta d acconto il tutto per un netto da corrispondere pari ad uro 2.137,60, allorquando la Cassa DD. PP. avrà accreditato le relative somme; 9. Di procedere all accredito della somma di uro 2.137,60 sull IBAN riportato sulla fattura n 01/E del 03/06/2016 emessa dall Arch Mazza Domenico che funge anche da dichiarazione sulla tracciabilità dei 10. Di LIQUIDARE, conseguentemente a favore del Direttore dei Lavori, CSE Arch Francesco Critelli partita iva C.F.: CRTFNC69C27L177Q, la fattura n 1_16 del 19/09/2016 esposta in complessivi uro 2.537,60 di cui uro 2.000,00 come imponibile, 80,00 come CNPAIA ( 4%), uro 457,60 per iva al 22% ed uro 400,00 quale ritenuta d acconto il tutto per un netto da corrispondere pari ad uro 2.137,60, allorquando la Cassa DD. PP. avrà accreditato le relative somme; 11. Di procedere all accredito della somma di uro 2.137,60 sull IBAN riportato sulla fattura n 01_16 del 19/09/2016 emessa dall Arch Francesco Critelli che funge anche da dichiarazione sulla tracciabilità dei 12. Di LIQUIDARE, allorquando la Cassa DD. PP. avrà accreditato le relative somme, a favore del Responsabile Unico del Procedimento, Geom Francescantonio Michienzi, la somma di uro 1.000,00; 13. Di DARE ATTO che la somma di che trattasi pari ad ,91 trova copertura nel quadro economico di progetto e nell importo del finanziamento, con imputazione sul cap residui 2013

5 14. Di inoltrare richiesta di accreditamento alla Cassa DD.PP.; 15. Di TRASMETTERE il presente atto al Sindaco, al Segretario Comunale, all Assessore ai LL.PP., al Responsabile del Servizio Finanziario ed alla Regione Calabria Dipartimento n 9, Settore n 2, Programmazione e Coordinamento Opere Pubbliche, per gli adempimenti di competenza; 16. Di PUBBLICARE il presente atto sul sito web del Comune. Il Responsabile Unico del Procedimento F.to Geom. Francescantonio Michienzi Il Responsabile dell Area Tecnica Manutentiva F.to Antonio Ciliberto PARERE DI REGOLARITA CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA (Art 151 comma 4 e Art.153, comma 5, D.L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n. 267/2000, come aggiunto dall Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174) Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate. Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in contabilità con il cod n. Jacurso, IL RESPONSABILE DELL AREA CONTABILE E FINANZIARIA Dott Antonio Soverati Si certifica che la presente determinazione: o E stata affissa all Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi. Jacurso, Il Responsabile dell Area Antonio Ciliberto