DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 350 DEL 30/06/2015

Transcript

1 Delibera firmata digitalmente Azienda Sanitaria delle Zone Senese, Alta Val d Elsa, Val di Chiana, Amiata Val d Orcia Centro Direzionale Amministrativo Piazza C. Rosselli, Siena DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 350 DEL 30/06/2015 Il Direttore Generale, Dott. Enrico Volpe su proposta della struttura aziendale U.O. Controlli di Gestione adotta la seguente deliberazione: OGGETTO: Approvazione delle Schede di Budget per lanno 2015 Responsabile della struttura proponente: Elisabetta Nigi Responsabile del procedimento: Elisabetta Nigi Pagina 1 di 5

2 Delibera firmata digitalmente Azienda Sanitaria delle Zone Senese, Alta Val d Elsa, Val di Chiana, Amiata Val d Orcia Centro Direzionale Amministrativo Piazza C. Rosselli, Siena IL DIRETTORE GENERALE RICHIAMATO l art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., nonché gli artt. 35, 36 e 126 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.; LETTA E VALUTATA la Proposta allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) con la quale il Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione, Dr.ssa Elisabetta Nigi, anche in qualità di responsabile del procedimento, propone l adozione dell atto ad oggetto Approvazione delle Schede di Budget per l anno 2015 ; PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Elisabetta Nigi, attraverso la sottoscrizione della citata Proposta ne attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale; PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Attività Amministrative e di Controllo, Dr. ssa. Elisabetta Nigi, attraverso la sottoscrizione della citata proposta, ne attesta la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi ad esso assegnati; ACCERTATA la sussistenza delle motivazioni esposte nella proposta come sopra formulata da parte del proponente e ritenuto che le motivazioni addotte risultano coerenti con gli scopi e le finalità dell Azienda; CONSIDERATO pertanto di far propria la proposta allegata, recependola integralmente nei termini e per le motivazioni in essa indicati; CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e, per quanto di competenza, del Direttore Sanitario; D E L I B E R A 1) Di far propria la proposta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto di prendere atto dell avvenuta sottoscrizione da parte delle Strutture interessate delle Schede di Budget per l anno 2015; 2) Di approvare le schede di Budget per l anno 2015, conservate agli atti della U.O.C. Controllo di Gestione; Pagina 2 di 5

3 Delibera firmata digitalmente Azienda Sanitaria delle Zone Senese, Alta Val d Elsa, Val di Chiana, Amiata Val d Orcia Centro Direzionale Amministrativo Piazza C. Rosselli, Siena 3) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell arti. 42 comma 2, della Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i.; Pagina 3 di 5

4 Azienda Sanitaria delle Zone: Senese, Alta Val d Elsa, Val di Chiana Senese, Amiata Val d Orcia DIPARTIMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE Proposta di adozione del Provvedimento Allegato n. 1 OGGETTO: Approvazione delle Schede di Budget per l anno 2015 VISTA la Deliberazione D.G. n. 18 del 16 Gennaio 2013, con la quale la dr.ssa Elisabetta Nigi è stata nominata Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione; VISTA la Deliberazione D.G. n. 178 del 31 Marzo 2015, con la quale la dr.ssa Elisabetta Nigi è stata nominata Direttore del Dipartimento Attività Amministrative e di Controllo; CONSIDERATO che la Direzione Aziendale, in collaborazione con la U.O.C. Controllo di Gestione, ha sviluppato un Processo di Budget all interno del quale si è svolta la fase di negoziazione con le Strutture Organizzative Aziendali, quali Dipartimenti, sanitari e non, Unità Operative Complesse ed Unità Operative di diretta afferenza dipartimentale, sugli obiettivi da perseguire nell anno 2015; DATO ATTO che i suddetti obiettivi generali e specifici aziendali sono stati definiti in coerenza con le linee strategiche di indirizzo previste dalla Regione Toscana, ed in particolare in conformità con la Deliberazione GRT n. 48 del 26 gennaio 2015 recante: Individuazione ed assegnazione obiettivi alle aziende sanitarie, agli ESTAV, alla Fondazione Monasterio e all ISPO ai fini della valutazione dell attività svolta nell anno 2015 ; DATO ATTO che i suddetti obiettivi generali e specifici aziendali sono stati definiti anche in coerenza alle disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n del 29 Maggio 2015 con il quale la Regione Toscana ha provveduto ad integrare e modificare quanto contenuto nella sopracitata Deliberazione GRT n. 48 del 26 gennaio 2015 in merito ad alcuni indicatori ed ai relativi valori di riferimento; CONSIDERATO che, a conclusione del Processo di Budget 2015, sono stati redatti documenti denominati Schede di Budget 2015 che definiscono, per le singole Strutture Organizzative Aziendali, le diverse responsabilità gestionali e gli obiettivi da perseguire, assegnati sia al personale dirigente che al personale del comparto, e le risorse a tal fine disponibili; RITENUTO pertanto opportuno prendere atto dell avvenuta sottoscrizione per accettazione delle Schede di Budget per l anno 2015 da parte dei Direttori delle Strutture firmatarie; 1 Pagina 4 di 5

5 Azienda Sanitaria delle Zone: Senese, Alta Val d Elsa, Val di Chiana Senese, Amiata Val d Orcia DIPARTIMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE RITENUTO altresì opportuno procedere all approvazione delle suddette Schede di Budget per l anno 2015; PROPONE 1) Di prendere e dare atto dell avvenuta sottoscrizione per accettazione delle Schede di Budget per l anno 2015 da parte dei Direttori delle Strutture Organizzative Aziendali quali Dipartimenti, Unità Operative complesse ed Unità Operative di diretta afferenza dipartimentale; 2) Di approvare le Schede di Budget per l anno 2015, conservate agli atti della U.O.C. Controllo di Gestione. Firmato Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Elisabetta Nigi Firmato Il Direttore U.O. Proponente Dott.ssa Elisabetta Nigi Firmato Il Direttore Dipartimento Attività Amministrative e di Controllo Dott.ssa Elisabetta Nigi 2 Pagina 5 di 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98 Azienda Usl7 Siena - U.O. Controllo di Gestione Budget 2015 UOS Attività Sanitarie di Comunità Elsa - D17111 Risultato 2014 Al 2015 Consuntivo Obiettivo 2015 Note B) La valutazione della capacità di perseguimento delle strategie regionali B25.1a.5 B2.4.2 Tasso di ospedalizzazione per interventi chirurgici di tonsillectomia, per residenti (Obiettivo Aziendale <221,21) Percentuale di fumatori consigliati dal medico di smettere di fumare 381,42 31/03 85,75 < 305,13 MeS_B 35,18 30/04 N.D. >= 42,22 B7.2 Copertura vaccino antinfluenzale >= 65 anni 57,66 30/04 N.D. >= 69,19 C) La valutazione socio-sanitaria C5.1e C8b.2 C9.1 C9.3 C11a.1.1 C11a.1.3 C11a.1.4 C11a.3.1 Percentuale di riammissioni non pianificate entro 30 giorni dalla dimissione per qualsiasi causa Tasso di ospedalizzazione dei ricoveri oltre i 30 giorni per 1000 residenti (Obiettivo Aziendale <0,49) Consumo di inibitori di pompa protonica (Antiacidi) Sostanze ad azione sul sistema renina - angiotensina: % sartani Tasso di ricovero per scompenso cardiaco per residenti anni (Obiettivo Aziendale <140,87) Percentuale residenti con scompenso cardiaco in terapia con ACEinibitore-sartani Percentuale residenti con scompenso cardiaco in terapia con beta-bloccante Tasso di ospedalizzazione per BPCO (Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva) per residenti anni (Obiettivo Aziendale <29) 9,11 30/04 N.D. <= 7,28 MeS_C 0,69 31/03 0,24 < 0,55 26,97 30/04 N.D. <= 25,62 44,12 30/04 N.D. <= 41,91 177,72 31/03 67,95 < 142,18 54,30 30/04 N.D. >= 65,16 33,60 30/04 N.D. >= 40,32 36,59 31/03 10,45 < 29,00 F) La valutazione dell efficienza operativa e della performance economico finanziaria F12.11a F12a.21 F12a.6 Incidenza dei farmaci a brevetto scaduto sui sartani (associati e non) (Obiettivo Aziendale >=97%) % di bifosfonati (cura dell'osteoporosi) a brevetto scaduto % di derivati diidropiridinici a brevetto scaduto (antiipertensivi) 81,82 30/04 N.D. >= 83,46 MeS_F 63,71 30/04 N.D. > 64,98 79,66 30/04 N.D. > 83,64 Valutazione Economica Finanziaria B_1.01 Consumi Beni Sanitari e non Sanitari Totale ,00 30/ ,00 <= B_1.04 Distribuzione Diretta (aumento a condizione di un non incremento della convenzionata) , ,00 30/ ,00 >= ,00 Ob_Az. Accreditamento - Rischio Clinico - Qualità C_2.01 Numero Audit Clinici 3,00 30/04 0,00 >= 3,00 Ob_Az. C_2.02 C_3.01 C_3.02 Numero di MMR (Mortality and Morbility Review) Percentuale di medici (che hanno ritirato il ricettario) che utilizzano il software per prescrizioni mediche elettroniche Percentuale di prescrizioni mediche informatiche (Specialistica e Convenzionata) 6,00 30/04 0,00 >= 6,00 N.D. 31/03 N.D. >= 90,00 N.D. 31/03 N.D. >= 70,00 C_3.08 Riduzione rispetto al 2014 di FT3 e FT4 N.D. 30/04 N.D. < 25%

99 Azienda Usl7 Siena - U.O. Controllo di Gestione Risultato 2014 Al 2015 Consuntivo Obiettivo 2015 Note Accreditamento - Rischio Clinico - Qualità C_3.09 Riduzione rispetto al 2014 di Azotemia N.D. 30/04 N.D. < 25% Ob_Az. C_3.10 Riduzione rispetto al 2014 del PSA Lbero N.D. 30/04 N.D. < 25% C_3.16 Dematerializzazione ricetta elettronica. Numero MMG e PLS dematerializzati / Totale MMG e PLS N.D. 30/04 N.D. = 100,00 Attività - Processo - Esiti Assistenziali E_1.37 Riduzione delle lesioni da pressione 14,70 30/04 N.D. < 14,70 Ob_Az. E_1.43 E_1.47 E_1.48 E_1.49 E_1.50 Terapia del dolore: applicazione della procedura aziendale Progetto per la predisposizione di almeno un PDTA Conduzione di almeno un programma di autogestione per malattie croniche Percentuale di anziani (>= 65 anni) con almeno un accesso in Cure Domiciliari sul totale di anziani residenti Tasso di assistiti con CIA>0,13 sul totale dei residenti (>=65 anni) N.D. 30/04 N.D. = 100% N.D. 30/04 N.D. = 100% N.D. 30/04 N.D. = 100% 19,28 30/04 N.D. >= 6% 4,02 30/04 N.D. >= 1,8% Il Direttore Generale (Dott. Enrico Volpe) Il Direttore della Struttura (Dott. Gennaro Russo) Il Direttore del Dipartimento Infermieristico-Ostetrico Data: 30/06/15

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122