COMUNE DI CANICATTÌ PROVINCIA DI AGRIGENTO DIREZIONE IV - SERVIZI ALLA CITTÀ "Servìzi Sociali - Servizi Culturali" DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

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1 COMUNE DI CANICATTÌ PROVINCIA DI AGRIGENTO DIREZIONE IV - SERVIZI ALLA CITTÀ "Servìzi Sociali - Servizi Culturali" Direzione n del Segreteria n. del 1 R KI. ani DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Oggetto: Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale "Nuovi Orizzonti" a r. I di Naro - Periodo Ottobre/Novembre Utenti D.S. - B.D. IL DIRIGENTE PRESO ATTO della proposta di determinazione di pari oggetto, formulata dalla dipendente Maria Meli, Responsabile del procedimento amministrativo, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; RITENUTO di provvedere in merito, condividendo le motivazioni in fatto e in diritto in essa contenute, PRESO ATTO della competenza di adottare il presente atto ai sensi dell'arti07 del D.lgs. 267/2000 e dell'art.4 comma 2 del D.lgs. 165/2001; DETERMINA APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'ari. 3 della L.R. 30/04/1991 n.10 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. LIQUIDARE, ai sensi dell'arti84 del D.Lgs. n.267/2000, la somma certa e liquida di 5.294,74 alla Soc. Coop. Nuovi Orizzonti di Naro, rappresentante legale Alaimo Dores, nata a Palermo il 02/08/1975, P.I , relativa al ricovero degli utenti D.A. S. e B. D., periodo Ottobre/Novembre PRELEVARE la somma di 5.294,74 dal Cap. 1709, denominato "Interventi in favore dei disabili psichici, comunità alloggio ed attività di risocializzazione " - Titolo I - Funzione 10 Servizio 4 - Intervento 5 - (D.D. n. 418/12 e D.D. 898/12) - Impegno n. 367/12 e n. 768/12 RR.PP. DARE MANDATO al Dirigente della Direzione II Servizi finanziari di emettere mandato di pagamento della somma di 5.294,74 con accreditamento presso il Banco di Sicilia S.p.A. Agenzia di Naro - CODICE IBAN IT 73 J , con la seguente causale: ''Pagamento retta ricovero utenti D.A. S. e B. /)., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'ari. 3 della legge n. 136/2010. IL IttfUGENTI Aw. Domenico Ferr

2 COMUNE DI CANICATTÌ PROVINCIA DI AGRIGENTO DIREZIONE IV - SERVIZI ALLA CITTÀ "Servìzi Sociali - Servizi Culturali" PROPOSTA DI DETERMINAZIONE Oggetto: Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale "Nuovi Orizzonti" a r. I. di Naro Periodo Ottobre/Novembre Utenti D.S. - B.D. La sottoscritta Maria Meli sottopone all'avv. Domenico Ferrante, nella qualità di Dirigente dei Servizi alla Città, la seguente proposta di determinazione: PREMESSO che con D.D, n. 418 del 13/04/12 e D.D. n. 898 del 12/09/2012, veniva prorogato il ricovero dei disabili psichici: D.A. S., nato a Canicattì il 30/12/1958 e B. D., nato a Berna il 22/10/1978, presso la Comunità Alloggio "Prometeo" di Naro, gestita dalla Soc. Coop. Nuovi Orizzonti di Naro, unitamente al relativo impegno di spesa, dal 01/01/2012 al 31/12/2012; PRESO ATTO che la struttura su indicata, ha prodotto le fatture relative al ricoverato di cui sopra, per una somma complessiva di 5.294,74, di cui: - D.A. S.: - Fatt.n. 107 del 01/11/2012 relativa al mese di Ottobre ,95; - Fatt.n. 114 del 03/12/2012 relativa al mese di Novembre ,42; B. D.: - Fatt.n. 106 del 01/11/2012 relativa al mese di Ottobre ,95; - Fatt. n. 115 del 03/12/2012 relativa al mese di Novembre ,42; che il Decreto Presidenziale del , all'ari. 12 dell'allegato "D'\e il corrispettivo del servizio che aggiornato all'anno 2012, sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita, per le famiglie di operai ed impiegati è il seguente: compenso fisso mensile pari ad 1.577,39; retta di mantenimento, per ogni giorno di effettiva presenza, pari ad 22,00; VISTO il documento unico di regolarità contributiva; VISTE le presenze giornaliere; RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto; ATTESO che tutta la documentazione di riferimento, è conforme sia termalmente che sostanzialmente alle disposizioni di Legge; VALUTATO e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto; VERIFICATO che la somma da pagare è compresa nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo; VISTO J'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 83 del ;

3 VISTO l'art 3 della legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i.; VISTO l'art. 51 della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del ; PRESO ATTO della competenza di adottare il presente atto ai sensi dell'art.107 del D.lgs. 267/2000 e dell'ari. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001; PROPONE APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'ari.3 della L.R. 30/04/1991 n.10 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costiluenli parte inlegrante e sostanziale del dispositivo. LIQUIDARE, ai sensi dell'ari. 184 del D.Lgs. n.267/2000, la somma certa e liquida di 5.294,74 alla Soc. Coop. Nuovi Orizzonli di Naro, rappresenlante legale Alaimo Dores, nata a Palermo il 02/08/1975, P.I , relativa al ricovero degli utenti D.A. S. e B. D., periodo Ottobre/Novembre PRELEVARE la somma di 5.294,74 dal Cap. 1709, denominato "Interventi in favore dei disabili psichici, comunità alloggio ed attività di risocializzazione" - Tìtolo I - Funzione 10 Servizio 4 - Intervento 5 - (D.D. n. 418/12 e D.D. 898/12) - Impegno n. 367/12 e n. 768/12 RR.PP. DARE MANDATO al Dirigente della Direzione II Servizi finanziari di emettere mandato di pagamento della somma di 5.294,74 con accreditamento presso il Banco di Sicilia S.p.A. Agenzia di Naro - CODICE IRAN IT 73 J , con la seguente causale: "Pagamento retta ricovero utenti D.A. S. e B. D., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'ari. 3 della legge n. 136/2010. L'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMM.VI E CONTABILI Maria Facciponti lì f ' f~ i ' IL;**RIPONENTE y(/ - JT/T- e '. 'i

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5 Soc.Coop. Sociale NUOVI ORIZZONTI Via Vinci, Naro Riva FATTURA N : 106 DATA FATTURA: 'Spett.le COMUNE DI CANICATTI' P. IVA/ CF: Descrizione Vs. dare per il Servizio di assistenza a disabili psichici presso la Comunità alloggio"prometèo" di Naro in via Vinci n.45 dal 01/10/2012 al 31/10/2012 utente sig.bordonaro Diego mese di ottobre 2012 Retta fissa Retta giornaliera (10,53x 31 gg.) *I suddetti importi sono aggiornati sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. Il pagamento della presente fattura dovrà avvenire mediante Bonifico sul conto corrente IT 73 J intestato COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. presso il Banco di Sicilia S.p.A. Agenzia di Naro. Importo 1.002,52 326, , ,95 IVA ESENTE ART. 10 TOTALE FATTURA 1.328,95 IL PRESIDENTE {Alaimo Dores ) Cooperativa Sócià* art. IVA

6 Soc.Coop. Sociale NUOVI ORIZZONTI Via Vinci, Naro P.Iva FATTURA N : 115 DATA FATTURA: Spett.le COMUNE DI CANICATTT P. IVA/ CF: Descrizione Vs. dare per i) Servizio di assistenza a disabili psichici presso la Comunità alloggio "Prometèo" di Naro in via Vinci n.45 dal 01/11/2012 al 30/11/2012 utente sig.bordonaro Diego mese di Novembre 2012 Retta fissa Retta giornaliera (10,53x 30 gg.) "I suddetti importi sono aggiornati sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. Importo 1.002,52 315, ,42 Il pagamento della presente fattura dovrà avvenire mediante Bonifico sul conto corrente IT 73 J intestato COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. presso il Banco di Sicilia S.p.A. Agenzia di Naro ,42 IVA ESENTE ART. 10 TOTALE FATTURA 1.318,42 NU V Cod,f W.B Pari.

7 Soc.Coop. Sociale NUOVI ORIZZONTI Via Vinci, Naro PJva FATTURA N : 107 DATA FATTURA: 'Spett.le COMUNE DI CANICATTI1 P. IVA/ CF: Descrizione Vs. dare per il Servizio di assistenza a disabili psichici presso la Comunità ailoggio"prometèo" di Naro in via Vinci n.45 dal 01/10/2012 al 31/10/2012 utente sig.d'antona Salvatore mese di ottobre 2012 Retta fissa Retta giornaliera (10,53x 31 gg.) *I suddetti importi sono aggiornati sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. Il pagamento della presente fattura dovrà avvenire mediante Bonifico sul conto corrente IT 73 J intestato COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. presso il Banco di Sicilia S.p.A. Agenzia di Naro, Importo 1.002,52 326, , ,95 IVA ESENTE ART. 10 TOTALE FATTURA 1.328,95 IL PRESIDENTE ( Alaimo Dores ) a »44

8 Soc.Coop. Sociale NUOVI ORIZZONTI Via Vinci, Naro P.Iva FATTURA N : 114 DATA FATTURA: Spett.le COMUNE DI CANICATTI1 P. IVA/ CF: Descrizione Vs. dare per il Servizio di assistenza a disabili psichici presso la Comunità alloggio"prometèo" di Naro in via Vinci n.45 dal 01/11/2012 al 30/11/2012 utente sig.d'antona Salvatore mese di Novembre 2012 Retta fissa Retta giornaliera (10,53x 30 gg.) Importo 1.002,52 315, ,42 *I suddetti importi sono aggiornati sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. Il pagamento della presente fattura dovrà avvenire mediante Bonifico sul conto corrente IT 73 J intestato COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. presso il Banco di Sicilia S.p.A. Agenzia di Naro ,42 IVA ESENTE ART. 10 TOTALE FATTURA 1.318,42 IL PRESIDENTE feccia* t- 8W2JARO -- Pad IVA

9 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER AGEVOLAZIONI / FINANZIAMENTI / SOVVENZIONI / AUTORIZZAZIONI Rilasciato a datore di lavoro Protocollo documento n" del Codice Identificati vo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) 22/11/2012 Raccomandata A/R SDet e cc JOP. SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. ARL VIA DANTE S NARO (AG} Impresa Sede legale Sede operativa/lnd attivila Codice Fiscale C.C.N.L applicato COOP SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. ARL VIA DANTE NARO (AG) VIA DANTE 5 S202S NARO (AG), studiogiacchetto@studioc , u ^ tì Iac e-mai!pec chetto.com L'impresa dichiara di applicare il Contralto Collettivo Nazionale di Lavoro.stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore. ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI Con il presente documento si dichiara che l'impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto: [Xj I.N.A.I.L.-Sededi AGRIGENTO IXI E assicurata con Codice Ditta n Risulta regolare con il versamento dei premi e accesso ri al 27/11/ responsabile del procedimento CATALANO GIOVANNA \X\S -Sede di AGRIGENTO È iscritta con Matricola Azienda n" Risulta regolare con il versamento del contributi al 16/12/2012 M responsabile del procedimento CERASOLA ALESSANDRA DURC valido 30 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili pnvati soggetti a DIA o a permessa di costruire. RILASCIATO Al FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO. li certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute. Emesso dall' INPS m data 20/12/2012 PerlNAIL-INPS II Responsabile dello Sportello Unico Pievidenziale CERASOLA ALESSANDRA Per venfaca wnanw.sportellounicoprevidenziale.it Pag 1 di 1

10 c\o UNICO DI REGOLARITÀ CONTR PER AGEVOLAZIONI / FINANZIAMENTI / SOVVENZIONI / AUTORIZZAZIONI Rilasciato a datore di lavoro Protocollo documento n I del Codice Identificalivo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) 22/11/ Raccomandata A/R Spett.le COMUNE Di CANICATTI' - DIREZIONE IV - SERVIZI ALLA CITTA1 SERVIZI SOCIALI E SANITARI VIA CAVALLOTTI CANICATTÀ (AG) Impresa Sede legale Sede operativa/lnd attività Codice Fiscale C.C.N.L. applicato COOR SOCIALE NUOVI ORIZZONTI SOC. COOR ARL VIA DANTE NARO (AG) VIA DANTE NARO (AG) studìogiacchetto@studiogiac chetto.com PEC L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI ion il presente documento si dichiara che l'impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto: [)<J I N A I L - Sede di AGRIGENTO xl È assicurata con Codice Ditta n Risulta regolare con il versamento dei premi e accesseri al 27/11/2012 II responsabile del procedimento CATALANO GIOVANNA ^J I.N.P.S. - Sede di AGRIGENTO n<l È iscritta con Matricola Azienda n' Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/12/2012 II responsabile del procedimento CERASOLA ALESSANDRA DURC valido 30 giorni dalla data di emissione, non utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti a DIA o a permesso di costruire. RILASCIATO Al FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO. N certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello slato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute. Emesso dall' INPS m data 20/12/2012 PerINAlL-INPS \ Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale CERASOLA ALESSANDRA Per verifica Pag 1 di 1