Determinazione del Direttore n. 20 del Uff. proponente: Servizio Finanziario e Contabilità
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1 CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO compresi nel Bacino Imbrifero Montano dell'adige Trento - Piazza Centa, 13 Determinazione del Direttore n. 20 del Uff. proponente: Servizio Finanziario e Contabilità Oggetto: rimborso spese amministratori consorziali IL DIRETTORE Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 189 dd. 11/12/2015 avente ad oggetto: Regolamentazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori del Consorzio in occasione dei missioni istituzionali ; Considerati i contenuti del medesimo provvedimento ed in particolare: 1. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell amministrazione, nel caso di competenti degli organi esecutivi, o del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale del rispettivo ente o nella misura e nei limiti comunque non superiori a questi, disposti con propria disciplina regolamentare. 2. La liquidazione del rimborso della spesa è effettuata dal responsabile della struttura competente, su richiesta dell interessato corredata dell autorizzazione, della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. 3. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi esecutivi e assembleari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. Visto anche il testo dell accordo di Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 6 ottobre 2010 in materia di rimborso delle spese di missione degli amministratori locali;
2 Ritenuto che tali disposizioni si possano applicare anche agli Amministratori dello scrivente Consorzio; Rilevato, quindi, che la nuova normativa stabilisce, nello specifico, i seguenti importi: - i limiti massimi rimborsabili per le spese di viaggio e di soggiorno, fermo restando che il rimborso non potrà comunque superare la misura effettivamente sostenuta e documentata, risultano essere i seguenti: a) per la missione di un giorno con pernottamento: Euro 184,00; b) per la missione di 18 ore con pernottamento: Euro 160,00; c) per la missione superiore a 6 ore: Euro 52,00; d) per la missione inferiore a 6 ore in località distante almeno 60 km e con almeno un pasto consumato: Euro 28,00; - fermo restando il tetto massimo di spesa di cui al punto precedente, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non può in nessun caso superare i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali (art. 35 del CCNL 23/12/1999, modificato dall art. 10 del CCNL 12/02/2002) e conseguentemente: a) per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di categoria quattro stelle e della spese per uno o due pasti giornalieri nel limite di Euro 30,55 per il primo pasto e di complessivi Euro 61,10 per i due pasti; b) per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto; le misure del rimborso per missioni fuori del territorio nazionale non possono più essere aumentate rispetto alla misura base stabilita per le missioni all interno dei confini nazionali; per quanto riguarda l indennità chilometrica spetta un rimborso pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km. percorso; Viste le note di rimborso spese presentate dal Presidente Giuseppe Negri relative alle trasferte effettuate per missioni istituzionali del Consorzio nel mese di maggio e giugno 2016 per un totale di 225,22 (duecentoventicinque,22) riportate nei relativi allegati; Viste le note di rimborso spese presentate dal Presidente della Vallata Adige Alberto Cappelletti relative alle trasferte effettuate per missioni istituzionali del Consorzio nel mese di giugno 2016 per un totale di 350,22 (trecentocinquanta,22) riportate nei relativi allegati; Viste le note di rimborso spese presentate dal Presidente della Vallata Avisio Armando Benedetti relative alle trasferte effettuate per visite istituzionali del Consorzio nel mese di giugno 2016 per un totale di 215,16 (duecentoquindici,16) riportate nei relativi allegati; Visto quanto disposto dall art. 1 bis del Regolamento di Contabilità di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 306 del , ratificata dalla delibera assembleare n. 267 del ; Vista la deliberazione dell'assemblea Generale n. 03 del di approvazione del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2016 e pluriennale ;
3 Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n.19 di data di approvazione del Peg 2016; Visto l art. 36 comma 1, 2 e 3 del T.U.L.R.O.P. dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01/02/05 n. 2/L; Richiamati gli art. 36 e 37 D.P.G.R n. 4/L; Vista la L n. 959 e successive modificazioni; Visti i Regolamenti Consorziali; Avuta relazione tecnica favorevole del responsabile del procedimento; Ritenuta quindi la necessità di provvedere in merito DETERMINA 1. Di quantificare e impegnare, per quanto indicato in premessa e come riportato negli allegati prospetti e nell allegato A che forma parte integrante della presente determinazione, la somma di 690,60 (seicentonovanta,60) a carico del capitolo 15 ricompreso nell intervento del bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità; 2. Di quantificare e impegnare, per quanto indicato in premessa e come riportato negli allegati prospetti e nell allegato A che forma parte integrante della presente determinazione, la somma di 100,00 (cento,00) a carico del capitolo 37 ricompreso nell intervento del bilancio 2016 che presenta la necessaria disponibilità; 3. Di dare atto che si procede al pagamento di quanto sopra specificato direttamente mediante il cedolino mensile di paga; 4. Di precisare che l imputazione a bilancio avverrà con la contabilizzazione dei cedolini mensili di paga; 5. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all atto del visto di regolarità contabile previsto dall art. 17 comma 27 della L.R. 10/1998 e successive modificazioni; 6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso: ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell art. 2 lett. b) della L n. 1034; in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del D.P.R , n
4 ALLEGATO A det n 20 di data 14/07/2016 spesa per missioni istituzionali Giuseppe Negri Armando Benedetti Alberto Cappelletti cap. 37 cap 15 cap11 cap12 cap 13 tot spese rappres Consorzio istituzionali Adige Avisio Noce rimborso km maggio -giugno ,42 rimborso spese maggio - giugno ,80 225,22 rimborso km giugno ,16 rimborso spese giugno ,00 0,00 215,16 rimborso km giugno ,22 350,22 TOT 100,00 690,60 0,00 0,00 0,00 790,60
5 Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell art. 6 del Regolamento di Contabilità. Trento, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dott. Nicola Franceschini Il presente atto è in pubblicazione dal giorno INTERVENTO CAPITOLO ESERCIZIO N. IMPEGNO MANDATO / DATA PER COPIA CONFORME Trento,
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