CROMOS-OGIC EN. 20H CITTA DI MONREALE PROVINCIA DI PALERMO UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

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1 . ff. CROMOS-OGIC ALBO 2 9 6EN. 20H CITTA DI MONREALE PROVINCIA DI PALERMO UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. O/) DEL 2 Oggetto: Festività natalizie 203/204 - Autorizzazione espletamento lavoro straordinario. IL SEGRETARIO GENERALE Premesso che in occasione delle festività natalizie 203/204 l'amministrazione Comunale ha promosso ed organizzato una serie di iniziative, anche in collaborazione con varie associazioni locali, per le quali si è reso e si renderà indispensabile lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte di alcuni dipendenti; Considerato che, tenendo conto delle attività da espletare, si è ritenuto opportuno individuare per le suddette finalità, d'intesa con i Dirigenti interessati, i dipendenti comunali sigg. Badagliacca Sebastiano, Di Salvo Antonino, Li Manni Guglielmo, Miceli Calcedonio e Rincione Daniele; Accertato che le prestazioni straordinarie di cui trattasi, rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, sono state regolarmente svolte dai predetti dipendenti nel periodo compreso tra il 25 novembre ed il 0 dicembre 203 (v. allegati) e che le stesse sono da intendersi autorizzate; Dato atto che nel corso del corrente mese di gennaio i medesimi dipendenti dovranno svolgere ulteriori prestazioni di lavoro straordinario, ai fini del completamento delle attività avviate durante il periodo delle festività natalizie;

2 Viste le vigenti norme contrattuali nazionali riguardanti il personale non dirigenziale del comparto "Regioni - Autonomie locali"; Visto il vigente regolamento sul? ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 200, n. 65, e ss.mm.ii.; Visto il decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.; Visto l'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali; DETERMINA ) Dare atto dell'avvenuto svolgimento da parte dei dipendenti comunali sigg. Badagliacca Sebastiano, Di Salvo Antonino, Li Manni Guglielmo, Miceli Calcedonio e Rincione Daniele, durante il periodo compreso fra il 25 novembre ed il 0 dicembre 203, delle prestazioni di lavoro straordinario indicate nei prospetti allegati. 2) Autorizzare i sunnominati dipendenti a svolgere, durante il corrente mese di gennaio 204, ulteriori prestazioni di lavoro straordinario ai fini del completamento delle attività avviate durante il periodo delle festività natalizie. 3) Dare atto che per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario di che trattasi i predetti dipendenti avranno diritto a percepire i compensi previsti dalle vigenti norme contrattuali, entro il limite massimo complessivo di n. 70 ore prò-capite.

3 CITTA' DI MONREALE Prov. di Palermo AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE APST. N. 22 Àt Data làlwlléla OGGETTO IL DIRIGENTE II RESPONSABILE DEL SERVIZIO Liquidazione retta ricovero minori alla Coop. Sociale "HOPE" Periodo Giugno 203. Dott. Giancarlo Li Vecchi Sandra Filippi Registro Generale determinazioni Atto n. A n 6 Data _ 9 p RPN 9QX 0 U L'I. i-- I Pubblicazione all'albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'ente dal 2 9 GEN.?nu oer Quindici giorni consecutivi. Reaistro Pubblicazioni n. 44 3" / & 3 /f^vq 'Mluto responsabile Maurizio Spazio riservato al servizio di ragioneria 2ji*j II Contabile II Dirigente

4 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VISTO il Vigente Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili; VISTO il Decreto N. 77/08 Reg. S.A./FRA dei trasmesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo che dispone l'inserimento del minore Norfo Ludovico nato il , in regime di semi-convitto presso l'istituto G. Cusmano a decorrere dal ; CONSIDERATO che in data 4/08/202 il minore sopra indicato è uscito dall'istituto G. Cusmano sito in Monreale, dove era stato inserito in regime di semiconvitto in data 07/0/200 ; VISTO il Decreto N. 77 del 26/06/202 trasmesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo che dispone l'inserimento del minore Norfo Ludovico nato il presso la Casa Alloggio "Hope" di Casteldaccia ponendo la retta a carico del Comune di Monreale; VISTA la fattura n. 64 del 0/07/203 di. 789,57 trasmessa dalla Cooperativa Sociale Hope di Casteldaccia relative al ricovero di n. minore per il periodo Giugno 203; VISTO IL N.O apposto sulle fatture dal servizio sociale per la qualità del servizio reso; RITENUTO opportuno procedere, in attesa della regolarità contributiva, alla relativa liquidazione fatte salve le eventuali irregolarità che emergeranno dopo l'acquisizione del dure; PROPONE ) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale Hope con sede legale e Amministrativa in via Ugo La Malfa, 77 Casteldaccia la somma di. 789,57 con accredito su C/C Bancario: Banco di Sicilia AG. Di Casteldaccia IBAN IT78Q ) PRELEVARE la somma di Euro. 789,57 al Gap. 787 del bilancio 203 denominato " Ricovero Minori" ove con Determina n. 08 del è stata impegnata la somma di ,33 in atto disponibile per ,72: Monreale, lì _ ^. L'Istnjttore AmmipiStraJjvo JL RESPONSABIlfe/DK - /> '

5 IL DIRIGENTE VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto. ) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale Hope con sede legale e Amministrativa in via Ugo La Malfa, 77 Casteldaccia la somma di. 789,57 con accredito su C/C Bancario: Banco di Sicilia AG. Di Casteldaccia iban ÌT7SQ0200S ) PRELEVARE la somma di Euro. 789,57 al Gap. 787 del bilancio 203 denominato [i Ricovero Minori" ove con Determina n. 08 del è stata impegnata la somma di ,33 in atto disponibile per ,72; 3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente. 4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'ufficio di Segreteria Generale. L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provyederà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato dilagamento Monreale, lì / // Dott. Gia'nc AREA GESTIONE RISORSE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA IL DIRIGENTE VISTA la determina di liquidazione del Dirigente dell'area Promozione Sociale e Territoriale n. del con oggetto: Liquidazione rette di ricovero minore. Periodo Giugno 203 coop. Soc. Hope VISTO l'art. 5 comma 4 del D. Lgs 267 del parte li, correlato con l'art lettera i) della legge regionale n. 48 dell'.2.99 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 42/90, oggi abrogato; VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.. del ; ATTESTA corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro Monreale, lì IL DIRIGENTE

6 HOPE SOC. COOP. SOCIALE SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA UGO LA MALFA, 77 - CASTELDACCIA (PA) TEL. 09/ FAX. 09/ PART. IVA FATTURA N 64 Speft/e _.... Comune di Monreale Del CASTELDACCIA Via P.zza Vittorio Emanitele, 8 0/07/203 Codice fiscale e partita IVA Cliente C.a.p. Città Monreale (PA) QUANTITÀ' DESCRIZIONE PREZZO IMPORTO Retta giornaliera ai sensi del decreto Assessoriale Enti Locali 05/aprile 200 (gurs n 9 del )' Relativa al ricovero di n minore N.L.; presso la comunità alloggio per minori "Hope" Via Ugo La MalfaJ? - N.L. periodo dal 0/06/3 al 0/06/3 T n 0 presenze giornaliere per retta di 26,06 x unità 260,60 compenso fisso. 49,86 x 0 gg x unità 498,60 \o \V~e^ ^ w V~ * tfi "f. V.A. 4% ai sensi della tabella A parte II al n 4-bis D.P.R n 633 del 26/0/72 e succ. mod.e integrazioni IVA ad esigibilità differita PAGAMENTO 80 gg. Data fattura Condizioni ACCREDITO SU C/C BANCARIO: Imponibile BANCO DI SICILIA AG. DI CASTELDACCÌA (PA) IVA 4% IBAN IT78Q Totale Fattura ' ' L~ C /y (fcffi 9 q// l//^ 759,20 30,37 789,57

7 SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione Rif. Servizio al Intervento Bilancio Categoria Capitolo Codici Cod.Mec 2 Statistici C. Capitolo Ricovero minori Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo Tipo Numero APST 224 Atto Data Registro Data Seduta Data Esec Hope Coop. Soc. Pei :. APST 224 del 24/0/203 - Liquidazione fattura 64/203 Hope Soc. Coop. rette ricovero minori giugno 203 Importo Attuale Euro 789,57 Importo Iniziale Euro 789,57 Previsione Attuale Impegnato sul GAP Differenza , , ,00 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ SOPRA RIPORTATA. Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le sminai ila successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 83 comma7 TUEL. Li , Dptt. jsltor/ Sun ferì

8 Prov. di Palermo AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE M. /APST DATA OGGETTO: IL DIRIGENTE II RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA Registro Generale Determinazioni Atto n. Ah Data _2_8_ ElL2fl4 Servizio assistenza igienico-personale e autonomia e comunicazione ai pp.hh. in ambito scolastico - Liquidazione di spesa alla A.T.I. Soc. Coop. Delfino Capogruppo Associata Fenice- Corallo - mesi di Febbraio/Aprile 203. Dott. Li Vecchi Giancarlo S andrà Filippi Pubblicazione all'albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'ente dal 2 9 GEN. 20U per quindici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. //f$ f/s 3 // -t"7 / 'Impiegato responsabile Tfclluio Maurizio Spazio riservato al servizio di ragioneria Registro atti di liquidazione Provvedimento II Contabile N. Data O 4 NOV. 203 II Dirigente

9 IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.42 del 7/02/203, a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'art.3 del D.Lgvo n.63 e con le modalità previste dalfart.83 dello stesso decreto, si aggiudicava l'appalto del servizio di assistenza igienico-personale e autonomia e comunicazione ai pp.hli. in ambito scolastico, periodo Febbraio/Giugno 203, alla A.T.L Soc. Coop.Delfmo Capogruppo, Associata Coop. Soc. Fenice e Coop. Soc. Corallo, con sede legale in Catania via Giacomo Leopardi, 4, per un importo complessivo di ,4 IVA compresa al 0% VISTA la Determinazione Dirigenziale n.72 del 28/03/203, con la quale dichiara efficace l'aggiudicazione definitiva di cui alla Determinazione n.42 del 7/02/203. VISTO il contratto n di Rep. del 03/06/203 con il quale l'amministrazione concede l'appalto del suddetto servizio alla A.T.I Coop, Soc. Delfino Capogruppo Associata Coop. Soc. Fenice e Coop. Soc. Corallo. PRESO ATTO che la suddetta A.T.I ha espletato il servizio di assistenza igienico-personale e autonomia e comunicazione agli alunni diversamente abili, a partire dal 8/02/203, come si evince dalle attestazioni rilasciate dai Dirigenti Scolastici. VISTE le fatture n.90 del 28/02/203 di.3.5,48 IVA compresa, n. 25 del 3/03/203 di ,37 IVA compresa, prot.n del 6/04/203 e n. 43 del 30/04/203 di ,70 IVA compresa, prot. n. 45 dell'08/05/203, relativamente ai mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 203; VISTE le note di credito n. 06 del 25/07/203 a correzione della fattura n. 90 del 28/02/203 di. 73,56 IVA compresa relativa al mese di Febbraio 203, prot. n del 0/09/203; n. 09 del 0/09/203 a correzione della fattura n. 25 del 3/03/203 di. 88,59 IVA compresa relativa al mese di Marzo 203, prot. n del 0/09/203; n.0 del 0/09/203 a correzione della fattura n. 43 del 30/04/203 di.30,7 IVA compresa relativa al mese di Aprile,, prot. n del 0/09/203; VISTA la fattura n. 252 del 25/07/203 di. 2,3 IVA compresa prot.n del 30/07/203 ad integrazione delle fatture n. 25 del 3/03/203 e n. 43 del 30/04/203. DATO ATTO che, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, al rapporto contrattuale stipulato con ' A.T.I. Soc. Coop. Delfino Capogruppo Associata Coop. Soc. Fenice- Corallo per il servizio igienico-personale e autonomia e comunicazione agli alunni disabili, periodo Febbraio/ Giugno 203 è il seguente : ACE. VISTA la regolarità del DURC. RITENUTO procedere, alla relativa liquidazione. VISTO l'ordinamento Amministrativo degli EE.LL. PROPONE ) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di ,36 IVA compresa, alla A.T.I. Soc. Coop. Delfino Capogruppo Associata Coop. Soc. Fenice-Corallo, con sede legale in Catania via Giacomo Leopardi n. 4, Part. IVA mediante

10 bonifico bancario sul c/c della Cooperativa Delfino e/o Banco Popolare Siciliano Agenzia 9 P.zza Cavour Catania Cod. IB. IT 62 W , a saldo delle fatture citate in narrativa, peri mesi di Febbraio, Marzo e Aprile ) PRELEVARE la somma complessiva di ,36 IVA compresa, dal cap.428, del bilancio 203, denominato: " Assistenza scolastica L.R. /79 ",ove per effetto dell' impegno assunto con la determinazione dirigenziale n 02 del 02/0/203 trovasi la necessaria disponibilità. 3) DARE ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) è : ACE e che lo stesso va riportato sui mandati di pagamento alla Cooperativa Delfino. U'Istmttoj^^mmLi/astratLVo OLE DELL'ILO. Monreale, lì IL DIRIGENTE VISTA la proposta del Responsabile dell'unità Organizzativa. RITENUTO di poter procedere alla liquidazione. DETERMINA ) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di ,36 IVA compresa, alla A.T.L Soc. Coop. Delfino Capogruppo Associata Coop. Soc. Fenice-Corallo, con sede legale in Catania via Giacomo Leopardi n. 4, Part. IVA mediante bonifico bancario sul c/c della Cooperativa Delfino e/o Banco Popolare Siciliano Agenzia 9 P.zza Cavour Catania Cod. IB. IT 62 W , a saldo delle fatture citate in narrativa, per i mesi di Febbraio, Marzo e Aprile ) PRELEVARE la somma complessiva di ,36 IVA compresa, dal cap.428, del bilancio 203, denominato: " Assistenza scolastica L.R. /79 ",ove per effetto dell' impegno assunto con la determinazione dirigenziale n 02 del 02/0/203 trovasi la necessaria disponibilità. 3) DARE ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) è : ACE e che lo stesso va riportato sui mandati di pagamento alla Cooperativa Delfino. 4) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio. 5) TRASMETTERE copia della presente determinazione di liquidazione all'ufficio di Segreteria Generale. 6)L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione/provvederà ad attestarne la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di/pagamento. Monreale, li IL DIRIGEN Doti Ei arlo

11 Prot.n. 40/3 Società Cooperativa Sociale ONLUS Via Giacomo Leopardi, 4 cap CATANIA Telefono 095/ / Fax 095/ Cellulare: 393/ r. coop.deifinofguiscali.it delfino@arubapec.it J ì 6 APR, ^ spettle Comune di Monreale Area Promozione Sociale e Territoriale Alla C.A. del Dott. Li Vecchi Catania, 5/04/203 Oggetto: Servizio Assistenza Igienico Personale e Assistenza per l'autonomia e la E la Comunicazione personale agli alunni pp.hh in ambito scolastico. Periodo Febbraio/Giugno 203. Con la presente si trasmettono le seguenti fatture: Fattura n. 90 del 28/02/203 relativa al servizio di cui in oggetto espletato nel mese di Febbraio 203; Fattura n. 25 del 3/03/203 relativa al servizio di cui in oggetto espletato nel mese di Marzo 203; Cordiali saluti. L^AJyi-MINSTRATORE UNICO (Faraone Maria Fiera/ Adonella) Soc. Coop. Soc. "Delfino" - C.CA.A Part IVA

12 DELFINO Società Cooperativa Sociale ONLUS Via Giacomo Leopardi, 4 cap CATANIA Telefono 095/ / Fax 095/ Cellulare: 393/ coop.deifmo'vttiscali.it FATTURA Numero Data Spett.Ie P.zza Vittorio Emanuele n. 8 Monreale (PA) Cod. Fise /203 28/02/203 Descrizione Servizio di assistenza igienico personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni portatori di handicap in ambito scolastico Febbraio 20 3 Codice CIG ACE n. operatore Assistenza Igienico Personale n. 8 operatori Assistenza Igienico Personale n. 3 operatori Assistenza Igienico Personale n. operatore Assistenza Igienico Personale n. operatore Assistenza Igienico Personale n. 2 operatori Assistenza Igienico Personale n. 4 operatori Assistenza Autonomia e Comunicazione A Gestione Ore , Quantità Prezzo 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 Importo 32, ,36.350,72 54,56 562,80.57,76 292,04 354,62 365,05 375,48 47, ,56 584,08 667,52 500,00 il. *" i Modalità di pagamento: Bonifico Banco Popolare Siciliano Ag. 9 P.zza Cavour - Catania Coordinate bancarie: IT62W Q IVA AD ESIGIBILITÀ' DIFFERITA imponibile I.V.A. 4% Oneri di Sicurezza TOTALE FATTURA 2.553,35 502,3 60,00 3.5,48 Soc. Coop. Soc. "Delfino" - C.C.I.A.A Part. IVA

13 DELFINO Società Cooperativa Sociale ONLUS Via Giacomo Leopardi, 4 cap C A T A N I A Telefono 095/ / Fax 095/ Cellulare: 393/ coop.deltìno'f/ìtiscali.it FATTURA Numero Data Spett.le P.zza Vittorio Emanuele n. 8 Monreale (PA) Cod.Fisc /203 3/03/203 Descrizione Servizio di assistenza igienico personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni portatori di handicap in ambito scolastico Marzo 203 Codice CIG ACE n. operatore Assistenza Igienico Personale n. operatore Assistenza Igienico Personale n. operatore Assistenza Igienico Personale n. operatore Assistenza Igienico Personale n. 3 operatori Assistenza Igienico Personale n. operatore Assistenza Igienico Personale n. 9 operatori Assistenza Igienico Personale n. operatore Assistenza Autonomìa e Comunicazione n. 3 operatori Assistenza Autonomia e Comunicazione / Gestione ''/ &( «-TA i-ii "' //'it'fì r''tturato 5^BW^rG^^Ì/^ / '/ytv7""^''^ /r^ \ // /* fa ;'' fi / / Modalità di pagamento: r l"/ Bonifico Banco Popolare Siciliano Ag. 9 P.zza Cavour- Catania Coordinate bancarie: IT62W IVA AD ESIGIBILITÀ' DIFFERITA Ore , ,.-. 'jfft \^~^ ' >*.* Quantità x I. imponibile I.V.A. 4% Prezzo 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 Oneri di Sicurezza TOTALE FATTURA Importo 707,52 884;40.093,44.25, ,28.222,08.577,60 292,04 834,40.335,04.376,76.48,48.50,92.522,78.533, ,08.668,80 500, ,43.472,94 60, ,37 Soc. Coop. Soc. "Delfino" - C.C.LAA Part. IVA

14 Società Cooperativa Sociale ONLUS Via Giacomo Leopardi, 4 cap CATANIA Telefono 095/ / Fax 095/ Cellulare: 393/ coop.delfinofflitiscali.it - delfino@arubapec.it Prot.n. 463/3 K MAS. 5 Spett.le Comune di Monreale Area Promozione Sociale e Territoriale Alla C.A. del Dott. Li Vecchi Catania, 07/05/203 Oggetto: Servizio Assistenza Igienico Personale e Assistenza per l'autonomia e la E la Comunicazione personale agli alunni pp.hh in ambito scolastico. Periodo Febbraio/Giugno 203. Con la presente si trasmette la seguente fattura: Fattura n. ^3 del 3(D/Oy203 relativa al servizio di cui in oggetto espletato nel mese di Aprile 203; Cordiali saluti / L'AMMINSTRATORE UNICO. ; :Iì (Faraone Adonellaì J '"i Soc. Coop. Soc. "Delfino" - C.C.LA.A Pari. IVA

15 Società Cooperativa Sociale ONLUS Via Giacomo Leopardi, 4 cap CATANIA Telefono 095/ / Fax 095/ Cellulare: 393/ coop.delfino@tiscali.it FATTURA Numero Data Spett.le P.zza Vittorio Emanuele n, 8 Monreale (PA) Cod. Fise /203 30/04/203 Descrizione Servizio di assistenza igienico personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni portatori di handicap in ambito scolastico Aprile 203 Codice CIG ACE n. operatore Assistenza Igienico Personale n. operatore Assistenza Igienico Personale n. 2 operatori Assistenza Igienico Personale n. 3 operatori Assistenza Igienico Personale n. operatore Assistenza Igienico Personale n. 9 operatori Assistenza Igienico Personale n. 2 operatori Assistenza Autonomia e Comunicazione n. 2 operatori Assistenza Autonomìa e Comunicazione Gestione Modalità di pagamento: / Bonifico Banco Popolare Siciliano Ag. 9 P.zza Cavour - Catania Coordinate bancarie: IT62W IVA AD ESIGIBILITÀ' DIFFERITA,>."* ^W\ -i- > / (J^ì(_ * -' ' /'-. ' -": ".'- Ore ; ' y&w MVf / /I u " Quantità ^/., / ^ì fa& ^4w ' // // \V / / // Prezzo 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 ^QflflV "\\ll4fc i A L. imponìbile I.V.A. 4%,- Oneri di Sicurezza, TOTALE FATTURA' Importo 578,88 820,08.929, ,36.093, ,84 83,44 584,08 646,66.043,00.68,6.25,60.335,04.397, ,96.439, ,84 500,00 W ,94.328,76 60,00 ' ,70 Soc. Coop. Soc. "Delfino" - C.CA.A Pari. IVA

16 DELFINO Società Cooperativa Sociale ONLUS Via Giacomo Leopardi,!4J cap C A F A.N I A rclelbno , Fax 095/ Cellulare: 393/ Fi-Mail: coop. del lino '(? tiscali.it NOTA DI CREDITO Numero Data 06/203 25/07/203 Spett.le P.zza Vittorio Emanuele n. 8 Monreale (PA) Cod. Fise Descrizione Ore Quantità Prezzo Importo Correzione Fattura n. 90 del 28/02/203 Assistenza Autonomia e Comunicazione 66,88 o / imponibile I.VJV, 4% TOTALE 66,88 6,68 73,56 IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA Soc. Coop- Soc. ''Delfino - C.C.LA.A ?art. IVA

17 DELFINO Società Cooperativa Sociale ONLUS Via (Giacomo j.l'opai'iii, -! I! eup. '>5U7 C A T V N I \o ò'^ n(>;u:o<i - (W5 nw-u.ì ì'ax t)v)5'(h!:-m;iil: ct>opaloilìno e/ lis<jlili.il NOTA DI CREDITO Numero Data 09/203 0/09/203 Spett.le P.zza Vittorio Emanuele n. 8 Monreale (PA) Cod. Fise Descrizione Correzione Fattura n. 25 del 3/03/203 Assistenza Autonomia e Comunicazione Assistenza Igienico Personale Ore 4 Quantità Prezzo 6,08 Importo 64,32 -' '" ^~- tu^ -$ ' ^ ^ /l/^ ^ :»'jf m. / 50 imponibile I.V.A. 4% TOTALE 85,8 3,4 88,59 IVA AD ESIGIBILITÀ' DIFFERITA - ; <.- i i "' " :OC. LO ìp..oc, '-~./' i.o -.,:,-i.. nt.

18 L;CLi' IFKJ Società Cooperativa Sociale ONLUS Via (thicmno Leopardi, il oap C' A I A.N I A NOTA DI CREDITO Numero Data 0/203 0/09/203 Spett.le P.zza Vittorio Emanuele n. 8 Monreale (PA) Cod. Fise Descrizione Ore Quantità Prezzo Importo Correzione Fattura n. 43 del 30/04/203 Assistenza Autonomia e Comunicazione 25,6 imponibile I.V.A. 4% TOTALE 25,6 5,0 30,7 IVA AD ESIGIBILITÀ' DIFFERITA >:o, C ;oo. 3oc. Ceitìno"

19 DELFINO Società Cooperativa Sociale ONLUS Via Giacomo Leopardi, 4 cap CATANIA Telefono 095/ / Fax 095/ Cellulare: 393/ li-mail: coop.delfmorvrtiscali.it FATTURA Numero Data Spett.le P.zza Vittorio Emanuele n. 8 Monreale (PA) Cod. Fise /203 25/07/203 Descrizione Servizio di assistenza igienico personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni portatori di handicap in ambito scolastico Codice CIG ACE Integrazione Fattura n. 25 del 3/03/203 Assistenza Autonomia e Comunicazione Integrazione Fattura n. 43 del 30/04/203 Ore 2 Quantità Prezzo Importo 4,72 Assistenza Igienico Personale Assistenza Autonomia e Comunicazione 4 0,5 6,08 64,32 0,43 /I ' -. / fyj. fcrt^s^ ; // Vlodalità di pagamento: Bonifico 3anco Popolare Siciliano Ag. 9 P.zza Cavour - Catania Coordinate bancarie: IT62W imponibile I.V.A. 4% Oneri di Sicurezza TOTALE FATTURA 6,47 4,66 2,3 IVA AD ESIGIBILITÀ' DIFFERITA Soc. Coop. Soc. "Delfino" - C.C.I.AA Pari. IVA

20 SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercìzio Rif. al Titolo Funzione Servizio Intervento Capitolo ASSISTENZA SCOLASTICA - l.r. /79 Bilancio Codici Categoria Capitolo Cod.Mec C. Statistici 3 4 Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo Atto Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec. APST IS3600 A.T.I. Soc. Coop. Delfino, capogruppo - Coop. Soc. Fenice e Coop. Soc. Corallo Per : APGAT24 del 5/0/203 - Liquidazione fatture 90/3, 25/3, 43/3, 6/3, 9/3, 0/3, 252/3 A.T.I. Soc. Coop. Delfino. Assistenza a pph ~" Importo Attuale "Euro ,36 Impone Iniziale Euro S5.SOS,36 Previsione Attuale impiantito sul GAP Oift'crenv.a , ,8 73,82 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ SOPRA RIPORTATA. Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità -.tecnica e legìttima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le>àrmua!ità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. S3 -comma 7 TVJEL. LI' II Cotta Cinzia }

21 CITTA DI MONREALE Provincia di Palermo AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE U.O. GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APGRU N. i y DATA e vnw 90^ - j iiuvi ulj Oggetto: Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della performance del Comune di Monreale. Liquidazione finale delle attività previste nel disciplinare anno 202. Determinazione Dirigenziale n, 84 del Modifiche ed integrazioni. IL DIRIGENTE II Responsabile dell'ilo.: Dottssa M. Rita Curcio Rag. Pietro Caracci Registro generale Determinazioni I'ubblicazione all'albo, S>i attesta che copia della presente è stata Atto n. J[ h b p ubblicata all'albo dell'ente dal 2 9 GEN. 2(M per quindici giorni Consecutivi. IRegistro pubblicazioni n. //63r/$3 Data 2 8 GEN. 204 i / '(. /%/// x*l impiegato responsabile /i k-'"7r\ ff TWluto Maurizio C_^ Registro atti di impegno Spazio Riservato alla Ragioneria II Contabile Provvedimento n. Data Qji /y7//7 y/fo II Dirigente (Dott. E. Sunseri)

22 IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA Premesso che con Determinazione Sindacale n. 46 del , l'ing. Giuseppe Pupella nato a Monreale il è stato nominato Organismo Indipendente di Valutazìone (O.I.V.) della performance del Comune di Monreaìe, fino al Che, ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare d'incarico n. 29 di reg. sottoscritto in data , l'entità del compenso complessivo, che non dovrà comunque superare il 90% di quanto spettante al componente, non presidente del Collegio dei revisori dei Conti, in base all'art 6, comma 3 del D.L. n. 78/200, convertito con modificazioni nella Legge n. 22/200, è stabilito, per L'anno 202, in 3.000,00 da liquidarsi previa presentazione di fattura, come per legge. Che con Determinazione Dirigenziale n. 3 del è stata impegnata all'interv Gap. 080 denominato "Spese nucleo di valutazione", la somma di 2.500,00 in dodicesimi, rinviando l'impegno integrativo di 0.500,00, oltre oneri, all'approvazione del bilancio. Che con Determinazione Dirigenziale n. 87 del si è ulteriormente provveduto ad impegnare all'interv Gap. 080 denominato "Spese nucleo di valutazione", la somma di 0.500,00, liquidando in acconto airo.i.v. la somma di di 0.044,58 di cui 386,33 alla gestione separata INPS. Vista la relazione annuale definitiva sulla trasparenza, sulla performance e sul sistema di valutazione del Comune di Monreale, redatta dalpo.lv. e dal medesimo trasmessa con nota n del 30 luglio 203; Vista la Determinazione Dirigenziale n. 84 del con la quale è stata liquidata la fattura n. 0/3 in data dell'importo di 4.39,00 oltre 4% da versare alla gestione separata INPS, pari ad 65,57, presentata dall'mg. Giuseppe Pupella in cui si dichiara l'appartenenza al regime previsto per i contributi minimi, ai sensi dell'art., comma 96 della legge n. 244 del , per cui è prevista esenzione I.V.A. sulla prestazione del servizio, nonché il non assoggettamento alla ritenuta d'acconto, ai sensi della legge n. del e del provvedimento dell'agenzia delle Entrate del Vista la nota n. 07 del con la quale l'a.g.r. comunica di non potere effettuare la liquidazione mancando la disponibilità sul relativo capitolo di spesa, stante che l'effettiva somma in atto disponìbile al cap. 080/202 è di 2.955,42 di cui 3,67 da versare alla gestione separata INPS. Considerato che l'importo da liquidare e corrispondente al 00% del compenso dedotto in disciplinare, avuto riguardo alle attività compiute nel 202 ed esaurite nell'anno 203, legittimano l'impegno di spesa al capitolo 080 dell'esercizio finanziario 203, per la differenza da sostenere in pagamento di dette attività, in misura di.349,40 di cui 5,90 da versare alla gestione separata INPS. Considerata la necessità di modificare la Determinazione Dirigenziale n. 84 del , al fine di soddisfare gli obblighi contrattualmente assunti e contestualmente procedere alla liquidazione integrale delle somme indicate nel predetto documento contabile, sul quale è apposto il visto di regolare effettuazione delle prestazioni dedotte in disciplinare. Visto l'ordinamento Amministrativo degli EE. LL.;

23 PROPONE DARE ATTO che l'organismo Indipendente di Valutazione ha espletato le attività ed i compiti previsti per l'anno 202 e indicati nel disciplinare di incarico in ottemperanza alla specifica normativa di cui agli artt. 0,, e 30 del D. Lgs. n. 50/2009: LIQUIDARE, a modifica ed integrazione dì quanto disposto nella Determinazione Dirigenziale n. 84 del , la somma di 2.955,42 prelevandola al Gap. 080 del bilancio 202 in pagamento della fattura n. 0 del emessa per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Comune di Monreale, di cui 2.84,75 in favore deìl'ing. Giuseppe Pupella, cod. fise. PPLGPP47S24F377R, mediante accreditamento su c.c.b. dell'unicredit - Via Benedetto D'Acquisto Monreale, IT04L ed "3,67 quale 4% da destinare alla gestione separata INPS. PRELEVARE la somma di 2.955,42 all'ìnterv Gap. 080 denominato "spese nucleo di valutazione" del bilancio 202, ove, in virtù delle Determinazioni Dirigenziali n. 3/202 e 87/2302, si è proceduto all'impegno della spesa. IMPEGNARE E PRELEVARE per l'integrale pagamento della fattura n. 0 del , la somma di.349,40 di cui,297,50 in favore deiro.iv ed 5,90 da destinare alla gestione separata INPS, all'ìnterv Cap. 080 denominato "spese nucleo di valutazione" del bilancio 203, ove è presente la necessaria disponibilità. Monreale, li II Resppasabi^e dell'unitàprganizzatìva >Caracci IL DIRIGENTE Letta e fatta propria la superiore proposta. Visto l'ordinamento Anim.vo degli EE.LL.; DETERMINA APPROVARE la superiore proposta di Determinazione Dirigenziale. Monreale, lì IL DIRI Dott.ssaM. CITTA DI MONREALE AREA GESTIONE RISORSE U. O. Gestione Risorse Finanziarie IL DIRIGENTE Vista la Determinazione di impegno e liquidazione del Dirigente dell'area Programmazione e Gestione Risorse Umane con oggetto: "Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della performance del Comune di Monreale. Liquidazione finale delle attività previste nel disciplinare, anno 202. Determinazione Dirigenziale n. 84 del Modifiche ed integrazioni.".

24 SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo 203 Funzione 0 Rif. Servizio 08 al Intervento 03 Bilancio Categoria Capitolo Codici Statistici Cod.Mec C. Capitolo Spese Nucleo Valutazione Numero Impegno Data Codice * Descrizione vìncolo Atto Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec. APGRU PUPELLA GIUSEPPE Per : APGRU 07/3 - Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Comune di Monreale. Liquidazione finale della attività anno 202. Importo Attuale Euro.349,40 Importo Iniziale Euro.349,40 Previsione Attuale Impegnato sul CAP Differenza 5.000,00.349, ,60 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA. Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 83 comma 7 TUEL. LI' Contabile Giuseppina

25 SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Rif. al Titolo Funzione Servizio Intervento Capitolo Spese Nucleo Valutazione Bilancio Codici Categoria Capitolo Cod.Mec C. Statistici 3 4 Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo Atto Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec. APGRU PUPELLA GIUSEPPE Per: APGRU 07/3 - Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Comune di Monreale. Liquidazione finale della attività anno 202. Importo Attuale Euro 2.500,00 Importo Iniziale Euro 2.500,00 Previsione Attuale Impegnato sul CAP Differenza 5.528, ,45 0,00 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA. Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai finì della formazione dei bilanci futuri, ex art. 83 comma 7 TUEL. LI

26 SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione Rif. Servizio al Intervento Bilancio Categorìa Capitolo Codici Cod.Mec 2 Statistici C. Capitolo Spese Nucleo Valutazone Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo Tipo "Numero APGRU 87 Atto Data Registro Data Seduta Data Esec PUPELLA GIUSEPPE Per: APGRU 07/3 - Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Comune di Monreale. Liquidazione finale della attività anno 202. Importo Attuale Euro 455,42 Importo Iniziale Euro 455,42 Previsione Attuale Impegnato sul CAP Differenza 5.528, ,45 0,00 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA. Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 83 comma 7 TUEL. LI'2..203