Legge 190/2012 Obblighi previsti dall'art. 1, comma 32 a carico delle Stazioni Appaltanti.
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- Chiara Parente
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1 - AMMINISTRAZIONE TRARENTE Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Deliberazione AVCP n. 26 del 22/5/2013) CIG Z14087BB52 STRUTTURA PROPONENTE Pubblicazione Bandi comma 32, art. 1 Legge 190/ Periodo di riferimento: dall' al OGGETTO DEL BANDO Acquisto stampati PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO TEMPI DI COMPLETAM IMPORTO DI ENTO AGGIUDICAZ DELL'OPERA, IONE SERVIZIO O FORNITURA IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE GGIARI 128,38 128,38 166,12 166,12 ZDB0871A3C Acquisto risme e toner stampanti ESSEGI SAS 187,13 187,13 ZDB0871A3C Acquisto toner fax segreteria ESSEGI SAS 108,90 108,90 Z9E00EF528 Canone videosorveglianza TELECONTROL 1.361, ,25 Z6C085365C 708,19 708,19 214,00 214,00 48,43 48,43 ZF9090A5CE Acquisto materiale di consumo AGEA INFORMATICA SNC 490,00 490,00 Z1208F ,49 42,49 ZF GGIARI 99,97 99,97
2 ZF GGIARI 99,97 99,97 Z1208F ,28 60,28 Z6C09826C7 Acquisto risme e toner stampanti ESSEGI SAS 260,15 260,15 214,00 214,00 Z7A045F0DE Canone videosorveglianza TELECONTROL 1.361, ,25 Z4F09A7FD5 Acquisto toner fax segreteria ESSEGI SAS 217,80 217,80 Z5C01333C Abbonamento annuale NOTIZIE DELLA 95,00 95,00 ZB509318A0 663,77 663,77 35,94 35,94 ZB509318A0 770,86 770,86 ZF Acquisto materiale di sicurezza 216,65 216,65 215,00 215,00 Z1208F ,92 64,92 Contratto full service fotocopiatrici ESSEGI SAS 1.937, ,11 214,00 214,00
3 ZE00CB14F1 Servizio di pulizia da gennaio a giugno 2013 ICSS , ,08 Z9E00EF528 Canone videosorveglianza TELECONTROL 1.361, ,25 96,49 96,49 ZE00CB14F1 Servizio di pulizia settembre /ottobre ICSS , ,78 ZE00CB14F2 Servizio di pulizia novembre EDIZIONI ERICKSON , ,28 ZBA0CF3478 Acquisto materiale per open day COPY LAND 173,24 173,24 ZDB0326DCA 50,00 50,00 740,01 740,01 GHIGO AUTOSERVIZI 730,00 730,00 A.S.M. 363,00 363,00 ZE00CB14F2 Servizio di pulizia da settembre a dicembre 2012 ICSS , ,72 ZDB0871A3C Acquisto toner fax segreteria ESSEGI SAS 108,90 108,90 Z5C01333C Abbonamento annuale EUROEDIZIONI TORINO 80,00 80,00 ZB045F08E 214,50 214,50 156,00 156,00
4 Lavori di manutenzione D'APICE ARREDAMENTI 580,80 580,80 Z600820C33 Lavatura e stiratura LAVANDERIA LA NUOVA DI MANZI 232,32 232,32 ZF Acquisto telefoni + trombe sicurezza 216,65 216,65 Lavori di manutenzione INOXAL DI DIGILIO SALVATORE 847,00 847,00 Lavaggio vetri plesso Infanzia COOPERATIVA FRASSATI 123,42 123,42 Progetto inglese in movimento CAPOSSELE SARA 4.650, ,00 Progetto movendosi DAVANZO MARTINA 1.038, ,00 Progetto movendosi NOVERO FABIANA 1.038, ,00 Progetto movendosi NUNNARI GIORGIA 461,00 461,00 Progetto attività motoria a.s. 2012/13 SANTAGATA BARBARA 3.088, ,00 Progetto attività motoria a.s. 2012/14 BASKET VENARIA 2.240, ,00 Progetto Giocosport ASD POLISPORTIVA VENARIA 990,00 990,00 Z7408B1989 Acquisto Libri hc EDIZIONI ERICKSON 37,60 37,60 Z4509FC825 Acquisto Libro hc EDIZIONI ERICKSON 130,10 130,10 Z5A0A91385 Pagamento premio assicurazione BENACQUISTA ASSICURAZIONI 7.421, ,40
5 360,00 360,00 GHIGO AUTOSERVIZI 330,00 330,00 350,00 350,00 Spese per gita Pragelato ANTHORA ARL 266,00 266,00 GHIGO AUTOSERVIZI 330,00 330,00 ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE 330,00 330, , , , ,00 Trasporto piscina alunni Don Sapino ACROSS THE UNIVERSE TRAVEL DI NIZZA 110 SNC AAT AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO 2.150, , , ,00 990,00 990,00 Pagamento corso piscina ASM COMUNE DI VENARIA 672,00 672,00 ALL TRAVEL 3.338, ,00 LINEA VERDE GIACHINO 1.300, ,00 ATAV VIGO 726,00 726,00
6 Z190A6D41D Spese per servizio fotografico PHOTO FLASH 1.255, , , ,00 AZ. AGRIT. LA STELLA POLARE 650,00 650, , ,00 760,00 760, , ,00 610,01 610,01 ASM COMUNE DI VENARIA 559,00 559,00 ALL TRAVEL 1.478, ,00 ZE808FA152 Corsi sicurezza ECOSAFE 2.274, ,80 Progetto Teatro MECCA EDOARDO 3.252, ,00 Progetto pet therapy SONES ASSOCIAZIONE 690,00 690,00 Progetto La voce nel coro EVANGELISTA LAURA 3.435, ,00 Z2C086CB1 Corso bioarmon kids-musicoterapia Acquisto tempera Don Sapino ODDENINO BETTASSO BRUNO BORGIONE CENTRO DIDATTICO 1.900, ,00 65,70 65,70
7 Z6C085365C Acquisto risme EMME DI MIANO ELVIRA 548,13 548,13 Z6707A9822 Acquisto carta per pagelle ESSEGI SAS 36,00 36,30 Progetto candele SEILOR TRADE COMPANY 138,01 138,01 ZC307149E1 Acquisto carrello per brandine BORGIONE CENTRO DIDATTICO 157,32 157,32 Z17075B31A Acquisto cancelleria EMME DI MIANO ELVIRA 70,74 70,74 ZEB07B76FB Pacchetto accessi sicurezza MUST 1.200, ,00 Interventi manutenzione elettrica ELECTRA ,95 961,95 Z7B Pagamento Argo software ARGO SOFTWARE 145,20 145,20 Z8C07B868E Contratto full service fotocopiatrici ESSEGI SAS 2.114, ,58 Z4509FC825 Acquisto libro hc CAPPELLAZZO CLAUDIO 35,10 35,10
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