Obiettivo strategico CDR4OB5 - PROGETTO MALICA' Priorità. Alta. Finalità

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1 Obiettivi strategici e di sviluppo Amministrazione: Comune di Pieve Emanuele Centro di Responsabilità: 04 - Ambiente e sviluppo economico Responsabile: Graziano Cireddu Periodo di Riferimento: Anno Legenda: Previsione Raggiunto Non iniziato Azione strategica LP Dignita' e benessere della persona come valore sociale Area RPP P2 - Interventi di contrasto del fenomeno dell'emarginazione Obiettivo strategico CDR4OB5 - PROGETTO MALICA' Priorità Alta Finalità Favorire la solidarietà e lo sviluppo RISULTATO ATTESO: continuare a migliorare il livello di intervento e solidarietà scolarizzando almeno 50 nuovi bambini Programma RPP Linea programmatica e Programma n. 2 Rpp Durata Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013 Gantt Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Indicatore di puntualita' 1 2 0,00 Fasi Fasi Inizio Fine 1 - Organizzazione serata cooperazione internazionale. 01/02/1315/05/ Raccolta fondi nel periodo natalizio durante le feste delle associazioni. 15/10/1331/12/13 PERSONALE (aggiornato al 31/10/2013) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Percentuale ore Costo GRAZIANO C IREDDU D6 F - 5% 1.872,00 93, ,73

2 FUNZIONARIO AMM. Totale costo personale 1.872,00 93, ,73 Indici (aggiornati al 31/10/2013) Atteso nell'anno Raggiunto IC N. eventi/iniziative legati a Malica' 5,00 0,00 IC N. partecipanti a eventi/iniziative legati a Malica' IC Ammontare fondo raccolto per progetto Malica' IC Ammontare previsioni raccolta fondi per progetto Malica' 1.000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 IC N. volantiti distribuiti 1.500,00 0,00 IC N. attivita' commerciali coinvolte progetto Malica' 10,00 0,00 IC N. alunni scuole coinvolti 300,00 0,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/10/2013) Valore atteso Efficacia Valore realizzato Scostamento INC Efficacia attivita' di raccolta fondi per progetto Malica' (IC Ammontare fondo raccolto per progetto Malica' / IC Ammontare previsioni raccolta fondi per progetto Malica' ) INC Efficacia attività di informazione (distribuzione volantini) (IC295 - N. volantiti distribuiti / IC297 - N. alunni scuole coinvolti / IC N. attivita' commerciali coinvolte progetto Malica' ) 0,50 0,00-0,50 Qualità INC N. medio partecipanti alle iniziative/eventi legati a Malica' (IC N. partecipanti a eventi/iniziative legati a Malica' / IC291 - N. eventi/iniziative legati a Malica' ) 200,00 0,00-200,00

3 Azione strategica LP Politica finanziaria Area RPP P10 - Gestione delle risorse finanziarie, economiche e umane Obiettivo strategico CDR4OB1 - RIDUZIONE DEI VOLUMI DEI RESIDUI ATTIVI A SEGUITO DI VELOCIZZAZIONE INCASSO Priorità Alta Finalità chiarificazione della contabilità di Bilancio propedeutica all'introduzione della nuova contabilità DLgs 118/11 e riduzione potenziale del ricorso all'anticipazione di cassa, escluso il ricorso alla stessa per effetto di obblighi normativi (es. DL 35/2013) Programma RPP DA DEFINIRE Durata Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013 Gantt Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Indicatore di puntualita' F1 F2 0,00 Fasi Fasi Inizio Fine F1 - Valutazione del report posizioni debitorie inviate dal coordinatore dell'obiettivo 01/01/1330/11/13 F2 - Attivita' di sollecito soggetti debitori 01/01/1315/12/13 PERSONALE (aggiornato al 31/10/2013) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive GRAZIANO C IREDDU D6 F - FUNZIONARIO AMM. GIOVANNI ROSELLA D3 ID - ISTRUTTORE DIRETT. Percentuale ore Costo 2% 1.872,00 37, ,49 2% 1.872,00 37, ,77 Totale costo personale 3.744,00 74, ,26 Indici (aggiornati al 31/10/2013) Atteso nell'anno Raggiunto IC N. debitori contattati per riscossione RA 7,00 0,00 IC251 - N. totale debitori del CdR 7,00 0,00 Indicatore di performance (aggiornati al Valore atteso Valore Scostamento

4 31/10/2013) realizzato Efficacia INC Efficacia dell'attivita' di riscossione RA mediante sollecito dei debitori (IC250 - N. debitori contattati per riscossione RA / IC251 - N. totale debitori del CdR )

5 Obiettivo strategico CDR4OB2 - BILANCIO SOCIALE (pluriennale) Priorità Alta Finalità Rendere edotti i cittadini sulla destinazione delle risorse richieste alla collettività secondo uno schema comprensibile e di facile lettura sia per i singoli che per gruppi di interesse Programma RPP Linea programmatica di mandato 5 - programma 10 Rpp Durata Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013 Gantt Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Indicatore di puntualita' F1 F2 0,00 Fasi Fasi Inizio Fine F1 - Valutazione e elaborazione informazioni richieste dal C dr coordinatore dell'obiettivo 01/11/1330/11/13 F2 - Trasmissione al C dr coordinatore informazioni richieste 01/12/1310/12/13 PERSONALE (aggiornato al 31/10/2013) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive GRAZIANO C IREDDU D6 F - FUNZIONARIO AMM. Percentuale ore Costo 1% 1.872,00 18,72 739,75 Totale costo personale 1.872,00 18,72 739,75 Indici (aggiornati al 31/10/2013) Atteso nell'anno Raggiunto IC N. informazioni richieste dal C dr coordinatore per stesura schede Bilancio sociale IC255 - N. informazioni trasmesse al CdR coordinatore Bilancio sociale 1,00 0,00 1,00 0,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/10/2013) Valore atteso Efficacia Valore realizzato Scostamento INC130 - Capacità di feed-back alle richieste del coordinatore dell'obiettivo (IC255 - N. informazioni trasmesse al CdR coordinatore Bilancio sociale / IC N. informazioni richieste dal C dr coordinatore per

6 stesura schede Bilancio sociale )

7 Obiettivo strategico CDR4OB4 - PROGETTI FONDAZIONE CARIPLO Priorità Alta Finalità Tutela del parco agricolo sud milano attraverso interventi di conservazione RISULTATO ATTESO: miglioramento dell'oasi del Tolcinasco e della sua fruizione Programma RPP Linea programmatica di mandato n e Programma n. 5 RPP Durata Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013 Gantt Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Indicatore di puntualita' 1 2 0,00 Fasi Fasi Inizio Fine 1 - Presentazione istanze a Fondazione C ariplo 01/01/1330/04/ Ottenimento del contributo e affidamento incarichi. 15/11/1331/12/13 PERSONALE (aggiornato al 31/10/2013) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive GRAZIANO C IREDDU D6 F - FUNZIONARIO AMM. GIOVANNI ROSELLA D3 ID - ISTRUTTORE DIRETT. Percentuale ore Costo 5% 1.872,00 93, ,73 5% 1.872,00 93, ,92 Totale costo personale 3.744,00 187, ,66 Indici (aggiornati al 31/10/2013) Atteso nell'anno Raggiunto IC N. contributi Fondazione C ariplo ottenuti 2,00 0,00 IC N. richieste di contributo a Fondazione C ariplo 4,00 0,00 IC Ammontare complessivo contributi da Fondazione C ariplo ottenuto ,00 0,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/10/2013) Valore atteso Efficacia Valore realizzato Scostamento

8 INC Grado di efficacia istruttoria per ottenimento contributi da Fondazione C ariplo (IC280 - N. contributi Fondazione Cariplo ottenuti / IC281 - N. richieste di contributo a Fondazione Cariplo ) 50,00% 0,00% -50,00% Efficienza economica INC Importo medio contributo da Fondazione Cariplo (IC Ammontare complessivo contributi da Fondazione Cariplo ottenuto / IC280 - N. contributi Fondazione C ariplo ottenuti ) ,00 0, ,00

9 Azione strategica LP La qualita' di un governo locale democratico e partecipato, per erogare servizi efficienti e garantire profili di sicurezza rivolti a tutti i cittadini Area RPP P7 - Trasparenza nei massimi momenti decisionali dell'ente Obiettivo strategico CDR4OB3 - APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA, LEGALITA' E ANTI- CORRUZIONE (L. 190/ DLGS 33/2013 e DL 174/2012) Priorità Alta Finalità " La redazione del Piano della Trasparenza, parte integrante del Piano di Prevenzione della corruzione, e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati sul sito istituzionale dell'ente, in ottemperanza al Dlgs 33/2013, impegna la struttura tecnica in un'attività di ricognizione ed eventuale revisione degli iter procedurali, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ed orientata al loro miglioramento. Nella stessa ottica si muove l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, introdotto a seguito dell'adozione del DL 174/2012 e del RCI adottato dall'ente, e il potenziamento dell'attività nell'ambito del Controllo di gestione attarverso l'adozione di un Piano dell Performance integrato e e ristrutturato, secondo le specifiche di cui al DL 174/2012 Programma RPP Linea programmatica di mandato n e Programma n. 7 RPP Durata Da mercoledì 1 maggio 2013 A martedì 31 dicembre 2013 Gantt Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Indicatore di puntualita'

10 ,00 Fasi Fasi Inizio Fine 1 - Acquisizione delle informazioni e direttive per l'attuazione degli obblighi sulla trasparenza 01/05/1331/12/ Presentazione osservazioni alla bozza del Piano della prevenzione della corruzione 01/07/1320/12/ Presentazione osservazioni alla bozza del C odice speciale di comportamento 27/11/1306/12/ Individuazione dei referenti settoriali per attività operative nell'ambito della Trasparenza 01/05/1330/09/ Verifica dei contenuti già esistenti sul sito e adeguamento e implementazione per specifica area di competenza 01/09/1331/12/ Pubblicazione dati nelle sezioni e sottosezioni di competenza dell'area in ottemperanza alla delibera C IVIT n. 71/ /09/1331/12/ Mappatura e rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza 18/09/1324/09/ Ottemperanza alle richieste di accesso civico nei termini temporali e con le modalità stabilite dal d.lgs. 33/ /09/1331/12/ Pubblicazione dei dati di rispettiva competenza in base all'attribuzione della Mappa delle responsabilità 01/09/1331/12/ Attuazione delle direttive e degli indirizzi per la pubblicazione uniforme dei dati/informazioni/documenti di natura trasversale 01/09/1331/12/ Presentazione osservazioni alla bozza del Piano della Trasparenza 01/07/1320/12/13 PERSONALE (aggiornato al 31/10/2013) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive GRAZIANO C IREDDU D6 F - FUNZIONARIO AMM. Percentuale ore Costo 1% 1.872,00 18,72 739,75 Totale costo personale 1.872,00 18,72 739,75 Indici (aggiornati al 31/10/2013) Atteso nell'anno Raggiunto IC N. procedimenti di Area processati 34,00 0,00 IC N. interventi effettuati per l'esercizio dell'accesso civico IC392 - N. casi di ricorso al potere sostitutivo per l'esercizio dell'accesso civico 1,00 0,00 0,00 0,00

11 IC N. sezioni/sottosezioni traslate da sezione TVM o altre sezioni del sito istituzionale nella piattaforma Amministrazione Trasparente 1,00 0,00 IC N. sezioni/sottosezioni giã pubblicate sul sito 1,00 0,00 IC N. dati propri pubblicati dall'area 34,00 0,00 IC N. dati propri da pubblicare dall'area 35,00 0,00 IC N. procedimenti di area mappati 34,00 0,00 IC399 - % corretta attuazione delle linee guida e direttive predisposte dal Responsabile della trasparenza nella trattazione dei dati di rispettiva competenza IC400 - % rispetto del termine per la pubblicazione dei dati ex delibera CIVIT n. 71/ ,00 0,00 100,00 0,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/10/2013) Valore atteso Efficacia Valore realizzato Scostamento INC203 - % corretta attuazione delle linee guida e direttive predisposte dal Responsabile della trasparenza nella trattazione dei dati di rispettiva competenza (IC399 - % corretta attuazione delle linee guida e direttive predisposte dal Responsabile della trasparenza nella trattazione dei dati di rispettiva competenza ) INC204 - % di completezza numerica delle pubblicazioni dei dati (IC396 - N. dati propri pubblicati dall'area / IC397 - N. dati propri da pubblicare dall'area ) INC205 - % di soddisfazione istanze di accesso civico dell'area (IC392 - N. casi di ricorso al potere sostitutivo per l'esercizio dell'accesso civico / IC N. interventi effettuati per l'esercizio dell'accesso civico ) INC Efficacia attività di riconversione dati (IC N. sezioni/sottosezioni traslate da sezione TVM o altre sezioni del sito istituzionale nella piattaforma Amministrazione Trasparente / IC N. sezioni/sottosezioni giã pubblicate sul sito ) INC Efficacia attività di proceduralizzazione (IC390 - N. procedimenti di Area processati / IC398 - N. procedimenti di area mappati ) 97,14% 0,00% -97,14% 0,00% 0,00% 0,00% Efficacia temporale INC208 - % rispetto dei termini temporali per pubblicazione dati ex delibera C IVIT n. 71/2013 (IC400 - % rispetto del termine per la pubblicazione dei dati ex delibera CIVIT n. 71/2013 )

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