DETERMINAZIONE N. 39 DEL
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1 Direzione Generale Servizio Innovazione Tecnologica DETERMINAZIONE N. 39 DEL Oggetto: Esercizio finanziario Ditta Microsystem s.r.l. codice fornitore 41 Servizio di assistenza aggiornamento tariffe postali delle affrancatrici dell Ente Impegno e liquidazione del pagamento della somma di 1.936,00 Iva inclusa. Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n R.d.O Codice CIG Z70082E932 - Capitolo di spesa SC U.P.B. S C.d.R la L.R. 9 giugno 1999, n. 24 e successive modificazioni, di istituzione dell'ente Foreste della Sardegna e soppressione dell'azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda a far data dal ; la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e successive modificazioni, che detta norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali; la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 e successive modificazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell ordinamento degli Enti Strumentali della Regione; la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione; la L.R. del 2 agosto 2006, n. 11 che detta norme in materia di Contabilità Regionale; la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 155 del , resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/5 del che autorizza due mesi di l esercizio provvisorio fino al ; 1/5
2 la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell Ente n. 12 del , resa esecutiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/4 del che autorizza altri due mesi di l esercizio provvisorio fino al ; la Deliberazione n. 87 del con la quale il Consiglio di Amministrazione dell Ente ha nominato il dott. Michele Puxeddu Direttore del Servizio Innovazione Tecnologica; VISTO il D.Lgs n. 163, Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la L.R n. 5, Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; VISTO il D.P.R. 207/2010 Regolamento attuativo del codice dei contratti in particolare l art. 328 sul Mercato Elettronico e art. 329 acquisizioni in economia; ATTESO che l Ente Foreste deve provvedere urgentemente all aggiornamento delle tariffe postali delle proprie affrancatrici, a seguito della comunicazione di variazione tariffario da parte di Poste Italiane, ubicate presso i Servizi Territoriali e della Direzione Generale per l anno 2013; VISTO l art. 7 del D.L. n.52 del convertito in legge n. 94 che estende a tutte le amministrazioni pubbliche l obbligo di acquisire beni servizi di importo inferiori alle soglie comunitarie attraverso il mercato elettronico di cui all art. 328 comma 1 del DPR 207/2010; ATTESO che allo stato attuale la piattaforma informatica è attiva attraverso il Mercato Elettronico MEPA sul sito acquisti in rete, realizzato dal M.E.F. avvalendosi della Consip S.p.A.; la Determinazione n. 03 del con la quale è stato disposto: 1)l indizione di una procedura di acquisizione attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa, stimando l importo in 1.800,00 Iva esclusa, relativo al servizio di aggiornamento tariffe postali delle affrancatrici postali ubicate presso i Servizi Territoriali e della Direzione Generale per l anno 2013; 2/5
3 2)la nomina quale Responsabile del Procedimento per le fasi di acquisizione dei servizi sopracitati, ai sensi dell art.10 del d.lgs 163/2006 nonché dall art. 272 del D.P.R. 207/2010, il sig. Fabrizio Corda; la lettera contratto R.d.O. n del , quale ordine diretto di acquisto, effettuato ai sensi dell art. 328 del D.P.R. 207/2010, dell art. 47 del Regolamento del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione Consip. S.p.A. e dell art. 125 comma 11 del d.lgs 163/2006 dietro comparazione degli articoli a catalogo, dell importo di 1.600,00 Iva esclusa, concluso con il fornitore abilitato. ACCERTATO che la transazione oggetto del presente provvedimento è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; RITENUTO la nota con la quale l impresa comunica il proprio conto corrente dedicato così identificato: Codice IBAN OMISSIS intestato alla ditta Microsystem; opportuno provvedere alla liquidazione della spesa, per far fronte agli oneri derivanti dalla richiesta in oggetto, da imputarsi al compente capitolo di spesa SC U.P.B. S ; VERIFICATA la copertura finanziaria nel pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa di bilancio dell Ente 2013; VISTE le seguenti fatture: - n 017/2013 del dell importo di euro 605,00 Iva inclusa, relativo al servizio di aggiornamento delle tariffe postali delle affrancatrici postali ubicate presso il Servizio Territoriale di Tempio Pausania e della Direzione Generale; - n 040/2013 del dell importo di euro 1.331,00 Iva inclusa, relativo al servizio di aggiornamento delle tariffe postali delle affrancatrici postali ubicate presso i Servizi Territoriali di Lanusei, Oristano e Cagliari; per un importo complessivo pari ad 1.936,00 Iva inclusa, emesse dalla ditta Microsystem s.r.l. con sede in via G. Cavallino, Cagliari P.Iva ; ; 3/5
4 ATTESO l attestazione apposta in calce alla fattura stessa con la quale si dichiara che i servizi commissionati sono stati regolarmente effettuati e che gli stessi risultano conformi per qualità,quantità e prezzo a quanto stabilito in contratto; che l attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Innovazione Tecnologica; ACCERTATA la regolarità contributiva dell impresa attraverso il D.U.R.C del ; DETERMINA Art.1) Art.2) Art.3) Per le motivazioni espresse in premessa, è assunto l impegno di spesa e disposta la liquidazione della somma complessiva di euro 1.936,00 Iva inclusa, a saldo delle fatture nn. 017/2013 del dell importo di euro 605,00 Iva inclusa e n. 040/2013 del dell importo di euro 1.331,00 Iva inclusa, a favore della ditta Microsystem s.r.l. con sede in via G. Cavallino, Cagliari P.Iva , relativo al servizio di aggiornamento delle tariffe postali delle affrancatrici postali ubicate presso i Servizi Territoriali e della Direzione Generale per l anno Il Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti dell Ente Foreste della Sardegna è autorizzato al pagamento della somma di euro 1.936,00 Iva inclusa, a gravare sul capitolo di spesa SC U.P.B.S C.d.R dello stato di previsione della spesa del Bilancio dell Ente Foreste per l esercizio finanziario 2013, a favore della ditta Microsystem S.r.l. corrente in via G. Cavallino, Cagliari P.Iva , Codice fornitore 41 - Codici Siope Codice Gestionale 1362 Il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul C.C.B. codice IBAN:OMISSIS, intestato al ditta Microsystem s.r.l. Art.4) Alla spesa occorrente per il suddetto pagamento si fa fronte con l impegno assunto con la presente determinazione. Art.5) La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell Ente ai sensi dell art.21 comma 8 della L.R. n.31/98. 4/5
5 Il Direttore del Servizio Michele Puxeddu EFDS Servizio Bilancio Assunto impegno di spesa n del sul cap SC Per l Importo di euro 1.936,00 Iva inclusa. Emesso mandato di pagamento n. Capitolo SC in data Per l importo euro 1.936,00 Iva inclusa Codice CIG n Z70082E932 Liquidazione n. Registrazione ex art. 58 comma 4 L.R. 11/2006 r.l/p.i./fc/serv. Programmazione Contabilità Bilancio e Appalti 5/5
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