Programma Annuale 2015

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1 Istituto Comprensivo di Castellucchio Via Roma 3/a Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x telefono Fax mnic82700x@istruzione.it (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC) Cod IPA istsc_mnic82700x Cod. fiscale IBAN IT 55 J (banca) IBAN IT 94 F (posta) Conto Tesoreria Unica (riservato alle P.A.) Programma Annuale 2015 Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2015 La presente relazione viene presentata in Consiglio d Istituto, in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2015, secondo le disposizioni del D.I. 44/2001. Per la stesura del Programma Annuale 2015 il criterio base è stato di attribuire, ove possibile, ad ogni aggregato e progetto i costi ad esso pertinenti. Per la distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano l Istituto Comprensivo di Castellucchio. Struttura dell Istituto Scolastico a.s. 2014/15 L istituto ha sede a Castellucchio e si articola sugli 11 plessi scolastici statali del primo ciclo dei Comuni di Castellucchio e Marcaria: Scuole dell'infanzia: plessi n. 4, sezioni n. 9, alunni n.221 Plesso sezioni alunni Castellucchio Sarginesco 1 24 Campitello 2 48 Casatico 2 42 relazione PA 2015.doc Resp.procedimento Mario Varini Pag. 1 di 5

2 Scuole primarie, plessi n. 5, classi n. 26, alunni n. 442 plesso classi alunni Castellucchio Gabbiana 4 (TP) 63 (di cui n.1 pluriclasse) Campitello Marcaria 4 60 (di cui n.1 pluriclasse) Cesole 2 12 (pluriclassi) Scuole secondarie plessi n. 2 classi n. 12 alunni n. 272 plesso classi alunni Castellucchio Campitello Organico del personale (al 15/10/2014) Personale docente (organico di fatto) in servizio: PERSONALE DOCENTE NUMERO le presenza di cattedra o posto esterno del personale docente è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 61 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 Insegnanti su posto normale a tempo det. con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato - contratto fino al 30/06 7 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su PN con contratto a tempo det. su spezzone orario* 8 Insegnanti sost. con contratto a tempo det. su spezzone orario* 6 TOTALE PERSONALE DOCENTE 87 relazione PA 2015.doc Resp.procedimento Mario Varini Pag. 2 di 5

3 Personale ATA (organico di fatto) in servizio: PERSONALE A.T.A. NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato contratto fino al 30/06 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 17 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06 1 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 TOTALE PERSONALE ATA 26 PROGRAMMA ANNUALE 2015 Si è elaborato il Programma Annuale 2015 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2014/15. Determinazione delle entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto ,01 01 Non vincolato ,87 02 Vincolato ,14 02 Finanziamenti dallo Stato , Dotazione ordinaria 6.730, Risorsa finanziaria aggiuntiva 4.513,28 05 Contributi da privati , Famiglie su Progetti 1.202, Famiglie per viaggi , Istituto Cassiere per sito 1.500,00 Totale entrate ,36 relazione PA 2015.doc Resp.procedimento Mario Varini Pag. 3 di 5

4 Determinazione delle uscite La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014 SPESE Attività ,99 A01 - Funzionamento amministrativo generale 3.211,11 A02 - Funzionamento didattico generale 2.901,00 A03 - Spese di personale 810,00 A04 - Spese d'investimento ,88 Progetti ,50 P01 - Sicurezza e Privacy 3.672,00 P02 - Patentino / Ed. stradale 150,00 P03 - Musica e Banda 1.400,00 P05 Inglese 600,00 P08 Logopedia 510,90 P10 Psicologo ,55 P11 Motoria 4.425,40 P12 Teatro 1.480,68 P14 - Viaggi di Istruzione ,60 P18 - Scuola digitale 5.044,34 P21 - Formazione del personale 1.238,83 Fondo di riserva 300,00 Totale spese ,29 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,07 Totale a pareggio ,36 relazione PA 2015.doc Resp.procedimento Mario Varini Pag. 4 di 5

5 Conclusione Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2014/2015 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede, dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola e dalle indicazioni ministeriali di rinnovamento formativodidattico (Indicazioni Nazionali per il curricolo). Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di valutazioni e di delibere del Collegio Docenti e dei singoli Consigli di classe, interclasse, intersezione, e sono scaturite dall analisi di bisogni reali e delle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2014/15 sono stati sottoposti al Consiglio di Istituto e approvati. In particolare, pur nella diversità delle iniziative per ciascun ordine di scuola, si possono individuare alcune linee comuni di investimento delle risorse e conseguenti azioni progettuali che caratterizzano le scelte formative dell istituto: progetti di recupero o sviluppo/potenziamento degli apprendimenti; alfabetizzazione per gli alunni stranieri; potenziamento della didattica con mezzi multimediali; educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; educazione all espressività (teatro, musica ed altre espressioni artistiche); educazione alla pratica sportiva (psicomotricità e nuoto); sportelli psicopedagogici, di educazione all affettività, di orientamento alle scelte di vita. Castellucchio, 29/01/2015 Il dirigente scolastico Giancarlo Gobbi Frattini relazione PA 2015.doc Resp.procedimento Mario Varini Pag. 5 di 5