Allegato 1 al Programma per la trasparenza e l integrità ASL RM A

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1 DATI RSPONSABILI AGGIORNAMNTO Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (e relativo stato attuazione) a), d.lgs. n. Disposizioni Generali Resp.Trasparenza per il Programma - Direttori U.O. /Gruppo di lavoro per i contenuti Codice Disciplinare e di condotta Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. Disposizioni Generali Revisione Revisione Umane Articolazione degli uffici e organigramma lenco delle casella di posta elettronica istituzionali attive e numeri telefonici Incarichi (retribuiti e non) conferiti a soggetti esterni pubblici e privati Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. Art. 13, c. 1, lett. Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. Art. 15, c. 2, d.lgs. n. Organizzazione Organizzazione Consulenti e collaboratori Revisione o aggiornamento puntuale rispetto modifiche apportate al regolamento d organizzazione Revisione, Revisione o aggiornamento puntuale rispetto modifiche apportate al regolamento d organizzazione Revisione, Umane Direttore UOSA Tecnologie e Sistemi Informatici Aziendali Collabora anche UOC Comunicazione per pubblicazione dei dati sul sito Singoli Direttori UOC Incarichi (retribuiti e non) conferiti a soggetti esterni pubblici e privati Attestazioni dell'avvenuta verifica insussistenza situazioni di di conflitto di interesse Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Consulenti e collaboratori Singoli Direttori UOC

2 DATI RSPONSABILI AGGIORNAMNTO Incarichi amm.vi di vertice (DG, DS, DA) Art. 41, c. 3, d.lgs. n. Umane Nominativi e curricula dirigenti, redatti in conformità modello europeo e retribuzioni annuali d), d.lgs. n. Art. 15, c. 1, lett., salvo integrazioni per nuove assunzioniconferimenti incarichi, salvo integrazioni per nuove assunzioniconferimenti incarichi Direttore UOC Risore Umane e responsabile UOS Trattamento conomico Tassi di assenza e di maggior presenza personale distinti per strutture /uffici Art. 16, c. 3, d.lgs. n. periodico riferito ai dati dei due mesi precedenti periodico riferito ai dati dei due mesi precedenti Umane Adesione agli scioperi tempestivo tempestivo Umane Posizioni organizzative Contrattazione collettiva (contratti e accordi collettivi nazionali) d), d.lgs. n. Art. 21, c. 1, d.lgs. n. Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001, salvo integrazioni per assegnazione nuove PP.OO., salvo integrazioni per assegnazione nuove PP.OO. Umane. UOC Risorse Umane Contrattazione integrativa Art. 21, c. 2, d.lgs. n. UOC Risorse Umane Nominativi e curricula dei componenti degli OIV c), d.lgs. n. Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013 OIV

3 DATI Bandi di concorso Art. 23 c.1 e 2 D.Legs, c.16, ld) Legge 190/2012 Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012 Bandi di concorso RSPONSABILI AGGIORNAMNTO UOC Formazione e UOC Risorse Umane UO a Convenzione Sistema di misurazione e valutazione della Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010 Direttore UOC Controllo di Gestione e Programmazione Piano e relazione sulla performance Aggiornam ento Direttore UOC Controllo di Gestione e Programmazione Indicazione sui criteri per la valutazione dei risultati Direttore UOC Controllo di Gestione e Programmazione Ammontare complessivo premi collegati alla performance Art. 20, c. 1, d.lgs. n. Umane e Responsabile UO Trattamento conomico Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione delle premialità (dirigenti, comparto) Art. 20, c. 2, d.lgs. n. Umane e Responsabile UO Trattamento conomico

4 DATI nti controllati Tipologie procedimenti (Griglia procedimenti, indicazione tempi, nominativi responsabili dell'adozione atto finale, eventuale modulistica richiesta) lenco documentazione richiesta per i singoli procedimenti (modulistica, formulari) Art. 22, c. 2, d.lgs. n. Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. Art. 35, c. 1, lett. v. sopra nti controllati> Società partecipate Attività e procedimenti Attività e procedimenti Implementazione con revisione e/ o aggiornamento puntuale Revisione o Implementazione con revisione e/ o aggiornamento puntuale Revisione o RSPONSABILI AGGIORNAMNTO Direttori/Responsabili UUOO interessate per ciascun procedimento di competenza Direttori/Responsabili UUOO interessate per ciascun procedimento di competenza Monitoraggio procedimentali tempi Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Art. 24, c. 2, d.lgs. n. Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 Art. 35, c. 3, d.lgs. n. Attività e procedimenti Attività e procedimenti con monitoraggio a cura del Direttore - Responsabile del procedimento con monitoraggio a cura del Direttore - Responsabile del procedimento Direttori/Responsabili UUOO interessate per ciascun procedimento di competenza UOC Affari Generali Provvedimenti (organi di vertice) Art. 23, c. 1, d.lgs. n. Provvedimenti mensile mensile UOC Affari Generali Provvedimenti amministrativi dirigenti Art. 23, c. 2, d.lgs. n. Provvedimenti mensile mensile UOC Affari Generali Controlli sulle imprese (settori ISP, Igiene Alimenti origine animale allevamenti, Impiantistica Sicurezza Lavoro, Farmaceutica) Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. Controlli sulle imprese semestrale semestrale Dipart. Prevenzione

5 DATI Bandi di gara e contratti Art. 37, c. 1, d.lgs. n. Artt. 63, 66, d.lgs. n. 163/2006 Bandi di gara e contratti RSPONSABILI AGGIORNAMNTO Area Tecnica Tabella atti di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a imprese e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro Art. 26, c. 1, d.lgs. n. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Revisione trimestrale Revisione trimestrale Bilanci (preventivo e consuntivo) Art. 29, c. 1, d.lgs. n. Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Bilanci Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Art. 29, c. 2, d.lgs. n. Bilanci Beni immobili e gestione patrimonio (immobili e canoni locazione o affitto) Art. 30, d.lgs. n. Bilanci

6 DATI Riilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e rilievi Corte dei conti Art. 31, d.lgs. n. Controlli e rilievi sull'attività dell'ente RSPONSABILI AGGIORNAMNTO Carta dei servizi e standard di qualità Art. 32, c. 1, d.lgs. n. Servizi erogati Revisione, Revisione, UOC Comunicazione Informazione circa la dimensione della qualità dei servizi erogati Costi contabilizzati D.Lgs. 150/2009 Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. Mes_ valutazione performance Relazione Sanitaria Servizi erogati Servizi erogati Direttore U.O.C. Controllo di Gestione in collaborazione con UO Comunicazione Tempi medi di erogazione dei servizi Art. 32, c. 2, lett. Servizi erogati Direttori/Responsabili UUOO interessate per ciascun servizio erogato di competenza

7 DATI RSPONSABILI AGGIORNAMNTO Liste di attesa Art. 41, c. 6, d.lgs. n. Direttori/Responsabili UUOO interessate per ciascun servizio erogato di competenza Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33, d.lgs. n. Pagamenti IBAN e pagamenti informatici Art. 36, d.lgs. n. Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 Pagamenti se se Opere pubbliche (incarichi, adozione Piano triennale e lavori e schema riassuntivo costi realizzazione) Art. 38, c. 1, d.lgs. n. Opere pubbliche e Direttore Area Tecnica Direttore UOC Affari Generali lenco delle strutture sanitarie private accreditate che erogano servizi per conto dell'asl 9 Art. 41, c. 4, d.lgs. n. Strutture sanitarie private accreditate

8 DATI Gestione mergenze (procedura operativa generale sulla gestione delle emergenze incendio, terremoto, allagemanto, minaccia attentato) Piano triennale per le prevenzione della corruzione, Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità, Relazione del responsabile della corruzione, atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT, atti di accertamento delle violazioni Accesso civico Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. l. n. 190/2012 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. Da pubblicare RSPONSABILI AGGIORNAMNTO Resp. SPP Resp. corruzione Resp. Trasparenza Prevenzione Accesso agli atti (cosa sapere, regolamento accesso e modulistica, FAQ) L. 241/90 Resp.Trasparenza Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati (Regolamenti per accesso telematico e riutilizzo dei dati, Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell'ente, obiettivi accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici entro il 31 marzo di ogni anno, provvedimenti per uso dei servizi in rete) Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005 Direttore UOSA Tecnologia e Sistemi Informatici Aziendali

9 DATI Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate Art. 4, c. 3, d.lgs. n. Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 RSPONSABILI AGGIORNAMNTO Singoli Direttori UOC/Resp. Trasparenza

10 ULTRIORI DATI Ufficio Relazioni con il Pubblico: informazioni, tutela Legge n. 150/2000 Home Page Direttore U.O.C. Comunicazione Resp. URP Indirizzo P..C., ovvero indirizzo istituzionale di posta elettronica al quale il cittadino può rivolgersi. Art. 50, comma 2-ter, e art. 54 DLgs 7/03/2005,n 82 Home Page Tempi di risposta entro 30 giorni salvo termini maggiori previsti Direttore UOC Affari Generali Pubblicità legale Art.32 della L 69/2009 Home Page Albo on line continuo continuo Direttore UOC Affari Generali Privacy Decreto legislativo 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali trasparente> Privacy se se Direttore Comunicazione UOC