LICEO CLASSICO STATALE "MASSIMO D'AZEGLIO"

Transcript

1 Rapporto di verifica LICEO CLASSICO STATALE "MASSIMO D'AZEGLIO" IL TEAM LEADER AUDITOR Pag. 1 di 6

2 SEZIONE A DATI ANAGRAFICI DELL'ORGANIZZAZIONE Organizzazione: Sito internet: Audit del: Nr.Commessa: Lead Auditor (TLA): Indirizzo: LICEO CLASSICO STATALE "MASSIMO D'AZEGLIO" 20/10/ VIA PARINI 8 Città: Cap: Provincia: Nazione: TORINO TO ITALIA SEZIONE B1 VALUTAZIONE AUDIT - PARTE SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' Referente dell'organizzazione: Lead Auditor (TL di norma): Audit Team: Audit del: Norma di Riferimento: Registrazione n.: Tipo di Audit: N.Addetti: PROF.SSA ROBERT ELSA elsa.robert@liceomassimodazeglio.it 20/10/2014 UNI EN ISO 9001: /2/A Sorveglianza 84 Pag. 2 di 6

3 Fatturato: 0.9 Codici EA: 37 (ISTRUZIONE) Oggetto della certificazione: Design and provision of curricular (classic high school) and extracurricular education services. Progettazione ed erogazione di servizi formativi curriculari (diploma di maturità classica) ed extracurriculari. SITI DEL CERTIFICATO Sede e Unita' Operativa LICEO CLASSICO STATALE "MASSIMO D'AZEGLIO" VIA PARINI 8 TORINO TO ITALIA Numero cantieri / siti temporanei / corsi attivi: Durante l'audit erano in corso le lezioni come da orario scolastico definitivo in vigore dal primo di ottobre. Nel pomeriggio erano in corso le elezioni dei genitori per i consigli di classe. Esistono attività realizzative in outsourcing? (si intendono per realizzative le attività presenti nell'oggetto del certificato) (*) Si (*) Elenco delle attività realizzative in outsourcing: Erogazione di alcune attività di ampliamento dell'offerta formativa (docenti esterni e stages). Le attività realizzative in outsourcing sono controllate? Si Eventuali commenti: Per alcune attività di ampliamento dell'offerta formativa (compresi gli stage) l'istituto si può avvalere di esperti/aziende esterni tenuti adeguatamente sotto controllo con modalità specifiche a seconda dell'ambito di intervento ed applicazione. Sintesi e commento dei reclami e segnalazioni (*): In base alle informazioni fornite dall'organizzazione, nel periodo intercorrente dal precedente audit Certiquality alla data odierna, non si sono segnalati reclami. E' stato avanzato un esposto al Provveditorato in merito ad una bocciatura a settembre. La gestione e l'esito di questo esposto è a cura della Dirigente scolatica. Requisiti Non Applicabili: 7.6 Eventuali commenti: Non esistono dispositivi di monitoraggio e di misurazione da sottoporre a taratura: gli aspetti considerati per l'applicabilità del requisito possono essere richiamati nei requisiti relativi al monitoraggio ed alle misurazioni. Pag. 3 di 6

4 SEZIONE C CONTENZIOSI E RECLAMI L'azienda ha in corso procedimenti giudiziari o amministrativi? L'azienda dichiara di: (*) non avere procedimenti in corso Sono presenti segnalazioni ambientali e/o di sicurezza delle parti interessate e/o contenziosi con la Pubblica Amministrazione? (*) No SEZIONE D RILIEVI Capitolo n UNI EN ISO: UNI EN ISO 9001:2008 Misurazione ed analisi dei risultati Si raccomanda di individuare obiettivi e relativi indicatori inerenti l'introduzione e l'ormai avviata applicazione del registro elettronico. Registro elettronico del professore e di classe Capitolo n UNI EN ISO: UNI EN ISO 9001:2008 Sviluppo, realizzazione e metodi per il controllo dei servizi formativi Si raccomanda di utilizzare il modulo di non conformità anche per quanto concerne situazioni relative all'erogazione dell'attività didattica con la declinazione delle modalità individuate per verificarne l'efficacia. Nullaosta Capitolo n UNI EN ISO: UNI EN ISO 9001:2008 Processi relativi all'area gestionale Si raccomanda di rivedere criticamente l'elenco dei moduli e la loro messa a sistema. Documentazione SGQ del Liceo del 05/11/2007 Capitolo n. 7.3 UNI EN ISO: UNI EN ISO 9001:2008 Pag. 4 di 6

5 Progettazione, didattica e pianificazione dei servizi formativi. Si raccomanda di elaborare un'unica scheda di progettazione che sia univoca e completa per tutte le tipologie progettuali presenti in Istituto. Mod/B10 del 05/11/2007 Progettazione funzioni strumentali, progetti di ampliamento dell'offerta formativa, ecc. Capitolo n. 6.2 UNI EN ISO: UNI EN ISO 9001:2008 Processi interni Si raccomanda di inserire nell'elenco "Corsi di aggiornamento/formazione Docenti" tutti i corsi svolti con la sistematica evidenza delle modalità di verifica dell'efficacia delle attività formative ricevute. Formazione LIM e Registro elettronico. QUESTO AUDIT È STATO CONDOTTO VERIFICANDO PER CAMPIONE L'ATTIVITÀ E NON SI ESCLUDE L'ESISTENZA DI EVENTUALI ALTRE 'NON CONFORMITÀ'. SI INFORMA CHE NULLA RICEVENDO DA CERTIQUALITY ENTRO 20 GIORNI LAVORATIVI DALLA PRESENTE VERIFICA, I RILIEVI DI AUDIT SI INTENDONO CONFERMATI. VALUTAZIONE COMPLESSIVA SULLA CONFORMITÀ ED EFFICACIA DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE ANCHE IN RELAZIONE AI RISULTATI DELL'AUDIT PRECEDENTE. Giudizio complessivo sul sistema con eventuali aspetti migliorati o peggiorati rispetto alle verifiche precedenti (*): (*) Il Sistema di Gestione per la Qualità risulta bene impostato, adeguato alla realtà organizzativa ed è gestito in conformità ai requisiti della norma di riferimento. Vi è chiara evidenza della definizione interna delle responsabilità. Il riesame (del 22/09/2014) è risultato ad un buon livello di impostazione e correttamente corredato da documentazione di supporto che consente di avere una visione complessiva e controllata dei processi, dei servizi e del sistema in generale compresa la politica della qualità rivista il 07/10/2014 relativamente ai nuovi interventi di potenziamento di alcune aree curruculari. Il sistema è conformemente tenuto sotto controllo e monitorato soprattutto per quanto concerne gli aspetti inerenti la pianificazione e le varie fasi di erogazione. L'organizzazione recepisce i requisiti cogenti ed adotta metodi di lavoro atti a garantirne il rispetto nel tempo. Una buona attenzione è rivolta alle esigenze della tipologia di utenza. Il sistema è in grado di assicurare il rispetto dei requisiti applicabili, la soddisfazione dell'utenza, il miglioramento continuo e risulta conforme alla struttura organizzativa. Punti di forza (*): (*) Durante l'audit è stato possibile evidenziare alcuni punti di forza grazie alle evidenze documentali emerse e ad alcune dichiarazioni rilasciate da alcuni rappresentanti della scuola interpellati: - motivazione e competenza del personale contattato nel corso dell'audit; - impegno delle risorse direttamente coinvolte nella gestione del sistema - gestione dei processi di pianificazione, progettazione ed erogazione del servizio; - il sito Internet. Un ulteriore punto di forza è il tentativo di ridurre il consumo di carta informatizzando sempre di più il sistema sia gestionale che scolastico (vedi l'adozione del registro elettronico). Fiore all'occhiello è senza dubbio la ricca e storica biblioteca messa a disposizione degli studenti anche in tema di fruizione degli spazi come aule di studio. Pag. 5 di 6

6 Aree, processi o aspetti da migliorare (*): (*) Nessuna carenza evidenziata, alcuni spunti di miglioramento evidenziati con le raccomandazioni esposte alle quali si rimanda. Verifica del corretto utilizzo del marchio (*) (*) Adeguato SEZIONE E PROPOSTA Certificato nr.: Si propone (*): 12648/2 Sorveglianza e di (*) Effettuare il prossimo audit secondo le tempistiche previste dalla norma di riferimento IL GVI COMUNICA DI AVER SOTTOSCRITTO L'IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA PER TUTTE LE INFORMAZIONI A CARATTERE RISERVATO ACQUISITE NEL CORSO DELL'AUDIT. IL PRESENTE RAPPORTO VIENE CONSEGNATO ALL'ORGANIZZAZIONE VERIFICATA E TRASMESSO A CERTIQUALITY, DA PARTE DEL LEAD AUDITOR, PER LE SUCCESSIVE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE. LA VALUTAZIONE DEL GVI NON È VINCOLANTE PER L'ISTITUTO, SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELL'AUDIT E DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA, L'ISTITUTO ESPRIMERÀ LA PROPRIA VALUTAZIONE E INDICHERÀ IL TERMINE PER L'AUDIT SUCCESSIVO E L'EVENTUALE NECESSITÀ DI SVOLGERE UN AUDIT SUPPLETIVO O ADDIZIONALE DURANTE L'AUDIT È STATA VERIFICATA ANCHE LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI 'NON CONFORMITÀ' EMERSE NELL'AUDIT PRECEDENTE. Pag. 6 di 6