COMUNE DI NOLA PROVINCIA DI NAPOLI AREA: SETTORE STAFF POLIZIA LOCALE

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1 N PAP Si attesta che il presente atto è stato affisso all'albo Pretorio on-line dal 14/3/219 al 29/3/219 L'incaricato della pubblicazione GAETANA RUGGIERO MARIA COMUNE DI NOLA PROVINCIA DI NAPOLI AREA: SETTORE STAFF POLIZIA LOCALE DETERMINAZIONE N DetSet 43/219 del 12/3/219 Dirigente / P.O. Delegata: LUIGI MAIELLO OGGETTO: Liquidazione interessi di mora per ritardati pagamenti fornitura di buoni carburante per autotrazione veicoli comunali. CIG: Z452CB52B ATTESTAZIONE REGOLARITA AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2) Il Dirigente LUIGI MAIELLO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2. N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/25 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto... in qualità di... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n DSG 165/219, composta da n... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N 82/25. NOLA, lì N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dell'ufficio

2 Premesso che la fornitura di carburante per gli automezzi comunali, fu attivata dalla Consip S.p.A. con la ENI S.p.A.; Che la fornitura del lotto di buoni carburante acquistati avveniva regolarmente e che questo Ente provvedeva alla liquidazione del relativo importo; Che con determina dirigenziale n. 48 del reg. gen. n. 856 del si prendeva atto dell adesione alla Convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto 7, attivata dalla Consip S.p.A. con la ENI S.p.A. con sede legale a Roma Piazzale Enrico Mattei n. 1 P.IVA , e nel contempo, si prendeva atto dell ODA N per la fornitura di buoni acquisto di carburante per autotrazione n generato in data per via telematica concernente la richiesta alla ENI S.p.A. di n. 29 buoni acquisto di benzina del valore nominale unitario di 5, per un importo totale di 14.5, e di n. 29 buoni acquisto di gasolio da 5, cadauno per totali 14.5,, il tutto per un importo complessivo pari ad 29.,; Vista la Fattura Elettronica n assunta a protocollo n del 21/11/217 della società ENI S.p.A. riguarda gli interessi di mora per il ritardato pagamento di euro 718,4; Visto il DURC con scadenza 3/4/219; Visto il CIG relativo alla suddetta fornitura n. Z452CB52B; Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell azione amministrativa per l adozione del presente provvedimento, ai sensi dell art. 147 bis del D.L. n. 174 del 1/1/212 convertito in L.213/212; Che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo; Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del , di proroga del conferimento dell incarico di dirigente del Settore di Polizia Municipale, Protezione Civile ed altri servizi ed il D.S. n. 38 del 18/5/215 di attribuzione della funzione di Responsabile del servizio Gestione Parco Automezzi Comunali ; Visto l art. 17 del D. Lgs. 267/2 ed attesa la propria competenza; 2

3 VISTI: - il D.Lgs. n. 165 del ; - il D.Lgs. n. 5 del ; - la legge n. 135/212, di conversione del D.L. n. 95/212, ove è stabilito che le PP. AA. hanno l obbligo di approvvigionarsi mediante le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ex art. 26 della legge n. 488/1999; Tutto ciò premesso, DETERMINA di approvare la narrativa che precede e, per l effetto: di liquidare alla società ENI S.p.A. con sede legale a Roma Piazzale Enrico Mattei n. 1 P.IVA , l importo complessivo di euro 718,4, per interessi di mora sui ritardati pagamenti assunta a protocollo n del 21/11/217 della società ENI S.p.A.; di accreditare l importo di euro 718,4 su conto dedicato indicato dalla ditta presso B.N.L. Gruppo BNP Paribas, Agenzia Filiale di Milano, Codice IBAN: IT31C Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 21 n. 136 e s.m.i.; di prelevare l importo complessivamente previsto di 718,4 dal PEG n. 45/2, Imp. 1525/217; di trasmettere copia della presente al Settore Finanziario per l impegno di spesa e al Settore AA.GG. per la conseguente pubblicazione all Albo Pretorio on line. Tutti gli atti ai quali si è fatto riferimento nel testo del presente provvedimento sono depositati presso il redigente Settore Polizia Municipale di Nola che ne curerà la conservazione nei modi e termini di Legge. IL DIRIGENTE 3

4 Col. dott. Luigi MAIELLO 4

5 Comune di NOLA - Servizio Finanziario Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N DetSet 43/219 del 12/3/219, avente oggetto: Liquidazione interessi di mora per ritardati pagamenti fornitura di buoni carburante per autotrazione veicoli comunali. CIG: Z452CB52B Dettaglio movimenti contabili Creditore Causale Importo M P T ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING E MARKETING Determina a contrattare ex art. 192 D.Lgs. n. 267/2 per l affidamento della fornitura di carburante per autotrazione per i veicoli comunali.pre Totale Liquid.: 718,4 718, M a c r o 1 3 C a p 4 5 T i p o A r t 2 N. Imp. Anno Sub N. Liq. Anno Liq Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel prospetto. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2 e del D.Lgs 82/25 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. 5