B) L utenza rappresenta il 5% degli ingressi medi giornalieri, si ipotizza un utilizzo medio del posto auto di 6 ore, per un massimo di 12 ore

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1 ODG: PROGETTO MOBILITA-PARCHEGGI DI SCAMBIO-UN NUOVO MODO DI VIVERE PERUGIA Allegato 1 ANALISI DELL UTENZA Le previsioni relative alla potenziale utenza delle aree adibite a parcheggio di scambio, sono state effettuate sulla base dei dati della Centrale di Monitoraggio e Gestione del Traffico del Comune di Perugia, ed in particolare grazie al sistema di monitoraggio degli ingressi di autovetture, presenti nelle principali vie di accesso della città: 1) PARCHEGGIO DI SCAMBIO PONTE RIO Ingressi medi mensili Ingressi medi giornalieri Per quanto riguarda il parcheggio di scambio di Ponte Rio, l area di sosta ha una capienza di circa 130 posti auto, a fronte di un flusso giornaliero di auto che utilizzano la via di accesso alla città adiacente all area, pari a autoveicoli. Tali dati ci permettono di ipotizzare i seguenti scenari: A) L utenza rappresenta il 2% degli ingressi medi giornalieri, si ipotizza un utilizzo medio del posto auto di 6 ore, per un massimo di 12 ore B) L utenza rappresenta il 5% degli ingressi medi giornalieri, si ipotizza un utilizzo medio del posto auto di 6 ore, per un massimo di 12 ore C) L utenza rappresenta il 10% degli ingressi medi giornalieri, si ipotizza un utilizzo medio del posto auto di 6 ore, per un massimo di 12 ore

2 Come si può notare dalle analisi effettuate, se solo il 5% delle autovetture che attualmente utilizzano la direttrice Ponte Rio-Perugia utilizzassero il servizio che si propone, l utenza eccederebbe la capienza disponibile. 2) PARCHEGGIO DI SCAMBIO PIAN DI MASSIANO Ingressi medi mensili Ingressi medi giornalieri Per quanto riguarda il parcheggio di scambio Pian di Massiano, l area di sosta ha una ampia capienza di posti auto (si ipotizza circa 300), a fronte di un flusso giornaliero di auto che utilizzano la via di accesso alla città adiacente all area (Centova), pari a autoveicoli. Tali dati ci permettono di ipotizzare i seguenti scenari: A) L utenza rappresenta il 2% degli ingressi medi giornalieri, si ipotizza un utilizzo medio del posto auto di 6 ore, per un massimo di 12 ore B) L utenza rappresenta il 5% degli ingressi medi giornalieri, si ipotizza un utilizzo medio del posto auto di 6 ore, per un massimo di 12 ore C) L utenza rappresenta il 10% degli ingressi medi giornalieri, si ipotizza un utilizzo medio del posto auto di 6 ore, per un massimo di 12 ore

3 Come si può notare dalle analisi effettuate, anche in questo caso, se solo il 5% delle autovetture che attualmente transitano in ingresso alla città utilizzando l uscita della E45 adiacente all area di sosta, utilizzassero il servizio che si propone, l utenza eccederebbe la capienza disponibile. FATTIBILITA ECONOMICA L analisi sulla fattibilità economica del progetto si base sulle seguenti assunzioni: 1) L utenza, viene fissata al 4% degli attuali ingressi medi giornalieri di automobili per quanto riguarda il parcheggio di scambio Ponte Rio, e al 3% degli attuali ingressi medi giornalieri per quanto riguarda il parcheggio di scambio Pian di Massiano. La scelta di percentuali diverse è dovuta a due considerazioni principali: - la prima deriva dall analisi del numero degli ingressi nella città. Nel caso di Ponte Rio, infatti, nonostante la bassa densità abitativa della zona, il sensore rileva il quinto dato assoluto in termini di numero di ingressi, facendo ritenere che l utenza passante per la direttrice Ponte Rio Perugia sia per la maggior parte composta da utenti non residenti, potenzialmente interessati in misura maggiore al servizio che si propone - la seconda considerazione, deriva dalla considerazione che l alto numero di ingressi (il primo in termini assoluti) registrati dal sensore di Centova, data la vicinanza con zone ad alta densità abitativa come S. Sisto e Madonna Alta, sia viziata da un alto numero di automobilisti residenti, per natura meno interessati al servizio che si propone. 2) La sosta ha una durata media di 6 ore. Ciò permette di considerare un numero doppio di posti disponibili nell arco delle 12 ore. In questo caso il criterio adottato è quello della ragionevolezza, non essendo possibile reperire dati di questo genere. 3) Per quanto riguarda la determinazione della tariffa per il servizio sosta + trasporto pubblico urbano, per ragioni di economicità e secondo il principio di competitività con il trasporto privato, si sono considerate diverse opzioni nel range 2-3. Ciò ha portato all analisi di diversi scenari che sono stati di seguito considerati 4) In questa fase è stato prudenzialmente considerato il solo il binomio singola automobile/singolo utente, considerando l implementazione del servizio per i passeggeri delle autovetture (car sharing), come probabile incremento delle entrate, senza alcun aggravio dei costi 5) In virtù del principio di prudenza tutte le poste dei costi sono state sovrastimate, mentre le poste dei ricavi sottovalutate INVESTIMENTI NECESSARI Per la realizzazione del progetto, si sono individuati i seguenti investimenti per singolo sito, secondo il principio della prudenza: 1) PARCHEGGIO DI SCAMBIO PONTE RIO Automazione delle vie di accesso e uscita

4 Messa in opera del servizio di automazione e casse automatica Integrazione con il biglietto del TPU Rifacimento segnaletica orizzontale Rifacimento segnaletica verticale Installazione pensilina fotovoltaica per fermata navetta Installazione strumenti di comunicazione all utenza Acquisto Bus/Navetta alimentata a Metano ) PARCHEGGIO DI SCAMBIO PIAN DI MASSIANO Automazione di due vie di accesso Automazione di due vie di uscita Messa in opera del servizio di automazione e posa in opera di due casse automatiche Integrazione con il biglietto del TPU Rifacimento segnaletica orizzontale Rifacimento segnaletica verticale Installazione strumenti di comunicazione all utenza COSTI D ESERCIZIO La valutazione dei costi di esercizio è stata effettuata stimando un costo medio annuo, per singolo posto auto, che ricomprendesse:

5 a) costi delle pulizie, b) costo manutenzioni ordinarie c) costo servizi generali all utenza d) assicurazioni e) spese generali ed amministrative Considerato un costo di gestione annuale di un impianto tipo pari a e le caratteristiche dei siti presi in esame, si è prudenzialmente valutato un costo medio annuo a singolo posto auto, per tutti e due i parcheggi, pari a 200,00 (130 posti) (300 posti) COSTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO Al costo del servizio di parcheggio, va ad aggiungersi il costo del servizio di trasporto pubblico verso i siti di maggiore interesse della città. Mentre per quanto riguarda il parcheggio di scambio di Pian di Massiano, tale servizio sarà deputato al MINIMETRO, per quanto riguarda il parcheggio di Ponte Rio, questo varrà effettuato da un Bus Navetta, secondo un percorso circolare stabilito. Tale percorso, individuato in precedenza, ha una lunghezza di circa 8km. Applicando un costo a chilometro pari a 2,00, il costo annuo per il servizio sarà pari a: (130 posti) COSTO ANNUO Percorso di km 8, effettuato 3 volte all ora, 12 ore al giorno, per 365 giorni all anno SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PIAN DI MASSIANO Per quanto riguarda il costo del servizio di trasporto pubblico deputato al MINIMETRO, il metodo di valutazione si è basato da un lato sul costo orario, dall altro sulla capacità di trasporto dell utenza. Ogni singola navetta, ha una capacità di trasporto di circa 50 persone. Dato che risulta essere la stessa capacità di trasporto del BUS navetta, così come precedentemente considerato, si è ritenuto di dover ricercare il costo orario relativo al trasporto di 50 persone lungo il percorso del MINIMETRO. A seguito dell applicazione di questo metodo, il costo annuo del MINIMETRO è stato così considerato: (300 posti) Costo Orario / 5000 (ore annue di marcia) / 25 navette Costo Giornaliero (12 ore di esercizio deputate al trasporto di utenza dal parcheggio di scambio) Costo totale annuo Costo giornaliero * 365 giorni COSTI 63,60 763, PREVISIONE DELLE La previsione delle entrate, date le assunzioni, ha portato all analisi di tre differenti scenari:

6 1) TARIFFA FISSATA A 2,00 PER LA SOSTA E L UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER 12 ORE, UTILIZZO MEDIO DEL POSTO AUTO DI 6 ORE PARCHEGGIO POSTI DISPONIBILI PREVISIONE UTENZA GIORNALIERA (4%-3%) GIORNI DI ESERCIZIO TARIFFA PONTE RIO , PIAN DI MASSIANO , ) TARIFFA FISSATA A 2,50 PER LA SOSTA E L UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER 12 ORE, UTILIZZO MEDIO DEL POSTO AUTO DI 6 ORE PARCHEGGIO POSTI DISPONIBILI PREVISIONE UTENZA GIORNALIERA (4%-3%) GIORNI DI ESERCIZIO TARIFFA PONTE RIO , PIAN DI MASSIANO , ) TARIFFA FISSATA A 3,00 PER LA SOSTA E L UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER 12 ORE, UTILIZZO MEDIO DEL POSTO AUTO DI 6 ORE PARCHEGGIO POSTI DISPONIBILI PREVISIONE UTENZA GIORNALIERA (4%-3%) GIORNI DI ESERCIZIO TARIFFA PONTE RIO , PIAN DI MASSIANO , MARGINE LORDO DEL PROGETTO

7 Attraverso l analisi del margine lordo del progetto, si intende evidenziare l opzione di tariffazione che permetta di coprire interamente i costi di investimento e di manutenzione/gestione dei due parcheggi 1) MARGINE LORDO CON TARIFFA 2 COSTO CERTI RICAVI PRESUNTI Costi di esercizio Costo del trasporto pubblico Ammortamento investimento PARZIALE PARZIALE Costi di esercizio Costo del trasporto pubblico Ammortamento investimento PARZIALE PARZIALE COSTI RICAVI ) MARGINE LORDO CON TARIFFA 2,50 MARGINE LORDO COSTO CERTI RICAVI PRESUNTI Costi di esercizio Costo del trasporto pubblico Ammortamento investimento PARZIALE PARZIALE Costi di esercizio Costo del trasporto pubblico Ammortamento investimento

8 PARZIALE PARZIALE COSTI RICAVI MARGINE LORDO ) MARGINE LORDO CON TARIFFA 3,00 COSTO CERTI RICAVI PRESUNTI Costi di esercizio Costo del trasporto pubblico Ammortamento investimento PARZIALE PARZIALE Costi di esercizio Costo del trasporto pubblico Ammortamento investimento PARZIALE PARZIALE COSTI RICAVI MARGINE LORDO Come si può notare dall analisi sul margine lordo, con l applicazione di una tariffa minima pari a 2,50, il progetto può considerarsi, compresa anche la quota di ammortamento degli investimenti, economicamente sostenibile e autonomo. FARE LA DIFFERENZA Analizzata la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica del progetto, è necessario evidenziare il contributo che questa iniziativa può portare ad un nuovo sistema di mobilità eco-sostenibile nel territorio del comune. L importanza del tema della formazione e della informazione all utenza, è evidenziato dalla previsione di segnaletiche per comunicare all utenza le ricadute, in termini ecologici, del loro comportamento responsabile. Un esempio potrebbe essere rappresentato dalla misura della riduzione dell emissione di CO₂, (Kg di CO₂ per Km) risparmiati all ambiente attraverso l utilizzo del parcheggio di scambio, che grazie ai dati

9 relativi ai Fattori di emissione di CO₂ 1 annualmente in: e ai dati precedentemente considerati, è possibile quantificare PARCHEGGIO Kg di CO₂ per km risparmiati annualmente PONTE RIO Kg PIAN DI MASSIANO Kg Kg Questa analisi ci permette di comprendere l importanza di progetti di mobilità alternativa come quello che si propone, in grado di rende più vivibile la nostra città. Perugia, 22 dicembre 2014 Gruppo Consiliare M5S 1 In questo caso sono stati considerati i dati del Ministero delle Sviluppo Economico relativo ai fattori di emissione di CO₂ nel trasporto privato e pubblico ed in particolare quelli relativi all utilizzo dell automobile, pari a 237 g CO₂ per Km percorso.

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