Cremona, 14 febbraio 2017.

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1 1 Relazione illustrativa del Piano degli investimenti 2017 redatta secondo le direttive fornite nelle Linee Guida per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2017 Cremona, 14 febbraio 2017.

2 La D.G.R. n. X/5954 del che definisce le regole in ordine alla gestione del Servizio socio sanitario regionale, prevede che anche per l'anno 2017 dovranno trovare allocazione nel Piano Investimenti esclusivamente gli interventi che godono di una copertura economica certa derivante da provvedimenti di assegnazione e/o autorizzazione regionale, secondo quanto previsto nel Decreto Legislativo 118/2011. Inoltre la DGR X/5805 del avente ad oggetto Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l utilizzo dei fondi di investimento per l esercizio finanziario 2017 e seguenti definisce gli ambiti programmatori degli investimenti che vengono individuati nei seguenti: - Piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sicurezza sismica; - Rinnovo del patrimonio tecnologico ad alta tecnologia; - Mantenimento del patrimonio edilizio sanitario, impiantistico e tecnologico; - Realizzazione di interventi volti alla presa in cura e la continuità assistenziale per l attuazione della LR 23/2015. In riferimento a tale provvedimento, nel mese di gennaio 2017, a seguito dell adozione della Deliberazione n. 1 del , sono stati inviati alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, importanti progetti per l incremento dei livelli di sicurezza antincendio con riferimento al Presidio Ospedaliero di Cremona, in particolare la realizzazione dei poliambulatori specialistici al piano 2 corpo M, la realizzazione del servizio di Anatomia Patologica al piano terra del corpo A, la ristrutturazione della UO di Pediatria al piano R del corpo H, la realizzazione della UO Malattie Infettive al piano terra corpo H oltre alla realizzazione di un POT al piano R del padiglione 8. Come indicato nelle Linee Guida per la presentazione del BPE 2017, nel Piano annuale degli investimenti 2017, che rappresenta la programmazione triennale degli investimenti, sono stati inseriti esclusivamente interventi aventi copertura finanziaria certa, derivante da provvedimenti di assegnazione con specifica Delibera di Giunta Regionale, così come sotto dettagliati: INTERVENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI/REGIONALI MA NON INDICATI NEL PIANO INVESTIMENTI Provvedimento: D.G.R. N. X/855 DEL (non indicato nel Piano Investimenti) VI ATTO INTEGRATIVO ALL ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA Il progetto esecutivo riguarda l adeguamento alla normativa antincendio (III lotto) e completamento interventi revisione servizi igienici del Presidio Ospedaliero di Cremona. L importo complessivo dell opera è pari a di cui ,27 a carico dello Stato (art. 20 L. 67/88) ed ,73 a carico della Regione. Il progetto esecutivo è stato approvato con Decreto Direzione Generale Salute n del , mentre con Decreto Direzione Generale Salute n del è stata data comunicazione dell assunzione dell impegno della somma a favore dell Azienda. Con deliberazione n. 44 del sono stati aggiudicati i lavori a seguito di procedura aperta e alla data del sono stati realizzati lavori per un importo pari a (80% del totale). Provvedimento: D.G.R. N. X/821 DEL (non indicato nel Piano Investimenti) RESI DISPONIBILI DALLA L.R. N. 5/ ASSESTAMENTO AL BILANCIO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 L importo complessivo finanziato è pari a di cui per interventi di riqualificazione impiantistica e strutturale mirati alla messa a norma e messa in sicurezza delle strutture dei Presidi di Cremona e Oglio Po, già realizzati nel corso del 2013 ed per 2

3 interventi di ammodernamento del patrimonio tecnologico dell Azienda di cui già acquisite alla data del , acquisite nell anno 2015 ed acquisite nel corso del Il valore complessivo degli investimenti realizzati è pari a (97,5% del totale). 3 Provvedimento: D.G.R. N. X/5136 DEL (non indicato nel Piano Investimenti) PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE N. 67/1988 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL APPROVAZIONE DEL VII ATTO INTEGRATIVO DELL ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI L importo finanziato è pari a ed è relativo al progetto Realizzazione di area oncologica multidisciplinare (Cancer Center) del Presidio Ospedaliero di Cremona. Si procederà all inizio della progettazione di tali lavori nel corso del Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni Provvedimento: D.G.R. N. X/1521 DEL ALLEGATO A) DI INVESTIMENTO PREVISTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA NELLA LEGGE REGIONALE N. 23 L importo finanziato è pari a ed è relativo al progetto di Adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici del Presidio Ospedaliero di Cremona. Con deliberazione n. 316 del è stato approvato il progetto esecutivo dell opera che è stato consegnato in data , con i pareri dell Agenzia del Territorio e dell ASL della Provincia di Cremona, alla UO Edilizia Sanitaria della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia. A seguito di note con richiesta di chiarimenti da parte della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con deliberazione n. 283 del è stato necessario riapprovare il progetto esecutivo dell opera e revisionare la documentazione progettuale e del quadro economico. Il progetto esecutivo dell opera è stato approvato con Decreto del dirigente della Struttura Investimenti di Regione Lombardia n del Con deliberazione n. 388 del è stata approvata l indizione della procedura aperta per i lavori, la cui aggiudicazione avverrà nei primi giorni del mese di marzo Nel corso del 2017 si prevede di procedere alla realizzazione di una quota di interventi pari a , mentre i residui verranno realizzati nel corso del 2018 per e per nel 2019 (riga 27 punto 8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti del Piano Investimenti). Provvedimento: D.G.R. N. X/2931 DEL DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE N. X/ DI GIUNTA REGIONALE: AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE SANITARIE OBSOLETE A FAVORE DELLE AZIENDE OSPEDALIERE L importo finanziato è pari a ed è relativo alla sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete al fine di incrementare la qualità delle prestazioni sanitarie, risparmiare risorse per interventi manutentivi e ridurre gli eventi avversi riconducibili al mal funzionamento delle apparecchiature tecnologiche sanitarie. Alla data del sono stati acquisiti beni per un importo di

4 Nell anno 2016 è stato realizzato il completamento delle procedure di acquisto delle seguenti attrezzature (per un totale complessivo di ): PORTATILI PER RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA (gara regionale ICP MILANO) ,00 LETTI DI DEGENZA ELETTRICI (gara regionale ARCA) ,00 SOLLEVATORE DI SALME (gara aggregata ARCA) 5.000,00 BARELLA (gara regionale ARCA) 4.000,00 Totale acquisti effettuati pari a (88% del totale). Nel corso del 2017 rimangono ancora da acquisire i ventilatori polmonari la cui procedura di gara è in fase di conclusione e si prevede di completare l acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche nel corso del 2017 (importo residuo ), previa richiesta di autorizzazione regionale all utilizzo delle disponibilità derivanti da economie di gara (riga 22 punto 4) attrezzature sanitarie e scientifiche del piano investimenti). 4 Finanziamenti assegnati con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni per i cosiddetti "Fondi indistinti" Provvedimento: D.G.R. N. X/1521 DEL ALLEGATO B) (attività concluse nessun importo indicato nel Piano Investimenti) DI INVESTIMENTO PREVISTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA NELLA LEGGE REGIONALE N. 23 ALLEGATO B) L importo complessivo finanziato è pari a ,08 di cui per interventi di riqualificazione impiantistica e strutturale mirati alla messa a norma e messa in sicurezza delle strutture dei Presidi di Cremona e Oglio Po ed per interventi di ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso dell Azienda. Gli interventi in materia di edilizia sanitaria hanno riguardato: - Lavori di messa e norma e sicurezza delle strutture e degli impianti dell Azienda ritenuti indispensabili ed urgenti per un importo complessivo di (già conclusi nel corso del 2014); - Lavori di messa in sicurezza presso gli immobili dell Azienda di (conclusi nel corso del 2015); - Lavori di messa in sicurezza a garanzia dell attività sanitaria nei presidi di Cremona e Oglio Po per (conclusi nel corso del 2015); - Lavori di messa in sicurezza mediante la sostituzione degli impianti elevatori corpo M del Presidio Ospedaliero di Cremona per (conclusi nel corso del 2015). Per quanto riguarda gli interventi di ammodernamento del patrimonio tecnologico tutte le procedure di acquisto sono state concluse nel corso del Provvedimento: D.G.R. N. X/4189 DEL DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL UTILIZZO DEI FONDI DI INVESTIMENTO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 L importo complessivo assegnato pari ad ,34 è stato così suddiviso:

5 a) finalizzati ad interventi di riqualificazione impiantistica e strutturale mirati alla messa a norma e messa in sicurezza delle strutture dei Presidi Aziendali: quali rifacimento impianto di riscaldamento e sostituzione unità di trattamento aria strutture di Psichiatria, impianto rete di scarico Presidio Cremonese, riqualificazione della segnaletica stradale, sostituzione lavabi chirurgici e impianto trattamento legionella nel POC ( indicati nella riga 19 voce 2b) fabbricati indisponibili ed indicati nella riga 20 voce 3) Impianti e macchinari del Piano Investimenti). Nel corso del 2016 sono stati realizzati interventi di messa a norma e messa in sicurezza dei Presidi e delle strutture esterne aziendali per ,73 (compresi i lavori di ristrutturazione area Triage del Pronto Soccorso, il recuperatore di calore a flusso incrociato, l impianto elettrico e antincendio degli ambulatori Urologia/Nefrologia per ,53 di cui alla Determinazione UO Tecnico Patrimoniale n. 37 del ). Si procederà nei prossimi mesi al completamento di lavori (già aggiudicati con Determinazione UO Tecnico Patrimoniale n. 25 del ) di messa a norma e sicurezza delle strutture aziendali per ,23 e alla realizzazione di ulteriori lavori per ; b) per l implementazione del parco tecnologico ritenuto obsoleto e non più oggetto di possibile manutenzione (indicati alla riga 22 voce 4) attrezzature sanitarie e scientifiche); Nel corso del 2016 si è proceduto all attuazione dello stesso, acquisendo in particolare: - manipoli ed accessori per Ortopedia mediante adesione ad una procedura di gara dell AO Treviglio, - un dispositivo dedicato alla dosimetria relativa (fantoccio ad acqua) per il servizio di Fisica Sanitaria - n. 3 sonde per l UO Ostetricia e Ginecologia, - n. 2 camere di ionizzazione per il Servizio di Fisica Sanitaria - un incubatore per UO Genetica. per un importo complessivo di attrezzature pari a Si procederà nei primi mesi del 2017 all acquisto di ulteriori attrezzature autorizzate dalla Commissione Aziendale Dispositivi medici. c) relativi ad adeguamenti tecnici della rete trasmissiva aziendale (indicati alla riga 20 voce 3) Impianti e macchinari di cui per Informatica del Piano Investimenti). Nessuna realizzazione nel corso del d) relativo all acquisto di attrezzature tecnico-economali. Si è proceduto nel corso del 2016 all acquisto di arredi vari per servizi e uffici dell Azienda per un valore complessivo di ,27 (indicati alla riga 24 voce 5) mobili e arredi del Piano Investimenti). L importo complessivamente realizzato di tali investimenti è pari a (25,5% del totale). 5 Provvedimento: D.G.R. N. X/5135 DEL DI INVESTIMENTO PREVISTI IN MATERI DI EDILIZIA SANITARIA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 L importo complessivo assegnato pari ad ,00 è stato così suddiviso: a) finalizzati ad interventi di riqualificazione impiantistica e strutturale mirati alla messa a norma e messa in sicurezza delle strutture dei Presidi Aziendali (indicati nella riga

6 19 voce 2b) fabbricati indisponibili del Piano Investimenti) Nessuna opera realizzata nel corso del 2016; b) per acquisizione di apparecchiature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete; si è proceduto all acquisto di un rollboard (sistema per trasferimento pazienti), di n. 10 tavoli servitori per l UO di Neurologia/ Neurochirurgia e n. 2 piantane porta sacche. Nulla è stato realizzato nel corso del Nel corso del 2017 si procederà all acquisto di attrezzature sanitarie varie (come da verbale della Commissione aziendale dispositivi medici); in particolare sono state avviate le procedure di acquisto per: * un apparecchio per potenziali evocati * un ventilatore paziente da trasporto * un defibrillatore * un impedenziometro * un cistoscopio flessibile. c) relativo all acquisto di attrezzature tecnico-economali (indicati alla riga 24 voce 5) mobili e arredi del Piano Investimenti); d) destinati all implementazione dei sistemi informatici finalizzata all attuazione della LR 23/2015 (indicati alla riga 20 voce 3) Impianti e macchinari di cui per Informatica del Piano Investimenti) di cui utilizzati nel corso del per l acquisto di n. 10 tavoli servitore per UO Neurologia / Neurochirirugia. L importo complessivamente realizzato di tali investimenti alla data del è pari a 2.329,00 (0,2% del totale). INTERVENTI FINANZIATI ATTRAVERSO CONTRIBUTI DA PRIVATI E stato inserito l importo di relativo a contributi da persone fisiche e giuridiche private a favore dei diversi Reparti già introitate nel corso degli anni precedenti e destinate all acquisto di piccole apparecchiature o attrezzature sanitarie per i reparti e le diverse unità operative dell Azienda e definite dai responsabili delle UO stesse. Si precisa che si tratta di importi introitati per attività di sperimentazione clinica e sanitaria da soggetti privati (quali ad esempio Aziende farmaceutiche) oppure erogazioni liberali pervenute principalmente da Associazioni senza scopo di lucro con finalità di sostegno all attività ospedaliera. Tali somme sono state già regolarmente incassate e pertanto sono interventi con fonti di finanziamento certe ed attuali. Nel corso dell anno 2017 è previsto l acquisto delle seguenti attrezzature: 6 N. 1 Ecografo per Servizio Anestesia ,00 N. 1 videolaringoscopio per intubazioni difficili 5.000,00 Nella scheda 2 del Decreto Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del di Regione Lombardia è stato inoltre assegnato un contributo in conto capitale per l importo di finalizzato ad investimenti relativi alla Protesica Maggiore da utilizzarsi nel corso del Si attesta che il Piano annuale degli Investimenti è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e il Programma triennale dei Lavori Pubblici di cui al D. Lgs 50/2016. F.to IL DIRETTORE GENERALE ai sensi D. Lgs. 39/93 Dott. Camillo Rossi