Provvedimento dirigenziale n 641 del 29/12/2014

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1 CITTA DI CASTELVETRANO SETTORE AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI 2 Servizio Servizi Culturali e Programmazione Turistica Provvedimento dirigenziale n 641 del 29/12/2014 OGGETTO: Manifestazioni Estate Liquidazione di spesa e pagamento all Associazione Teatri del Cielo fornitura palco, gruppo elettrogeno e gazebo. C.I.G. ZE91039C25. Trasmesso ai seguenti uffici: Destinatario Data Firma Sindaco on - line Ragioneria Albo Pretorio on - line F/TO Il Responsabile del procedimento (Dott.ssa Maria Morici)

2 IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che con proprio provvedimento n 403 del , ai sensi del combinato disposto dell art. 8, comma 1, lettera v), e dell art. 14, comma 1, del vigente Nuovo Regolamento comunale per l esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. 163/2006 come recepito dalla L.R. 12/2011, all Associazione Culturale Teatri del Cielo, con sede in Enna, nel viale G. Borremas, 35, P. IVA , è stata affidata la fornitura del servizio consistente nella collocazione, a Triscina di Selinunte, nella piazza Giovanni Paolo II, di n 1 palco modulare (Orlando) delle dimensioni di m. 12X10, n 1 gruppo elettrogeno da 40 KW, senza consumi e n 1 gazebo delle dimensioni di m. 4X4, per giorni trenta, al costo complessivo di 4.300,00, oltre IVA la 22%, pari ad 946,00, per complessivi 5.246,00, come proposto con il preventivo di spesa allegato al citato provvedimento: CHE inoltre, sempre con il citato provvedimento è stato assunto l impegno della spesa complessiva di 5.246,00 a carico dell intervento del bilancio per l anno corrente; VISTA la documentazione fiscale comprovante il diritto del creditore, Associazione Culturale Teatri del Cielo, con sede in Enna, nel viale G. Borremas, 35, P. IVA , consistente in: 1) Fattura n 5 del , dell importo di 5.246,00 con IVA inclusa al 22%, registrata al protocollo generale dell Ente al n del ; VERIFICATA la regolarità di detta fornitura e della documentazione fiscale prodotta, nonché l osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; VISTO il D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità Contributiva, - emesso dall INPS di Enna acquisito al protocollo generale dell Ente al n del , dal quale si evince la regolare posizione contributiva dell Associazione fornitrice; RITENUTO di poter procedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di 5.246,00, IVA inclusa al 22%, in favore dell Associazione Culturale Teatri del Cielo, con sede in Enna, nel viale G. Borremas, 35, P. IVA , ; ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, secondo quanto previsto dall art. 147 bis del D.Lgs, N. 267 del , così come modificato dall art. 3 del D.L. N. 174/2012; RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell art. 40 del vigente Statuto di questo Comune;

3 DETERMINA Per tutto quanto in premessa descritto e che qui si intende ripetuto e trascritto: 1) LA LIQUIDAZIONE ed il pagamento in favore dell Associazione Culturale Teatri del Cielo, con sede in Enna, nel viale G. Borremans, 35, P. IVA , della somma complessiva di 5.246,00, IVA inclusa al 22%, credito certo e liquido dalla stessa vantato per la fornitura consistente nella collocazione, a Triscina di Selinunte, nella piazza Giovanni Paolo II, per giorni trenta, di n 1 palco modulare (Orlando) delle dimensioni di m. 12X10, di n 1 gruppo elettrogeno da 40 KW, senza consumi, di e n 1 gazebo delle dimensioni di m. 4X4, per giorni trenta, in occasione della realizzazione del calendario di manifestazioni programmato da questa civica Amministrazione per la trascorsa stagione estiva; 2) AUTORIZZARE il Servizio Programmazione Finanziaria dell' Ente ad emettere conforme mandato di pagamento di 5.246,00 in favore di detta Associazione affidataria, con bonifico bancario sul conto corrente i cui dati identificativi sono riportati nell unita dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 e S.M.I. Tracciabilità dei Flussi Finanziari; 3) DARE ATTO che la superiore somma di 5.246,00. rientra nei limiti dell ammontare dell impegno assunto con il provvedimento n 403 del , a carico dell intervento del bilancio per l anno corrente; 4) DARE ATTO, altresì, che alla fornitura de qua l Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito il seguente C.I.G. ZE91039C25; 5)TRASMETTERE copia del presente atto di liquidazione, con i documenti giustificativi e i riferimenti contabili, al Settore Programmazione Finanziaria dell Ente per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell art. 184 del D. Lgs. N 267 del ; F/TO IL Dirigente Del Settore ( Dott. Paolo Natale)

4 SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo del , n 267. Castelvetrano, lì Il Direttore del Settore (Dott. Andrea Antonino Di Como) PUBBLICAZIONE Copia della presente è stata pubblicata all albo dell Ente del per 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n Il Responsabile dell Albo

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