REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

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1 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Viale S. Pietro, 10 Palazzo Bompiani SASSARI C.F. - P. IVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 664 DEL 14/11/018 Oggetto Struttura Responsabile di Struttura Responsabile del Procedimento Estensore Procedura, ai sensi dell art. 6 c. lett. b, del D. Lgs 50/016, per l affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di materiale per le esigenze della Clinica Oculistica dell A.O.U. di Sassari. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a seguito di RDO sul MePA di Consip S.p.A. n del lotto n 4 a favore della Ditta Sifi Importo di aggiudicazione pari a euro 4.6,0, iva esclusa CIG DB7. Dichiarazione lotti n deserti Acquisizione Beni e Servizi Dott. ssa Teresa Ivana Falco Dott. ssa Teresa Ivana Falco Dott.ssa Barbara Serra Importo previsto (costo e/o investimento) euro 857,99 euro 4.41,89 Codice Conto Denominazione Conto Esercizio Finanziario A Acquisti di altri dispositivi medici Allegati alla Determinazione N di pag. Oggetto Tipologia di Pubblicazione Integrale Parziale X 1

2 IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Dott.ssa Teresa Ivana Falco) RICHIAMATA ATTESO ATTESO il Decreto Legislativo n. 50 del : Riordino della disciplina in materia sanitaria e s.m.i; il Decreto Legislativo n. 517 del : Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell art. 6 della legge 0 novembre 1998, n. 419 ; il Protocollo d Intesa sottoscritto in data dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; il Decreto Legislativo n. 50/016 e ss.mm.ii.; la legge Regionale n. del 17 novembre 014 nella quale, tra l altro, veniva sancita l incorporazione del P.O. Santissima Annunziata, in precedenza afferente l ex ASL n. 1 di Sassari, nell Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; la Deliberazione del Direttore Generale n. 491 del con la quale veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco incarico, ex art. 15 septies, com. del D. Lgs. n. 50/199, per la Direzione dell U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio con relativa presa di servizio in data ; la Deliberazione n. 46 del Presa d atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia ; la deliberazione del Direttore Generale n. 556 del con la quale veniva adottato l'atto aziendale dell'azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell'art., comma 1 bis, del D.Lgs. n. 50/199 e s.m.i., aggiornato in esito alla DGR RAS n. 4/ dell' , con decorrenza dal ; la deliberazione del Direttore Generale n. 660 del con la quale veniva approvato il Regolamento Aziendale attuativo dell'atto Aziendale; delle attività in corso, a cura della Struttura proponente, per l avvio della prima programmazione biennale di beni e servizi, come da documentazione allegata alla nota SC ABS prot. NP/018/1405 del e da note prot. NP/018/15 del e NP/018/165 del.0.018, con cui è stato avviato il processo di aggregazione omogenea dei beni, sanitari e non sanitari, previsti nel Piano Investimenti di cui alla D.D.G. n. 449/017, al fine di superare la parcellizzazione negli acquisti e completare le necessarie previsioni programmatiche delle gare d'appalto, anche in vista degli adempimenti obbligatori di cui all art. 1 del Codice dei contratti e relativo Decreto ministeriale di attuazione; che il programma biennale di beni e servizi dovrà essere approvato entro 90 giorni dall approvazione del bilancio di previsione 019; che, come da ultima nota della SC Farmacia, prot. n NP/018/510 del 0/07/018, il Servizio Farmacia, richiedeva, fra gli altri, e trasmetteva in allegato, l acquisto del sottostante materiale relativo al fabbisogno annuale per le esigenze della Clinica Oculistica, come da allegato n 1 alla predetta nota:

3 LOTTO DESCRIZIONE LOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO Fabbisogno annuale (pezzi) 1 KIT PER TONOMETRIA 4 AGO CANNULA OFTALMICO PER LAVAGGIO DELLE VIE SET PER SONDAGGIO E LAVAGGIO VIE SALVIETTE DETERGENTI OCULARI 5 TEST DI SCHIRMER KIT COSTITUITO DA PRISMA STERILE CONICO MONOUSO PER TONOMETRO E DUE STRISCE DI FLUORESCEINA AGO CANNULA OFTALMICO PER LAVAGGIO DELLE VIE RETTO MONOUSO 6GXMM. STERILI E CONFEZIONATI SINGOLARMENTE. SET PER SONDAGGIO E LAVAGGIO VIE. COMPOSTO DA CANNULA CURVA 6Gx0mm + 1 DILATATORE MONOUSO STERILE. SALVIETTE DETERGENTI OCULARI MONOUSO STERILI PER L'IGIENE PERIOCULARE AD AZIONE EMOLLIENTE DETERGENTE LENITIVA E DECONGESTIONANTE TEST DI SCHIRMER - STRISCE DI CARTA STERILE MILLIMETRATA CONFEZIONATE SINGOLARMENTE VERIFICATO DATTO ATTO altresì, che nell allegato 1 della suddetta nota venivano indicati i possibili fornitori, i prezzi a base d asta, i fabbisogni annuali,il criterio di aggiudicazione e la presenza dei dispositivi oggetto della richiesta, ad eccezione del lotto n 4, nella gara a valenza regionale CND Q; che come comunicato con nota NP/018/1897, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 4/1/015, il materiale oggetto della fornitura in argomento non rientra nelle categorie merceologiche ai sensi dell art. 9, comma del D.L. n 66 del 4/04/014, convertito, con modificazioni, dalla L. n 89 del /06/014, e relative soglie di obbligatorietà; che il materiale di cui trattasi non è presente, in data odierna, in alcuna Convenzione Cat Regione Sardegna e Consip S.p.A. attiva; che l acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), che consente l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l'invio, ai fornitori abilitati, di una Richiesta di offerta (R.d.o.), di un Ordine diretto d'acquisto (O.d.a.) o mediante Trattativa diretta con un unico Operatore Economico; che, con RDO n venivano invitate a presentare offerta, n sei società indicate dal Servizio Farmacia, presenti nel Mepa,: COI Compagnia Ottica Italiana, Frastema Ophthalmics srl, Prodifarm, Promedical srl, Sifi, Surgitek srl, per l affidamento della fornitura suddivisa in lotti, di materiale per le esigenze della Clinica Oculistica dell AOU di Sassari, con termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 07/09/018 ore 14:00 e con importo complessivo per tutti i lotti posto a base d asta pari ad euro 5.090,00 (iva esclusa),e con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, così suddiviso (i.e.): LOTTO DESCRIZIONE LOTTO Importo a base di gara (i.e.) 1 KIT PER TONOMETRIA 19.00, AGO CANNULA OFTALMICO PER LAVAGGIO DELLE VIE SET PER SONDAGGIO E LAVAGGIO VIE CIG 1.050, E5B 7.400, ABD 4 SALVIETTE DETERGENTI OCULARI 7.00, DB7 5 TEST DI SCHIRMER 40, FA

4 che, entro i termini previsti nel portale Mepa, presentava offerta per l affidamento di cui sopra: # 1 SIFI Denominazione concorrente Forme di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/016, art. 45, comma, lett. a) Lotti a cui ha partecipato che, per i lotti n nessuna ditta invitata presentava offerta; Data presentazione offerta Lotto 4 06/08/018 1:47: che l offerta economica complessiva presentata dalla ditta Sifi spa, per il lotto n 4, salviettine detergenti oculari, è pari ad euro 4.6,0 (iva esclusa); RITENUTO che la S.C. Farmacia, in seguito alla trasmissione della documentazione tecnica, inoltrava la dichiarazione del Responsabile della Clinica Oculistica relativa all idoneità del prodotto offerto dalla ditta SIFI spa; pertanto, di: - dare atto che nessuna ditta invitata ha presentato offerta per la fornitura, suddivisa in lotti, di materiale per le esigenze della Clinica Oculistica dell A.O.U. di Sassari, per i lotti n 1,,,5 e pertanto si dichiarano gli stessi deserti; - procedere all affidamento, ai sensi dell art. 6, del D.Lgs. n. 50/016, a seguito di RDO n della fornitura, suddivisa in lotti, di materiale per le esigenze della Clinica Oculistica dell A.O.U. di Sassari, lotto n 4- salviettine detergenti oculari, a favore della ditta Sifi spa, per un importo complessivo offerto pari ad euro 4.6,0 (iva esclusa); che la spesa derivante dall adozione del presente provvedimento per l acquisto di n pezzi (fabbisogno annuale) di salviettine detergenti oculari per le esigenze della Clinica Oculistica dell A.O.U. di Sassari è pari ad euro 4.6,0, più iva al % pari ad euro 97,68 per un totale di euro 5.199,88, e risulta ripartita, come indicato da della SC Farmacia del 0/10/018, nel seguente modo: n..00 pezzi pari ad euro 857,99, iva al % inclusa, che graverà sul BDG UAFPOSS 018 conto di costo n. A Acquisti di altri dispositivi medici ; n pezzi pari ad euro 4.41,89, iva al % inclusa, che graverà sul BDG UAFPOSS 019 conto di costo n. A Acquisti di altri dispositivi medici ; CONSIDERATO che l impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegata, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l erogazione dei livelli di assistenza; di quanto comunicato alla RAS in tema di coperture finanziarie con prot. PG/018/874 del ; DETERMINA Per i motivi espressi in premessa: 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che si intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale; ) Di approvare l esito della RDO n sul MePA di Consip S.p.A, espletata ai sensi dell art. 6, comma lett. b), del D.Lgs. n. 50/016, descritta in premessa e le fasi effettuate sul sistema Acquisti in 4

5 rete P.A., e di autorizzare l affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di materiale per le esigenze della Clinica Oculistica dell A.O.U. di Sassari; ) Di autorizzare a contrarre e di aggiudicare l affidamento, ai sensi dell art. 6, comma lett. b), del D.Lgs. n. 50/016, della fornitura suddivisa in lotti, di materiale per le esigenze della Clinica Oculistica dell A.O.U. di Sassari, lotto n 4 salviettine detergenti oculari, a seguito di RDO n 07870, a favore della ditta Sifi spa, per un importo complessivo offerto pari ad euro 4.6,0 (iva esclusa); 4) Di dare atto che nessuna ditta invitata ha presentato offerta per la fornitura, suddivisa in lotti, di materiale per le esigenze della Clinica Oculistica dell A.O.U. di Sassari, per i lotti n 1,,,5 e pertanto si dichiarano gli stessi deserti; 5) Di dare atto che la spesa derivante dall adozione del presente provvedimento per l acquisto di n pezzi (fabbisogno annuale) di salviettine detergenti oculari per le esigenze della Clinica Oculistica dell A.O.U. di Sassari è pari ad euro 4.6,0, più iva al % pari ad euro 97,68 per un totale di euro 5.199,88, e risulta ripartita, come indicato da della SC Farmacia del 0/10/018, nel seguente modo: - n..00 pezzi pari ad euro 857,99, iva al % inclusa, che graverà sul BDG UAFPOSS 018 conto di costo n. A Acquisti di altri dispositivi medici ; - n pezzi pari ad euro 4.41,89, iva al % inclusa, che graverà sul BDG UAFPOSS 019 conto di costo n. A Acquisti di altri dispositivi medici ; 6) Di dare atto che il CIG- lotto n 4 è il seguente: DB7; 7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi del richiamato art. 1, comma, del D. Lgs. n. 50/016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco; 8) Di dare atto che il Direttore dell Esecuzione del Contratto è il Dott. Antonio Solinas, dirigente farmacista della SC Farmacia; 9) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in corso di accertamento; 10) Di incaricare i Servizi competenti dell esecuzione del presente provvedimento. IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI f.to (Dott.ssa Teresa Ivana Falco) Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Acquisizione Beni e Servizi Sigla Responsabile: Dott. ssa Teresa Ivana Falco Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato Dott.ssa Rosa Maria Bellu La presente Determinazione è in pubblicazione all Albo Pretorio elettronico del sito dell Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 14/11/018 per la durata di quindici giorni Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione f.to (Dott. Antonio Solinas) 5