ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA. 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013

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1 llegato 1 Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati lma Mater Studiorum - mministrazione Data di compilazione 17/01/2014 Università di Bologna LLEGTO 1 LL DELIBER. 77/2013- GRIGLI DI RILEVZIONE L 31/12/2013 PUBBLICZIONE COMPLETEZZ DEL CONTENUTO COMPLETEZZ RISPETTO GLI UFFICI GGIORNMENTO PERTUR FORMTO livello 1 (Macrofamiglie) 2 livello (Tipologie di dati) mbito (vedi foglio 3 "mbito " ) Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Tempo di pubblicazione/ ggiornamento Il dato è pubblicato nella sezione "mministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? Note Disposizioni generali rt. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 rt. 12, c. 1, d.lgs. n. Codice disciplinare e codice di condotta Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento rt. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze ) Sono state recepite le indicazioni della Delibera CRUI del 16 ottobre 2013 che individua, quale organo di indirizzo politico-amministrativo, il legale rappresentante dell'teneo che di norma è il Rettore. ) ) ) ) ) Organizzazione Organi di indirizzo politico-amministrativo T rt. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. rt. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. rt. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. rt. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. rt. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. Organi di indirizzo politicoamministrativo tto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Curricula Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti ltri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) nnuale rt. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. rt. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 rt. 47, c. 1, d.lgs. n. 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi ) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai abitanti) nnuale ) nnuale nnuale n/a n/a n/a n/a n/a Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali E rt. 28, c. 1, d.lgs. n. rt. 15, c. 2, d.lgs. n. Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato Per ciascun titolare di incarico: ) n/a n/a n/a n/a n/a ) T (ex ) rt. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. rt. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. rt. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato ) E' stato costituito un Gruppo di Lavoro sulla tematica. ) ) ) Consulenti e collaboratori rt. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. rt. 15, c. 2, d.lgs. n. rt. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Consulenti e collaboratori 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

2 llegato 1 Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati LLEGTO 1 LL DELIBER. 77/2013- GRIGLI DI RILEVZIONE L 31/12/2013 PUBBLICZIONE COMPLETEZZ DEL CONTENUTO COMPLETEZZ RISPETTO GLI UFFICI GGIORNMENTO PERTUR FORMTO livello 1 (Macrofamiglie) 2 livello (Tipologie di dati) mbito (vedi foglio 3 "mbito " ) Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Tempo di pubblicazione/ ggiornamento Il dato è pubblicato nella sezione "mministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? Note rt. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 ttestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse E' stata inserita la seguente affermazione nella pagina web di riferimento "Relativamente alle consulenze si attesta l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazione anche potenziali di conflitto di interessi". Personale Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) H P rt. 41, c. 2, d.lgs. n. rt. 41, c. 3, d.lgs. n. rt. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 rt. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 rt. 41, c. 2, d.lgs. n. SSN - Bandi e avvisi SSN - Procedure selettive SSN- Incarichi amministrativi di vertice Bandi e avvisi di selezione ) n/a n/a n/a n/a n/a Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo ) n/a n/a n/a n/a n/a Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) ) n/a n/a n/a n/a n/a Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) ) n/a n/a n/a n/a n/a Per ciascun titolare di incarico: n/a n/a n/a n/a n/a 1) curriculum vitae ) n/a n/a n/a n/a n/a 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico Bandi e avvisi di selezione Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) ) n/a n/a n/a n/a n/a ) n/a n/a n/a n/a n/a (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) n/a n/a n/a n/a n/a nnuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) n/a n/a n/a n/a n/a ) n/a n/a n/a n/a n/a ) n/a n/a n/a n/a n/a ) n/a n/a n/a n/a n/a L'ambito non riguarda le istituzioni universitarie. Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) H rt. 41, c. 3, d.lgs. n. SSN - Dirigenti Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutturesemplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) ) n/a n/a n/a n/a n/a Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa: n/a n/a n/a n/a n/a 1) curriculum vitae ) n/a n/a n/a n/a n/a 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi ) n/a n/a n/a n/a n/a ) n/a n/a n/a n/a n/a ttività e procedimenti Monitoraggio tempi procedimentali B rt. 24, c. 2, d.lgs. n. rt. 1, c. 28, l. n. 190/2012 Monitoraggio tempi procedimentali Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali ) La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto E' stato costituito un Gruppo di Lavoro sulla tematica. Nella pagina specifica è stata inserita la dicitura: "In ragione dell adempimento richiesto ai sensi dell art. 24 co. 2 del D.lgs n., valutata la portata complessa dello stesso per le caratteristiche e la numerosità dei dati da analizzare, e dove necessario, informatizzare, l teneo di Bologna ha costituito formalmente uno specifico gruppo di lavoro avente come finalità: -analisi dei procedimenti amministrativi dell mministrazione Generale e delle ree Campus e comparazione con il nuovo sistema di classificazione CoDU-Coinfo per un possibile allineamento; -valutazione dei diversi sistemi di monitoraggio in uso; individuazione completa di una proposta per il sistema di monitoraggio centralizzato e automatizzato che consenta di svolgere le relative computazioni sui tempi procedimentali, intermedi e finali da svolgere entro il 30 giugno 2014 propedeuticamente alle soluzioni realizzative. I lavori del Gruppo termineranno entro dicembre 2014" Criteri e modalità B rt. 26, c. 1, d.lgs. n. Criteri e modalità rt. 26, c. 2, d.lgs. n. tti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati tti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro Per ciascun atto: ) n. )

3 llegato 1 Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati LLEGTO 1 LL DELIBER. 77/2013- GRIGLI DI RILEVZIONE L 31/12/2013 PUBBLICZIONE COMPLETEZZ DEL CONTENUTO COMPLETEZZ RISPETTO GLI UFFICI GGIORNMENTO PERTUR FORMTO livello 1 (Macrofamiglie) 2 livello (Tipologie di dati) mbito (vedi foglio 3 "mbito " ) Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Tempo di pubblicazione/ ggiornamento Il dato è pubblicato nella sezione "mministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2) Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? Note Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici tti di concessione B rt. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. rt. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. rt. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. rt. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. rt. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. rt. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. rt. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. tti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. ) 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto selezionato 7) link al curriculum del soggetto incaricato n. ) n. ) n. ) n. ) n. ) n. ) n. ) n/a n/a n/a n/a n/a In tale contesto non si ritiene opportuno allegare il CV per i soggetti beneficiari rt. 27, c. 2, d.lgs. n. Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro nnuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. ) E' stato costituito un Gruppo di Lavoro sulla tematica per raggruppare i benificari in un elenco unico, tenendo conto delle peculiarità e delle differenze delle categorie considerate. Beni immobili e gestione patrimonio Patrimonio immobiliare rt. 30, d.lgs. n. Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti Canoni di locazione o affitto rt. 30, d.lgs. n. Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti ) ) Servizi erogati Carta dei servizi e standard di qualità rt. 32, c. 1, d.lgs. n. Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici ) E' stato costituito un Gruppo di Lavoro sulla tematica. Nella pagina specifica è stata inserita la dicitura. "In ragione dell adempimento richiesto ai sensi dell art. 32 co.1 e co. 2 del D.lgs n., valutata la portata complessa dello stesso per le caratteristiche e la numerosità dei dati da analizzare, e dove necessario, informatizzare, l teneo di Bologna ha costituito formalmente uno specifico gruppo di lavoro avente come finalità: approfondimento e sistematizzazione della disciplina nazionale in materia di carta dei servizi; analisi dei principali servizi in raccordo anche con esperienze di livello nazionale; individuazione dei servizi riferiti ad un utenza esterna ed interna con ipotesi di una Carta dei servizi e associazione dei relativi indicatori previsti dal D. Lgs ; proposta di attività di formazione-intervento per lo sviluppo di competenze in materia di analisi dei servizi e adempimenti normativi connessi. I lavori del Gruppo termineranno entro dicembre 2014." Liste di attesa I rt. 41, c. 6, d.lgs. n. Liste di attesa Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata ) L'ambito non riguarda le istituzioni universitarie. n/a n/a n/a n/a n/a Pianificazione e governo del territorio rt. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. (compatibil mente con le competenze in materia) rt. 39, c. 1, lett. b), d.lgs. n. Pianificazione e governo del territorio tti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti Per ciascuno degli atti: 1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione 2) delibere di adozione o approvazione 3) relativi allegati tecnici (art. 39, c. 1, d.lgs. n. ) (art. 39, c. 1, d.lgs. n. ) (art. 39, c. 1, d.lgs. n. ) (art. 39, c. 1, d.lgs. n. ) L'ambito comprende le Università, le quali prevedono l'adozione del piano triennale edilizio Strutture sanitarie private accreditate ltri contenuti - Corruzione F rt. 39, c. 2, d.lgs. n. D rt. 41, c. 4, d.lgs. n. rt. 43, c. 1, d.lgs. n. Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse Elenco delle strutture sanitarie private accreditate Strutture sanitarie private accreditate Responsabile della prevenzione della corruzione ccordi intercorsi con le strutture private accreditate Responsabile della prevenzione della corruzione ) nnuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. ) n/a n/a n/a n/a n/a nnuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. ) n/a n/a n/a n/a n/a delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012 Responsabile della trasparenza Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) L'ambito non riguarda le istituzioni universitarie.

4 llegato 1 Foglio 3 - mbito LLEGTO 1 LL DELIBER. 77/2013 MBITO SOGGETTIVO DI PPLICZIONE DEGLI OBBLIGHI Tipologia Riferimento normativo Enti destinatari art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'genzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (RN) e le genzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI)" Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti B D mministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici nazionali, nonchè società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'unione europea art. 11, d.lgs. n. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in art. 1, c. 34, l. n. materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti 190/2012 Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti art. 12, c. 2, d.lgs. n. E art. 28, d.lgs. n. Regioni, Province autonome e Province F H I P T art. 39, c. 2, d.lgs. n. Comuni art. 41, c. 2, d.lgs. n. ziende sanitarie ed ospedaliere art. 41, c. 6, d.lgs. n. Enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario art. 2, c. 1, d.lgs. n. Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché gli 39/2013 enti di diritto privato in controllo pubblico mministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici art. 11, d.lgs. n. comunque denominati istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche ovvero per i quali le amministrazioni abbiano il art. 22, cc. 1, 3 e 6, d.lgs. potere di nomina degli amministratori, società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione n. anche minoritaria (escluse quelle quotate in mercati regolamentati e loro controllate), enti di diritto privato comunque denominati in art. 1, c. 34, l. n. controllo pubblico ivi incluse le fondazioni. 190/2012 Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti

5 llegato 4 alla delibera n. 77/2013 Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione La rilevazione ha ad oggetto lo stato di pubblicazione dei dati nella sezione mministrazione trasparente al 31 dicembre Nella Griglia di rilevazione sono inseriti i risultati della rilevazione effettuata dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe, al 31 dicembre La Griglia di rilevazione è composta da 3 fogli. Gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1 denominato Pubblicazione e qualità dati. Il foglio n. 2, denominato Uffici periferici, rticolazioni e Corpi, è compilato solamente dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe, delle amministrazioni che hanno uffici periferici, articolazioni organizzative dotate di autonomia, ovvero che si avvalgono di Corpi (quali, ad esempio, le Forze armate e di polizia, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco). Per ogni obbligo inserito nella Griglia di rilevazione deve essere verificata l avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa, con l indicazione di un valore compreso, a seconda dei casi, fra 0 e 2 oppure fra 0 e 3, che fornisce la misura del grado di adempimento da parte dell amministrazione soggetta a controllo, come di seguito specificato. Qualora uno o più obblighi oggetto di verifica non siano applicabili, in base a quanto previsto nel foglio 3, denominato mbito di applicazione degli obblighi dell llegato 1 alla presente delibera, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, inseriscono il valore n/a. Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi non compilati saranno ritenuti equiparati al valore 0. Foglio n. 1 Pubblicazione e qualità dati PUBBLICZIONE Il dato è pubblicato nella sezione mministrazione trasparente del sito istituzionale? ttribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2: 1 - il dato non risulta pubblicato; 2 - il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata mministrazione trasparente ; 3 - il dato risulta pubblicato nella sezione mministrazione trasparente. 1

6 llegato 4 alla delibera n. 77/2013 Indicare nel campo Note l eventuale area o sezione, diversa da quella denominata mministrazione trasparente, in cui il dato risulta pubblicato. COMPLETEZZ DEL CONTENUTO Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? ttribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3: 1 - il dato non risulta pubblicato; 2 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l 1 e il 33%; 3 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%; 4 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100%. COMPLETEZZ RISPETTO GLI UFFICI Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? ttribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3: 1 - non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici; 2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra l 1 e il 33%; 3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 34 e il 66%; 4 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 67 e il 100%. GGIORNMENTO La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? L aggiornamento deve essere valutato con riferimento alla specifica cadenza di aggiornamento prevista dalle norme per ogni singolo obbligo: annuale o tempestiva. ttribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3: 1 - non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti; 2 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra l 1 e il 33%; 2

7 llegato 4 alla delibera n. 77/ il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra il 33 e il 66%; 4 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra il 67 e il 100%. PERTUR FORMTO Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? ttribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3: 1 - il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato); 2 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra l 1 e il 33%; 3 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%; 4 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%. Foglio n. 2 Uffici periferici, rticolazioni e Corpi COMPLETEZZ RISPETTO GLI UFFICI PERIFERICI Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? Il presente dato deve essere attestato esclusivamente con riferimento alle amministrazioni e agli enti in cui sono presenti uffici periferici. Per tutte le altre amministrazioni e agli altri enti deve essere indicato il valore n/a. Considerata la numerosità degli uffici periferici, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, concentrano le loro verifiche su un campione rappresentativo di uffici autonomamente selezionato, che deve comprendere almeno il 20% degli uffici periferici esistenti. L elenco degli uffici selezionati e il relativo criterio di selezione devono essere inseriti all interno dell llegato 3. ttribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3: 3

8 llegato 4 alla delibera n. 77/ il dato relativo agli uffici periferici considerati nel campione selezionato non risulta pubblicato o non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici periferici; 2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra l 1 e il 33%; 3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra il 34 e il 66%; 4 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra il 67 e il 100%. COMPLETEZZ RISPETTO LLE RTICOLZIONI ORGNIZZTIVE UTONOME Il dato pubblicato è riferito a tutte le articolazioni organizzative autonome? Il presente dato deve essere attestato esclusivamente con riferimento ai Ministeri. Per tutti gli altri soggetti deve essere indicato il valore n/a. Considerata la possibile numerosità delle articolazioni organizzative di alcuni Ministeri, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, concentrano le loro verifiche su un campione rappresentativo di articolazioni autonomamente selezionato, che deve comprendere almeno il 20% di quelle esistenti. L elenco delle articolazioni selezionate e il relativo criterio di selezione devono essere inseriti all interno dell llegato 3 alla presente delibera. ttribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3: 1 - il dato relativo alle articolazioni considerate nel campione selezionato non risulta pubblicato o non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad una o più articolazioni; 2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di articolazioni (del campione) compresa fra l 1 e il 33%; 3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di articolazioni (del campione) compresa fra il 34 e il 66%; 4 - il dato fa riferimento ad una percentuale di articolazioni (del campione) compresa fra il 67 e il 100%. COMPLETEZZ RISPETTO I CORPI 4

9 llegato 4 alla delibera n. 77/2013 Il dato pubblicato è riferito a tutti i Corpi? Il presente dato deve essere attestato esclusivamente con riferimento ai Ministeri che si avvalgono dei Corpi. Per tutti gli altri soggetti deve essere indicato il valore n/a. ttribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2: 1 - il dato relativo ai Corpi non risulta pubblicato o non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più Corpi; 2 - il dato pubblicato fa riferimento solo ad alcuni dei Corpi; 3 - il dato pubblicato fa riferimento a tutti i Corpi. 5