AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI. Procedimento Rischi/ probabil ità. Valore medio probabil ità. Indic e impat to

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1 AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI Prcdimnt Rischi/ prbabil it APPROVVIGIONAM ENTO DIRETTO TRAMITE ELENCO FORNITORI Scarsa trasparnza Dismgnit dlla valutazin nll individuaz in dl cntrant Nn risptt dll scadnz tmprali Mancata tracciabilit dl prcss di rdin prbabil it Indic impat t Valutazi n cmplss iva Rischi 23 3,8 1,25 4,75 Attingimnt dall lnc frnitri dll Ent pr bni nn prsnti in MEPA ,25 5 Attuazin dl principi di rtazin trasparnza Elnc aprt frnitri 23 3,8 1,25 4, ,25 5 Prdispsizi n buni di acquist validati dal Rspnsabil dl cmpart dal dirignt RISCHIO MEDIO

2 AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI Prcdimnt Rischi/ prbabilit GARA PROCEDURA IN ECONOMIA CON ATTINGIMENT O DA ELENCO FORNITORI Scarsa trasparnza prbabilit Indic Valutazin cmplssiv a Rischi 21 3,5 1,75 6,12 Aggirnamnt lnc pratri cnmici laddv il bn nn è prsnt in MEPA Vilazin dll nrm in matria di gar pubblich Affidamnt di lavri, srvizi frnitur a scit cmpiacnti Frazinamnt dl pian di acquisti 20 3,33 2 6,66 Prcdur frmalizzat ch garantiscan l ffttuazin di tutt l attivit prvist dalla nrma / Rglamnt dll Ent acquisti in cnmia 21 3,5 2 7 Attuazin dl cdic tic cmprtamnta l 20 3,33 2 6,66 Pianificazin annual RISCHIO ALTO

3 AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI Prcdimnt Rischi/ prbabilit GARA PROCEDUR A NEGOZIATA utilizz dlla prcdura ngziata al di furi di casi prvisti dalla lgg vvr su impig nll iptsi individuat dalla lgg, pur nn sussistndn ffttivamnt i prsuppsti prbabilit Indic Valutazin cmplssiv a Rischi 22 3,66 2 7,33 Mnitraggi pridic dll prcdur - Prcdura frmalizzata ch garantisca l'ffttuazin di tutt l attivit prvist dalla nrma RISCHIO ALTO

4 AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI Prcdimnt Sclta dl cntrant pr l affidamn t di lavri, srvizi frnitur Rischi/ - Scarsa trasparnza/altrazi n dlla cncrrnza - Dismgnit dll valutazini nll individuazin dl cntrant nll ambit dlla mdsima prcdura - Scars cntrll dl pssss di rquisiti dichiarati dai richidnti prbabili t prbabili t Indic Valutazi n cmplssi va Rischi 22 3,66 2 7,33 - Crazin di canali pubblicitari altrnativi pr aumntar la visibilit dll pprtunit, - Dfinizin di schmi di bandi tip da utilizzar - Prcdura frmalizzata ch garantisca l'ffttuazin di tutt l attivit prvist dalla nrma 21 3, Dfinizin di critri pr la cmpsizin dll cmmissini - Individuazin di critri pr la valutazin dll ffrt cnmicam nt più vantaggis gi nl band/ invit 21 3,5 1,75 6,12 - Crazin di supprti prativi pr l ffttuazin di cntrlli

5 RISCHIO ALTO di rquisiti di partcipanti - Frmalizzazi n in band/invit di critri pr la crazin dl campin di situazini da cntrllar

6 AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI Prcdimnt Rischi/ prbabilit REQUISITI DI QUALIFICAZIO NE Azind prbabilit Indic Valutazin cmplssiv a Rischi - Mancanza pssss di rquisiti dichiarati dall imprs a 21 3,5 1,75 6,12 - Crazin di supprti prativi pr l ffttuazin di cntrlli di rquisiti di partcipanti - Frmalizzazi n in band/invit di critri pr la crazin dl campin di situazini da cntrllar - mnitraggi rquisiti nll divrs fasi di gara pst cntratt RISCHIO MEDIO/ALTO

7 AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI Prcdimnt Rischi/ prbabili t REQUISITI DI AGGIUDICAZIO NE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE Scarsa trasparnza d inadguata pubblicit sulla prcdura di gara Dismgni t nl cntrll dl pssss di rquisiti dichiarati pssduti Dismgni t nll valutazini durant l prcdur di valutazin dll ffrt prbabili t Indic Valutazin cmplssi va Rischi 21 3, Vrifica cnscnza mdalit tmpistica di pubblicazin di bandi di gara 21 3, Crazin di supprti prativi pr la ffttuazin di cntrlli di rquisiti. - Frmalizzazi n di critri statistici pr la crazin dl campin di situazini da cntrllar 21 3, Crazin di grigli pr la valutazin di cncrrnti sulla bas di critri fissati dal band - Dfinizin di critri pr la cmpsizin

8 Rischi ALTO dll cmmissini

9 AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI Prcdimnt Rischi/ prbabilit CONTROLLO SULL ESECUZION E DI LAVORI, DI SERVIZI E DI FORNITURE Scars mancat cntrll Nn risptt dll scadnz tmpral i prbabilit Indic Valutazin cmplssiv a Rischi 22 3,66 2 7,33 Crazin di supprti prativi pr l ffttuazin di cntrlli di rquisiti 21 3,5 1,75 6,12 Mnitraggi frmulazin di rprt pridici di tmpi di ralizzazin di cntrlli Rischi ALTO

10 ECONOMATO Prcdimnt Rischi/ prbabilit ECONOMAT O Scarsa trasparnza Dismgnit dlla valutazini nll individuazi n dl cntrant Nn risptt dll scadnz tmprali prbabilit Indic Valutazin cmplssiv a Rischi 21 3,5 1 3,5 Crazin lnc pratri cnmici pr prstazini cnmali snza l ausili dl MEPA 19 3,1 1 3,1 Individuazin di critri pr l individuazin dl frnitr 19 3,1 1 3,1 Mnitraggi pridic rprting RISCHIO BASSO

11 Prcdimnt Rischi/ prbabilit DELEGHE FUNZIONI DA ENTI LOCALI ART. 19 COMMA 2 L.R.18/2011 Valutazin dismgna imprti pr / Risptt scadnz liquidazini / Vrifica rndicnti Evntual acquis. Bni srvizi da frnitri snza itr prcdural cmplt / stssi frnitri pr vari prstazini Nn risptt dll scadnz tmprali Nn risptt tmpi di pagamnt Indic Valutazin cmplssiva Rischi prbabilit Omgnizzar valutazin pr mdalit scuzin. Vrifica crrispndnza rndicnti all pr ff. ralizzat Prcdur di gara pr gni frnitura di bni srvizi Attingimnt dall lnc pratri cnmici pr prstazini cnmali snza l ausili dl MEPA Mnitraggi tmpi scuzin lavri Vrifica tmpstiva sdi dcntrat Mnitraggi tmpi pagamnti Rischi bass

12 Prcdimnt Rischi/ prbabilit CONVENZION I ART. 19 COMMA 3 L.R. 18/2011 Valutazin dismgn a imprti pr / Risptt scadnz liquidazini / Vrifica rndicnti Evntual acquis. Bni srvizi da frnitri snza itr prcdural cmplt / stssi frnitri pr vari prstazini Nn risptt dll scadnz tmprali Mancata tracciabilit dl prcss di rdin prbabilit Indic Valutazin cmplssiv a Rischi Omgnizzar valutazin pr mdalit scuzin. Vrifica crrispndnza rndicnti all pr ff. ralizzat Prcdur di gara pr gni frnitura di bni srvizi Attingimnt dall lnc pratri cnmici pr prstazini cnmali snza l ausili dl MEPA Rischi bass

13 Prcdimnt Rischi/ prbabilit CONTROLLO SPESE SEDI DECENTRAT E CONTROLLO SPEDE SEDE CENTRALE Dismgnit critri di attribuzin csti sdi CM Dismgnit csti sdi in dirtta gstin Scstamnt tra csti rali d bittiv cntnimnt sps di funzinamnt prbabilit Indic Valutazin cmplssiv a Rischi Cntrll incrciat Srv Amm.v Srv. Bilanci prsnal sd dcntrat Cntrll incrciat Srv Amm.v Srv. Bilanci prsnal sd dcntrat Mnitraggi cngiunt tra i vari Srvizi di Rischi bass

14 Prcdimnt Rischi/ prbabilit MONITORAGGIO DELEGHE DI FUNZIONI E CONVENZIONI Insrimnt d missin di dati ch falsin l ffttiva situazin dgli affidamnti dll Ent Sttri ch pur ffttuand affidamnti dirtti nn cmunican dati ncssari al cntrll Indic prbabilit Rischi Valutazin cmplssiva Rischi bass

15 Prcdimnt Rischi/ prbabilit Cncssini di Bni Dmaniali Vrifica crrttzza prcdimnti, cmpltamnt, rgistrazin d invi Imparzialit dgli affidamnti, vrifica rquisiti Omgnit critri di valutazin dl valr dlla cnc. Indic prbabilit Rischi Valutazin cmplssiva Rischi bass