ASP OPUS CIVIUM Castelnovo di Sotto

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1 Metd di rilevazine adttati per le previsini ed il Cntrll L ASP Opus Civium utilizza un sistema infrmativ che cntempla la tenuta sia della cntabilità generale che della cntabilità analitica per centri di cst. Il budget viene invece assegnat per tip di cnt, quest rende più semplice e tempestiv il cntrll dell andament dei vari cnti di cst e di ricav rispett al budget. Spetta pi al Cnsigli di Amministrazine, attravers l esame del cntrll di gestine mnitrare la cerenza dei risultati cn gli biettivi assegnati. La redazine del Bilanci Ecnmic Preventiv 2014 e del Bilanci Ecnmic Pluriennale è stata rganizzata nelle seguenti fasi: - Frmulazine da parte dei Respnsabili di Dipartiment della prpsta di budget relativa ai singli dipartimenti alla direzine, tenend cme parametr l entità delle attività svlte nel crs dell esercizi 2013 ltre all ampliament del servizi di trasprt disabili su tutt il territri dell Unine Terra di Mezz a seguit del cnferiment da parte dell Unine stessa della gestine della parte residuale di tale servizi e all inseriment di un prgett sperimentale del servizi sciale per l access ai servizi rivlti agli anziani sui tre cmuni di Bagnl in Pian, Cadelbsc di Spra e in cnvenzine cn l Unine Terra di Mezz; - Elabrazine del budget aziendale (sulla base delle indicazini espresse dagli rgani di indirizz plitic dell Asp); - Redazine della presente prpsta di bilanci che vaglierà dapprima il Cnsigli di Amministrazine e successivamente l stess sttprrà all Assemblea dei Sci di Asp. Pian di spesa per gni area La struttura dell ASP Opus Civium prevede una articlazine su due Dipartimenti gestinali e un area affari generali. Area affari generali, cui fa cap il Direttre Generale : servizi finanziari, bilanci e cntrll di gestine servizi amministrativ servizi segreteria/prtcll GRUPPO Cmpensi rgani istituzinali ,00 Cntratti di cnsulenza ,00 Utenze ,00 Manutenzini canni ,00 Acquist beni 9.500,00 Assicurazini ,00 Gdiment beni terzi 2.500,00 Csti del persnale ,00 Csti persnale distaccat ,00 1

2 Ammrtamenti 6.400,00 Oneri diversi per la gestine ,00 Altri servizi ,00 Acc.ti fndi rischi ed neri 6.000,00 Impste (IRAP/IRES) ,00 TOTALE ,00 Dipartiment sci-assistenziale ad integrazine sanitaria a cui è prepst un Dirigente respnsabile al quale fann riferiment : Servizi residenziale di casa residenza anziani, servizi semiresidenziali di centr diurn anziani (n. 3 centri diurni), servizi assistenza dmiciliare, servizi pasti a dmicili, telefn amic, servizi aiut alla persna (SAP), servizi crdinament assistenti familiari, servizi trasprt anziani/disabili, sprtell sciale e servizi sciale sperimentale rivlt agli anziani Servizi elabrazine rette del dipartiment Grupp Acquist servizi (appalti) ,00 Acquist beni ,00 Cst persnale ,00 Manutenzine- riparazine canni ,00 Cnvenzini ,00 Utenze ,00 Oneri diversi per la gestine ,00 Ammrtament ,00 Cmdat d us immbili ,00 TOTALE ,00 Dipartiment sci educativ a cui è prepst un Dirigente respnsabile al quale fann riferiment : Scula infanzia Girasle-Palmar-Scal / asil nid G. Rdari / Centr educativ pmeridian / trasprt sclastic e servizi educativi integrativi del cmune di ; Scule infanzia Varini, Ai Caduti e pl infanzia Thea / asil nid Carpi / trasprt sclastic e servizi educativi integrativi del cmune di Cadelbsc di Spra; Crdinament pedaggic svracmunale un pian SttSpra tra i cmuni di, Cadelbsc di Spra e Bagnl in Pian. Uffici scula Servizi elabrazine rette del dipartiment e cntrll e slleciti pagamenti da utenti 2

3 Grupp acquist servizi (appalti) ,00 acquist beni ,00 Cst persnale ,00 Manutenzine- riparazine canni 8.750,00 Cnvenzini ,00 Utenze ,00 Oneri diversi per la gestine ,00 Ammrtament 4.100,00 TOTALE ,00 Il cntrll della dispnibilità rispett all stanziament, viene effettuat attravers la prcedura a livell di gestine rdini. Nn è pssibile effettuare un rdine per la frnitura di beni e servizi se nn vi è capienza di bilanci. Le variazini di prgrammi di spesa che sarann prpste dai respnsabili durante l ann dvrann essere autrizzate dal Direttre Generale anche sulla base del parere di cngruenza espress dal respnsabile di Bilanci e cntrll di gestine. Budget per centr di respnsabilità La struttura dei centri di attività prevede un articlazine su due dipartimenti gestinali e un area affari generali Area affari generali Entrate Cntributi vari ,00 Cnc. Rimb. Mensa Dipendenti 6.050,00 Prventi e ricavi diversi 2.000,00 Crrispettivi Cmuni/Unine ,00 Ttale ,00 Dipartiment sci-assistenza ad integrazine sanitaria Casa Residenza Anziani: struttura multiservizi che erga servizi definitivi e tempranei () 3 Centri Diurni Anziani (, Cadelbsc Spra, Bagnl in Pian) servizi di assistenza dmiciliare (, Cadelbsc di Spra, Bagnl in Pian) servizi pasti a dmicili (, Cadelbsc Spra, Bagnl in Pian) servizi aiut alla Persna SAP (, Cadelbsc Spra, Bagnl in Pian) 3

4 Servizi crdinament assistenti familiari (Castelnv di Stt, Cadelbsc Spra, Bagnl in Pian) Servizi trasprt anziani/disabili (, Cadelbsc Spra, Bagnl in Pian) servizi telefn amic () servizi sprtell sciale (Bagnl in Pian, Cadelbsc di Spra e ) servizi sciale sperimentale rivlt agli anziani dei tre cmuni Entrate Rette C.Prtetta ,00 Rette territriali ,00 Rimbrs IP ,00 FRNA ,00 Offerte e Rimb ,00 Crrispettiv Unine ,00 Ttale Entrate ,00 Dipartiment sci educativ Scula infanzia Girasle/Palmar-Scal (Castelnv di Stt) Asil nid G. Rdari gestine cnvenzine cmune di Pvigli () Centr pmeridian () servizi trasprt sclastic/extrasclastic (Castelnv di Stt) servizi integrativi educativi (nut-camp estiv) () Sstegn all handicap Gest. Cnvenzine Scula infanzia parrcchiale Castelnv di Stt Villa Gaia Servizi integrativi educativi () Scula infanzia Varini e Ai Caduti Cadelbsc di Spra Scula infanzia Pl Thea Cadelbsc di Spra Nid Carpi Cadelbsc di Spra Servizi trasprt sclastic/extrasclastic Cadelbsc di Spra Gestine cnvenzine Scula infanzia parrcchiale Cadelbsc di Spra Mntagna Luminsa Servizi integrativi educativi (Cadelbsc di Spra) Crdinament pedaggic svracmunale un pian sttspra (tra i cmuni dell unine Terra di Mezz) 4

5 Entrate Rette Utenti ,00 Cntr.Prv.Reg ,00 Cntrib.altri ,00 Crrisp.Cmuni/Unine ,00 Ttale Entrate ,00 Obiettivi di gestine Ciascun dipartiment ha definit gli biettivi della prpria attività in cerenza cn le scelte strategiche dell Azienda definite dall Assemblea dei Sci e cn le risrse assegnate In particlare il presente dcument frmalizza gli biettivi della gestine per l ann crrente cme segue: Obiettivi 2014 Qualificazine svilupp dei servizi e degli interventi 1. ergazine dei servizi secnd gli standard di qualità definiti dalle nrmative sull accreditament 2. azini per rilevare la qualità dei servizi percepita da parte degli utenti 3. azini per aumentare la capacità di lettura, da parte degli utenti, dei servizi fferti 4. azini di rimdulazine dei servizi sulla base degli input prvenienti dagli stakehlder 5. azini vlte all integrazine e alla cnvivenza sciale e ad un sempre maggire cinvlgiment del vlntariat 6. maggire qualificazine ed integrazine dei servizi fferti 7. manteniment del servizi di un sprtell assistenti familiari 8. creazine di maggir mgeneità perativa e cndivisine nei servizi gestiti dall ASP per cnt dei cmuni e dell unine Terra di Mezz, e quindi anche nei criteri di access ai vari servizi, nei reglamenti e nelle tariffe. Equilibri ecnmic 1. azini vlte a mantenere la presenza massima degli utenti sui servizi fferti 2. azini rivlte alla sempre maggire razinalizzazine dei csti 3. prseguiment nel prgramma di recuper mnte ferie residue e riduzine delle eccedenze di rari Azini di miglirament rganizzativ 1. ampliament e miglirament delle cmpetenze specifiche e 5

6 dell rganizzazine generale dell Azienda 2. Dtazine di strumenti amministrativi e gestinali per miglirare l peratività nei cnfrnti degli interlcutri istituzinali e degli utenti. 3. Perfezinament degli strumenti e delle metdlgie di valutazine delle prestazini e dei risultati in cap ai singli dipendenti e in un cntest più ampi di risultat generale aziendale Prgramma degli investimenti Per l ann 2014 sn previsti acquisti per sstituzini di attrezzature pslete in particlare : ausili e/ attrezzature, acquisti di strumentazine infrmatica per la sstituzine di quella parte di strumentazine rmai furi us, acquist prgramma per la gestine infrmatizzata della cartella sanitaria, sstituzine degli autmezzi bsleti. 6