COMUNE DI VEROLANUOVA Provincia di Brescia
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- Bernadetta Randazzo
- 4 anni fa
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1 ENTE Prov. BS Posizione 876 Protocollo ELENCO PAGAMENTI EFFETUATI Dati del Creditore Fattura/altro numero Fattura/altro data Natura debito (di parte corrente/di parte capitale) importo data di pagamento ACB SERVICE 15 19/07/2012 parte corrente 2.732,43 07/06/2013 MAGGIOLI SPA /07/2012 parte corrente 64,00 07/06/2013 IL SOLE 24 ORE AC /08/2012 parte corrente 1.512,50 07/06/2013 STARCK /09/2012 parte corrente 3.258,00 07/06/2013 CENTRO LIBRI /09/2012 conto capitale 917,40 07/06/2013 DEDAGROUP parte corrente ,34 07/06/2013 CONSORZIO AGRARIO CREMONA /09/2012 parte corrente 293,98 07/06/2013 TONINI FONDAZIONE BUONINSEGNA /10/2012 parte corrente 6.117,67 07/06/2013 SUPERMERCATI TERRE BASSE 274/C 08/10/2012 parte corrente 58,64 07/06/2013 MAGGIOLI SPA /10/2012 parte corrente 92,00 07/06/2013 MAGGIOLI SPA /10/2012 parte corrente 309,10 07/06/2013 B&B 2000 SRL /10/2012 parte corrente 300,00 07/06/2013 Pagina n. 1 di 8
2 BIEM /10/2012 parte corrente 108,90 07/06/2013 L'ERA DEI FIORI 7 29/10/2012 parte corrente 200,00 07/06/2013 CENTRO LIBRI BRESCIA SRL /10/2012 conto capitale 240,48 07/06/2013 VETRERIA VEROLESE SNC /10/2012 parte corrente 84,70 07/06/2013 COGES SPA /10/2012 parte corrente 121,00 07/06/2013 ABC POINT /10/2012 parte corrente 1.142,00 07/06/2013 TIPOGRAFIA VEROLESE /10/2012 parte corrente 1.452,00 07/06/2013 SAN POLO ASFALTI SRL 316/2 31/10/2012 parte corrente 367,60 07/06/2013 CONSORZIO AGRARIO CREMONA /10/2012 parte corrente 94,53 07/06/2013 COLONNA OSVALDO /10/2012 parte corrente 798,07 07/06/2013 AUTORIPARAZIONI FUOCHI DI FUOCHI & C. SNC /10/2012 parte corrente 847,74 07/06/2013 AUTORIPARAZIONI FUOCHI DI FUOCHI & C. SNC /10/2012 parte corrente 1.178,84 07/06/2013 AUTORIPARAZIONI FUOCHI DI FUOCHI & C. SNC /10/2012 conto capitale 535,33 07/06/2013 AUTORIPARAZIONI FUOCHI DI FUOCHI & C. SNC /10/2012 parte corrente 976,83 07/06/2013 AUTORIPARAZIONI FUOCHI DI FUOCHI & C. SNC /10/2012 parte corrente 106,22 07/06/2013 AUTORIPARAZIONI FUOCHI DI FUOCHI & C. SNC /10/2012 parte corrente 643,72 07/06/2013 Pagina n. 2 di 8
3 AUTORIPARAZIONI FUOCHI DI FUOCHI & C. SNC /10/2012 parte corrente 273,68 07/06/2013 AUTORIPARAZIONI FUOCHI DI FUOCHI & C. SNC /10/2013 conto capitale 889,91 07/06/2013 ITCORE /10/2012 conto capitale 3.847,80 07/06/2013 BRESCIA CLIMA SRL /10/2012 parte corrente 4.082,54 07/06/ ,95 DITTA TIRELLI RENATO 6/A 16/11/2012 parte corrente 6.050,00 10/06/2013 DITTA IDRAFIN DI GEROLDI /11/2012 parte corrente 1.226,32 10/06/2013 D&D LIFT DI GERVASONI A. & C /11/2012 parte corrente 139,15 10/06/2013 CENPI /11/2012 parte corrente 542,65 10/06/2013 ROSSINI ANGELO 47 27/11/2012 parte corrente 9.665,48 10/06/2013 LA TECNOPUBBLICA SRL /11/2012 parte corrente 454,96 10/06/2013 F. APOLLONIO & C. SPA /11/2012 parte corrente 160,00 10/06/2013 CENTRO LIBRI BRESCIA SRL /11/2012 conto capitale 422,56 10/06/2013 ARACNOS DISINFESTAZIONI FD /11/2012 parte corrente 326,70 10/06/2013 COLONNA OSVALDO /11/2012 parte corrente 666,06 10/06/2013 ANTICINDIO DOMENIGHINI SRL /11/2012 parte corrente 1.346,92 10/06/2013 ANTICINDIO DOMENIGHINI SRL 1721/A 30/11/2012 parte corrente 200,79 10/06/2013 Pagina n. 3 di 8
4 FORESTI SRL /11/2012 parte corrente 221,68 10/06/2013 COGES SPA /11/2012 parte corrente 410,69 10/06/2013 COGES SPA /11/2012 parte corrente 2.477,90 10/06/2013 MARKAS SRL /11/2012 parte corrente ,76 10/06/2013 MARKAS SRL /11/2012 parte corrente 736,82 10/06/2013 MARKAS SRL /11/2012 parte corrente 95,04 10/06/2013 MARKAS SRL /11/2012 parte corrente 112,32 10/06/2013 MARKAS SRL /11/2012 parte corrente 749,60 10/06/2013 MULTISERVICE SOC COOP ARL 40/ /11/2012 parte corrente 4.287,51 10/06/2013 COPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO /11/2012 parte corrente 505,28 10/06/2013 CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO VENETO VJ /12/2012 parte corrente 3.026,21 10/06/2013 AST&P ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS /12/2012 parte corrente 3.630,00 10/06/2013 SUPERMERCATI TERRE BASE SRL 322/C 07/12/2012 parte corrente 106,40 10/06/2013 MAGGIOLI SPA /12/2012 parte corrente 242,00 10/06/2013 TOGNI PIERLUIGI - IMPRESA EDILE 62 15/12/2012 parte corrente 2.725,56 10/06/2013 EREDI SALAMI LITOGRAFIA /12/2012 parte corrente 181,50 10/06/2013 Pagina n. 4 di 8
5 EREDI SALAMI LITOGRAFIA /12/2012 parte corrente 266,20 10/06/2013 ARDIGO' SRL 1142/S 20/12/2012 parte corrente 309,41 10/06/2013 L'ERA DEI FIORI 9 22/12/2012 parte corrente 160,00 10/06/2013 L'ERA DEI FIORI 8 20/12/2012 parte corrente /06/2013 SUPERMERCATI TERRE BASE SRL 352/C 21/12/2012 parte corrente 647,5 10/06/2013 CENTRO LIBRI BRESCIA SRL /12/2012 conto capitale 187,92 10/06/2013 ELETTRIC-ART 41 27/12/2012 parte corrente 5294,4 10/06/2013 ELETTRIC-ART 41 27/12/2012 conto capitale 205,6 10/06/2013 TIPOGRAFIA VEROLESE /12/2012 parte corrente /06/2013 ROSSINI ANGELO 67 28/12/2012 parte corrente 4620,99 10/06/2013 ELETTRIC-ART 42 28/12/2012 parte corrente 4999,72 10/06/2013 GAG SNC dic parte corrente 526,35 10/06/2013 STUDIO TECNICO ASSOCIATO AZIMUTH proforma 18/12/2012 parte corrente 920,81 10/06/2013 COMINELLI GIUSEPPE & C. SNC /11/2012 conto capitale 16881,43 10/06/2013 STUDIO TECNICO ASSOCIATO AZIMUTH proforma 20/12/2012 conto capitale 1513,51 10/06/ ,70 BIEM SPA /12/2012 parte corrente 29,04 14/06/2013 Pagina n. 5 di 8
6 IDRAFIN DI GEROLDI & C. SAS /12/2012 conto capitale 285,75 14/06/2013 COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO /12/2012 parte corrente 369,72 14/06/2013 CONSORZIO AGRARIO CREMONA /12/2012 parte corrente 574,15 14/06/2013 COLONNA OSVALDO /12/2012 parte corrente 536,62 14/06/2013 FORESTI SRL /12/2012 parte corrente 935,34 14/06/2013 IL GABBIANO COOPERATIVA SOCIALE 1939/A 31/12/2012 parte corrente 1084,53 14/06/2013 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI PERSONA AMBITO /12/2012 parte corrente 586,81 14/06/2013 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI PERSONA AMBITO /12/2012 parte corrente 876,39 14/06/2013 SAIA TRASPORTI SPA /12/2012 parte corrente 2659,8 14/06/2013 DITTA COGES /12/2012 parte corrente 127,24 14/06/2013 DITTA COGES /12/2012 parte corrente 2361,23 14/06/2013 BASILIO TINTEGGIATURE 18 31/12/2012 conto capitale 11996,42 14/06/ ,04 TERMOIDRAULICA BURATTI /12/2012 conto capitale 12861,33 24/06/2013 ING. BORIO GIACOMO proforma 21/12/2012 conto capitale 6738,83 26/06/ ,16 ELLEPI SERVICE /12/2012 parte corrente 4985,27 02/ Pagina n. 6 di 8
7 ECOFLY SRL /12/2012 conto capitale / MULTISERVICE SOC COOP ARL /12/2012 parte corrente 4287,51 02/ MARKAS SRL /12/2012 parte corrente 44,93 02/ MARKAS SRL /12/2012 parte corrente 12004,76 02/ MARKAS SRL /12/2012 parte corrente 462,76 02/ MARKAS SRL /12/2012 parte corrente 125,8 02/ PROGETTO GABBIANO /12/2012 parte corrente 11389,31 02/ PROGETTO GABBIANO /12/2012 parte corrente 11484,31 02/ PROGETTO GABBIANO /12/2012 parte corrente 10768,44 02/ PROVINCIA DI BRESCIA 37 05/12/2011 conto capitale 5265,3 02/ PROVINCIA DI BRESCIA /12/2011 parte corrente / PROVINCIA DI BRESCIA 6 30/03/2011 parte corrente 1989,9 02/ PROVINCIA DI BRESCIA 8 01/04/2011 parte corrente / PROVINCIA DI BRESCIA 07/02/2012 conto capitale / PROVINCIA DI BRESCIA 2 09/01/2012 parte corrente 8586,12 02/ PROVINCIA DI BRESCIA /07/2012 parte corrente / Pagina n. 7 di 8
8 PROVINCIA DI BRESCIA 40 11/04/2012 parte corrente 254,1 02/ PROVINCIA DI BRESCIA /11/2012 parte corrente / PROVINCIA DI BRESCIA 98 17/05/2012 parte corrente 102,85 02/ PROVINCIA DI BRESCIA 26/03/2012 parte corrente 2740,88 02/ ,24 BORNATI NICOLA 11 21/12/2012 conto capitale 1.064,80 22/07/2013 PROVINCIA DI BRESCIA 31/10/2012 parte corrente 1775,13 05/08/2013 TOTALE PAGAMENTI ,02 Il responsabile del servizio finanziario Maroli dott. ssa Stefania Pagina n. 8 di 8
C I T T À D I A I R O L A
C I T T À D I A I R O L A Provincia di Benevento Tel. 0823711844 Fax 0823711761 COD.FISC. 80000170623 INDIRIZZO: CORSO MATTEOTTI, 82011 AIROLA (BN) RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DOTT. Giuseppe iadevaia pos.
07-05-12 114 PREMIERMAN DI PIOVANI RINO & C. SNC Residui 508,20 08/06/2012 160 PREMIERMAN DI PIOVANI RINO & C. SNC Residui 290,40 TOTALE 798,60
Data Doc. Numero Doc. Denominazione ben. CO/RE Totale Documento 18-04-12 1536 F.APOLLONIO E C. SPA Residui 300,00 27-04-12 1636 F.APOLLONIO E C. SPA Residui 118,58 27-04-12 1687 F.APOLLONIO E C. SPA Residui
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R.
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. AMBITO TEMPORALE DI IMPORTO Euro IVA BENEFICIARIO 132/2013 All. 1.1) RIFERIMENTO
Motivazione non ammissione azione formativa
434779 ISTITUTO RIZZOLI PER L'INSEGNAMENTO DELLE ARTI GRAFICHE Sommatori progettuale Totale 173274 40 35 75 78,75 11.104,00 11.104,00 5.120,00 16.224,00 44.416,00 70.016,00 173275 40 35 75 11.104,00 11.104,00
Data del titolo a base dell'attribuzione. Titolo di attribuzione
Soggetto beneficiario Codice fiscale soggetto beneficiario Partita Iva soggetto beneficiario Importo corrisposto Titolo di attribuzione Data del titolo a base dell'attribuzione Settore responsabile del
GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTI AMMESSI MA NON FINANZIABILI
proform europa srl DD84/2012/136 1.3 Venditore energie rinnovabili 92 Protom Group S.p.A DD84/2012/28 1.1 Progettista di impianti fotovoltaici 92 ISTITUTO AMATO S.A.S. DI PORFIDIA ANGELA & C. DD84/2012/156
C O M U N E DI B E D I Z Z O L E Provincia di Brescia. Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici
VERBALE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA procedura: art. 36, comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso ex art.95 comma 4 del decreto
N. 28 DEL FORNITURA BENZINA SUPER
1 21/01/2014 VOLANTI N. 0001959/13/B del 31/12/2013 pulizia sede municipale nel mese di dicembre 2013 648,80 142,74 791,54 DUT N. 41 DEL 08/10/2013 2 3 4 5 6 7 DISTRIBUTORE API 21/01/2014 LORY FERRAMENTA
ISTITUTO TECNICO COMM.LE STATALE E PERITI AZIENDALI - "R. PIRIA"
17824181DD FATTURA N 4825 DEL 30/09/2012 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale 44593861BE fattura n 37 del 04/10/2012 08-AFFIDAMENTO
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
Dati generali dei lotti
Dati generali dei lotti LIQUIDAZIONI EFFETTUATE AL 30/06/2013 Stazione appaltante TEMPI DI COMPLETAMENTO CIG Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura di Scelta del Contraente Data di effettivo inizio
Pagamento Fattura ENEL SOLE ,97 23/05/ /06/2013
Data Anno Determinazione Ragione Sociale Importo DATA FATTURA Fattura o richiesta equivalente di pagamento entro 31/12/2012 Pagamento Fattura 2008 126 ENEL SOLE 16.606,97 23/05/2008 0830022271 05/06/2013
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
N. RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE PROTOCOLLO 1. DI FIORE RITA BORGETTO (PA) N DEL 08 FEBBRAIO 2017
N. RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE PROTOCOLLO 1. DI FIORE RITA BORGETTO (PA) N. 3516 DEL 08 FEBBRAIO 2017 2. ARKIMEDIL S.R.L. FAVARA (AG) N. 3613 DEL 09 FEBBRAIO 2017 3. SORCE COSTRUZIONI S.R.L. MUSSOMELI
COMUNE DI VINOVO (Provincia di Torino)
COMUNE DI VINOVO (Provincia di Torino) DETERMINAZIONE N. 84 del 28/10/2011 Registro ECONOMICO FINANZIARIA N. 596 del 28/10/2011 Registro GENERALE OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE L anno duemilaundici,il
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE COTTIMO FIDUCIARIO
X8C08F8E68 RIPARAZIONE DANNO FIAT DUCATO CR 336HK IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI CARROZZERIA OG VIA TRENTO,46 PADERNO F.C. (BS), CF 00946230174 CARROZZERIA OG VIA TRENTO,46 PADERNO F.C. (BS) CF 00946230174
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO OMNITEL VODAFONE N.V.
DATI SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL TERZO TRIMESTRE 2018 BENEFICIARIO TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO OMNITEL VODAFONE N.V. SPESE TELEFONICHE 2.745,61 03/07/2018 TELECOM SPESE TELEFONICHE
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO e RAGIONERIA e d eli 'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE dei TRIBUTI COMUNALI Prot. 7253 del24/06/2013 Oggetto: Pubblicazione sul sito internet dell'ente
29/11/2018 Altre forme di lavoro flessibile 330,00. n.a.c. specialistiche n.a.c. n.a.c. n.a.c. n.a.c. n.a.c.
Nominativi dei beneficiari Data mandato Natura economica Importo CAMERA DI COMMERCIO 14/12/2018 Accessori per uffici e alloggi 25,00 IND. ARTGI. E AGRIC. DI CREMONA PADANIA ACQUE SPA 05/11/2018 Acqua 982,75
Anno Num. mandato Data Beneficiario Importo IV livello Piano dei conti
2 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi 2016 5027 01/07/2016 IL GIGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. 498,22 Attrezzature scientifiche e sanitarie 2 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi
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COMUNE DI AMALFI Prov. di Salerno OGGETTO: VERBALE DI GARA inerente l appalto del servizio di pulizia degli immobili comunali e di sanificazione e di fornitura di materiale igienicosanitario presso edifici
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
ELENCO FORNITORI 1.9.2012 31.10.2014 PER TIPOLOGIA BENI E SERVIZI
Cod. Tipologia di beni: 01 - Carta, cancelleria, materiale didattico 02 - Stampa e rilegatura 03 - Stampati, libri, abbonamenti a riviste o periodici 04 - Materiali vari di consumo 05 - Vestiario da lavoro
ELENCO ALBO FORNITORI PRESTATORI DI SERVIZI - Sezione 2 SOTTOCATEGORIA
ELENCO ALBO FORNITORI PRESTATORI DI SERVIZI - Sezione 2 ENER SERVICES GAS srl FAVA srl EDERA COSTRUZIONI srl 1 2.1.01 Servizi di manutenzione impianti elettrici I.T.S. srl GE.I.CO.N. srl VENDITTI MASSIMO
Allegato parte integrante - 1
ID Ragione Sociale Impresa Prov. CUP Costo intervento indicato nella prenotazione on-line Costo intervento ammissibile a seguito istruttoria % Contributo ammissibile ANNO IMPEGNO 1 FARNESE MULTISERVICE
Si precisa che l aggiudicazione dei 6 Lotti è stata disposta alle seguenti Società:
GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SESI DELL ARTICOLO 3, COMMA 37 DEL D.LGS. n. 163/2006, PER L AFFIDAMETO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISIFEZIOE DEGLI EDIFICI DELL UIVERSITA DEGLI STUDI DI MILAO (39_10)
Data pagamento. Data scadenza. Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura. Importo Iva split Netto GG diff.
A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 0,02 0 0,02 13 A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 311,98 56,26 255,72 13 A2A ENERGIA
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Numero 2016/28 Data Gara 23/02/2016 Tipologia Procedura Aperta
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Numero 2016/28 Data Gara 23/02/2016 Tipologia Procedura Aperta Oggetto gara: LAVORI DI RESTAURO PER RIPRISTINO SOLAI PER SFONDELLAMENTO E RICORRITURA TETTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
Titolo Tipologia della spesa anno n. mandato data mandato beneficiario importo IV livello Piano dei Conti
2 2 Investimenti fissi lordi 2018 4480 03/07/2018 CONSORZIO STABILE L.R.C. SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 25.202,15 Beni immobili 2 2 Investimenti fissi lordi 2018 4484 03/07/2018 IMPIANTI
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
OG 1 X X X X OG 11 X X OS 3 X X OS 6 X X OS 28 X X OS 30 X X 2 A.P COSTRUZIONI S.r.l.
1 A & A DI AMORINI E AZZARO S.r.l. OS 6 2 A.P COSTRUZIONI S.r.l. OG 1 3 ALFA TERMICA S.R.L OG 1 4 AT IMPIANTI S.r.l. OG 10 5 ATS COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. OG 10 OS 6 OS 8 6 B.ENERGY S.p.A. OG 12 7 BENE
Decreto legge 8 aprile 2013 n.35 conv. In legge 6 giugno 2013 n.64 - Elenco creditori approvato con determina n.18/2013 del Servizio Finanziario.
Decreto legge 8 aprile 2013 n.35 conv. In legge 6 giugno 2013 n.64 - Elenco creditori approvato con determina n.18/2013 del Servizio Finanziario. CREDITORE ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NATURA DEL DEBITO:
c_b794.aooccarm.registro UFFICIALE.I Magliano Costruttori snc 02/12/2013 c_b794.aooccarm.registro UFFICIALE.I
c_b794.aooccarm.registro UFFICIALE.I.0017214.02-12-2013 - Magliano Costruttori snc 02/12/2013 c_b794.aooccarm.registro UFFICIALE.I.0017263.03-12-2013 - TI.MA edile srl 03/12/2013 c_b794.aooccarm.registro
ELENCO OPERATORI ECONOMICI Approvato dal C.d.A. del GAL MARMILLA Delibera N. 06 del 21/07/2011
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SARDEGNA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE RETE LEADER L EUROPA INVESTE NELLE ZONE AGRICOLE PSR SARDEGNA 2007-2013 GAL MARMILLA Via
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
AVVISO 3/18 - INNOVAZIONE - SCADENZA 1 - GRADUATORIA PIANI FINANZIATI CON RISORSE AGGIUNTIVE OLTRE AL RESIDUO NUMERO PIANI: 89
AVVISO 3/18 - INNOVAZIONE - SCADENZA 1 - GRADUATORIA PIANI FINANZIATI CON RISORSE AGGIUNTIVE OLTRE AL RESIDUO NUMERO PIANI: 89 ELENCO PIANI AZIENDALI TOTALE FINANZIAMENTI RICHIESTI 3.716.677,20 N RUP CUP
Son altresì escluse dalla procedura n. 17 istanze per le motivazioni singolarmente esplicitate che verranno comunicate ai soggetti interessati
COMUNE DI PALERMO AREA DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI, SVILUPPO ED INNOVAZIONE SETTORE VALORIZZAZIONE RISORSE PATRIMONIALI STAFF DIRIGENTE DI SETTORE Via Gerardo Astorino, 36 Tel. 0917406424 Fax 0917406468
Importo delle somme liquidate 435,00 D.D.G. n.28 del 28/05/2015
Z09144858B Noleggio fotocopiatrice sede Roma del DAE per 3 anni.5220,00 CLANET s.r.l. C.F. 05978251006 01/04/15 30/06/15 Decreto impegno pluriennale D.R.S. n.78 del 05/11/2012 Importo delle somme liquidate
ENTE Comune di Marcellina
EP106A CERTIFICAZIONE PAGAMENTO DEBITI Schema di certificazione ai sensi dell Articolo 32 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e Decreto MEF del
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
UNI EN ISO 9001:2008 SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2008 SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA' SPESE 1 MEDITERRANEA SRL 1.500,00 3.000,00 1.050,00 2 MANILA COSTRUZIONI DI VERRILLO MARIANNA 1.400,00 3.000,00 980,00 3 PRO.LAV. Srl 1.400,00 3.000,00
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
LOTTO 1 (SASSARI) CIG: Tot. Punteggio QUALITA. Qualità 2.1. Qualità 1.1. Qualità 1.2. Qualità 3. Qualità 2.2. Punteggio PREZZO.
LOTTO 1 (SASSARI) CIG: 5876618 Pulitori e Affini S.p.a 10,80 2,00 20,00 5,20 8,0,00 9,0 8,0 87,80 Helyos S.p.a 10,0 2,00 12,00 6,00 8,0,00 1,80 0,00 81,80 PFE S.p.a 11,80 2,00 19,00 6,00 9,00,00 50,80
COMUNE DI POLAVENO PIAZZA MARCONI, POLAVENO (BS) P.I C.F AREA TECNICA
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DATA LIQUIDAZIONE Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n 33 IVA E IMPOSTE VARIE BENEFICIARIO
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/ /01/ /01/ WIND
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/2012 19/01/2013 24/01/2013 5 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 30/11/2012 21/01/2013 24/01/2013 3 LA
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento /10/2011 IDEA CASA di
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento 718 1 05/10/2011 IDEA CASA di Zulli Palmina 0 115,3 86,48 07/11/2011 1719 22/07/2016
PROVINCIA DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n. 1 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243 DETERMINAZIONE N 704 DEL 07/08/2013 Servizio EDILIZIA OGGETTO: NUOVO POLO UNIVERSITARIO AREA MEZZALIRA 2 E 3 STRALCIO.
ELENCO AGGIORNATO OPERATORI ECONOMICI APPROVATO DAL C.D.A DEL GAL MARMILLA DELIBERA N. 11 DEL 04/10/2013
GAL MARMILLA Via BARESSA, 2 09090 Baradili (OR) tel. 0783959021, fax. 0783959142 e-mail: galmarmilla@tiscali.it, galmarmilla@pec.it ELENCO AGGIORNATO OPERATORI ECONOMICI APPROVATO DAL C.D.A DEL GAL MARMILLA
Ordini di Liquidazione anno 2016
2016/64 DOL liquidazione fatture per spese varie Finanziario 150 01/07/2016 2016/24 DOL Liquidazione compenso OIV dott. Edoardo Barusso, periodo dal 01.01.2016 al 07.06.2016 Direzione 151 05/07/2016 Liquidazione
Page 1. fonte: PERCORSI FORMATIVI SEZIONE ADULTI. allegato B
PERCORSI FORMATIVI SEZIONE ADULTI allegato B C.U. PERCORSO FORMATIVO PUNTI ORGANISMO CAPOFILA 66.1 ACCONCIATORE SPETTACOLO 67 ALLA VIOLETTA S.R.L. 167.2 ACCONCIATORE SPETTACOLO 56 COSTA SCUOLA DI FORMAZIONE
COMUNE DI CASTROFILIPPO Provincia di Agrigento
COMUNE DI CASTROFILIPPO Provincia di Agrigento SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED OO.PP. VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA IN SEDUTA PUBBLICA INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
AVVISO DI ESITO INTEGRALE DELLE RISULTANZE
1 AVVISO DI ESITO INTEGRALE DELLE RISULTANZE PROCEDURE NEGOZIATE TELEMATICHE, UNICA SESSIONE DEL 25-02-2019, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETT. B) E 40 DEL D.LGS. 50/2016 PER L AFFIDAMENTO DELLE OPERE
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI AL
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI 01.10.2013 AL 31.12.2013 DATA EMISSIONE - RESPONSABILE PARTITA IVA - CODICE FISCALE CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 03/10/2013 CONSIGLIO 1400150668 COGESA S.P.A. LIQUIDAZIONE
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Allegato A) Det. n. 55 del Graduatoria Istanze Idonee
OBEN SRL SINGOLA A AMMESSA 1 88 IDONEA 3 91 CNIT SINGOLA A AMMESSA 1 88 IDONEA 3 91 2 C TECNOLOGIES SRL - CHESSA & C. SNC - NOMADYCA SRL E AMMESSA 3 84 IDONEA 6 90 ZETESIS SRL SINGOLA A AMMESSA 1 86 IDONEA
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017 COGNOME E NOME DEL IPENNTE NR PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO ORGANO CHE CONFERISCE DESCRIZIONE INCARICO DELIBERA DI
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
PROVVEDIMENTI SCELTA DEL CONTRAENTE
Struttura proponente: AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. - C.F. e P.IVA: 00313590374 Procedura di scelta del contraente ra aggiudicatario STANZANI SPA - c.f. 02125530374 CONSORZIO PSG - 09171080964 STEP ENGINEERING
Avviso 1/17 1 Scadenza Graduatoria CTS Aziendali Piani non finanziati per esaurimento risorse stanziate TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA 1 PF0556_PR0175_AV117_1 DOTCOM LINE SRL 758 2 PF0529_PR0116_AV117_1 ORSO INIZIATIVE SRL 701 Pag. 1 di 7 EMILIA ROMAGNA 1 PF0537_PR0182_AV117_1 LEN SOC. COOP. 853
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
![Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]](/thumbs/104/161681964.jpg "Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]")
2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
Bando apprendistato allegato 4 Ammessi a finanziamento Pagina 1
PROGETTO N. ENTE AREA TERR.LE TOTALE COSTO PROGETTO cifra da impegnare codice impegno ENTE SCUOLA EDILE N.,.00,00.00,00 00/ sub ENTE SCUOLA EDILE N.,.00,00.00,00 00/ sub APPRENDIMENTO S.R.L. N.,.00,00.00,00
DATA MANDATO BENEFICIARIO. BBF S.R.L. 10-apr ,00
BENEFICIARIO DATA MANDATO IMPORTO DEL MANDATO GAMMA OFFICE SRL 15-mag-18 110,40 LASEF DI M.B.S. SRL 15-mag-18 40.858,68 PROMUSEUM ITALIA SRL 12-giu-18 595,00 MECCANOGRAFICA 12-giu-18 537,79 MECCANOGRAFICA
LISTA PER IL RINNOVO PARZIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE società cooperativa con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, Albo
COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E V ALUTAZIONE CONSULTAZIONE PUBBLICA TELEMATICA L INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI
COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E V ALUTAZIONE CONSULTAZIONE PUBBLICA TELEMATICA L INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI INTEGRAZIONE AI RISULTATI RELATORI: BARBARA MAZZALI E MARCO DEGLI A NGELI
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
COGNOME E NOME DEL DIPENDENTE DURATA Oggetto Compenso
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017 COGNOME E NOME DEL DIPENDENTE DURATA Oggetto Compenso data di delibera 11/01/2017 Ricorso al Giudice di Pace di Vibo
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
Avviso 39 Smart del 11/10/ Esito Prima scadenza (30/11/2017)
Avviso 39 Smart del 11/10/2017 - Esito Prima scadenza (30/11/2017) CIFAP FORMAZIONE R17A39 2017 0003359 S.R.L. Abruzzo 2.470,00 cooperativa sociale R17A39 2017 0003377 LYBRA Abruzzo 2.400,00 CIFAP FORMAZIONE
COMUNE DI SAN SPERATE Provincia di Cagliari. VERBALE DI GARA n 5 PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI COMPLETAMENTO ECOCENTRO
COMUNE DI SAN SPERATE Provincia di Cagliari VERBALE DI GARA n 5 PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI COMPLETAMENTO ECOCENTRO DETERMINAZIONE A CONTRARRE UT N 166 DEL 13/08/2013 CODICE
ESITO GARA DEL
Settore Appalti e Contratti Piazza XX Settembre, 71100 Foggia (0881-791312 fax 0881-791330 Partita I.V.A. e Cod. Fiscale 00374200715. ESITO GARA DEL 26.05.2015 GARA : 17-2015 - PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
Via Mary Schelley, Palermo CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L. C.da Fosso Gelso, sn Brolo
ALLEGATO 1 - Elenco Imprese Invitate Cottimo fiduciario del 14/03/2014 - Lavori di adeguamento funzionale e messa a norma della palestra (palestrone) dell istituto scolastico E. Morselli sito in Gela -
Allegato C ID Offerte ELENCO DITTE ribasso risultante taglio ali scarto aritmetico offerte anomale offerte considerate soggetto aggiudicatario
Allegato C ID. 3844 - Offerte ELENCO DITTE ribasso risultante taglio ali scarto aritmetico anomale considerate soggetto aggiudicatario 14 VERZI' COSTRUZIONI S.R.L. - GENOVA 29,6720% - - - - 17 ELETTRO
Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 3 trimestre 2017
2.017 412 A 5/38 03/07/2017 21.421,24 PRONTOAUTO S.p.A. 21.421,24 S 02/08/2017 2.017 351 46 04/07/2017-29 -621.215,96 2.017 370 A 844/PA 31/05/2017 21.466,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE 21.466,65 S 11/08/2017
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
19-06-18 F 1103E PARTECIPAZIONE 354018 19-07-18 SEMINARIO DI 41 A.N.U.S.C.A. UFHNUS 18 CO 128018 674 450,00 450,00 AGGIORNAMENTO TOTALE Cod. 41 A.N.U.S.C.A. 450,00 450,00 25-06-18 F FATTPA 59_18 312018
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
C o s t i. SOCIETÀ DI CAPITALI (S.p.a. - S.r.l. - S.a.p.a.) - SOC. CONSORTILI A R.L. - CONSORZI TRA ENTI PUBBLICI (L. 142/90) - AZIENDE SPECIALI
C o s t i SOCIETÀ DI CAPITALI (S.p.a. - S.r.l. - S.a.p.a.) - SOC. CONSORTILI A R.L. - CONSORZI TRA ENTI PUBBLICI (L. 142/90) - AZIENDE SPECIALI - 309,87 annuali se il capitale sottoscritto alla data del
Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova. Galleria Spagna, 35 - Padova. OGGETTO: sorteggio pubblico per la formazione di un elenco dei
Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova Galleria Spagna, 35 - Padova Prot. n. 2324 / SP OGGETTO: sorteggio pubblico per la formazione di un elenco dei soggetti da invitare alle procedure
Dati sui pagamenti I trim. 2018
1 02/01/2018 401,10 RCS MEDIAGROUP SPA Acquisto beni e servizi 2 02/01/2018 29.208,28 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 3 02/01/2018 3.612,20 DOLOMITI ENERGIA SPA Utenze 4 02/01/2018 89,64 ENI S.p.A. Acquisto
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B