MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

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1 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO Pag. 1 di 13 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO REVISIONI Nel cartiglio qui di seguito riportato sono elencate le descrizioni relative ad ogni revisione della presente sezione di questo documento. REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO E APPROVATO 0 15/05/2012 Emissione RSPP Datore di Lavoro 1 20/09/2012 Modifica a seguito primo passo integrazione SGSS e SGQ RSPP Datore di Lavoro

2 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO Pag. 2 di 13 INDICE 7.1 GENERALITÀ MONITORAGGI E MISURAZIONI SODDISFAZIONE INTERNA VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE MONITORAGGIO E MISURAZIONE DELLA ATTIVITÀ E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO E CONTROLLO TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI PRODOTTI NON CONFORMI ANALISI DEI DATI MIGLIORAMENTO MIGLIORAMENTO CONTINUO AZIONI CORRETTIVE AZIONI PREVENTIVE...12

3 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO Pag. 3 di GENERALITÀ ATC ESERCIZIO pianifica ed attua i processi per monitorare, misurare, analizzare e migliorare il proprio Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza: dimostrando la conformità della realtà operativa e degli interventi fatti ai requisiti stabiliti in fase di programmazione e alle risultanze del processo di valutazione dei rischi; assicurando la conformità del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza alle norme di riferimento; migliorando in modo continuativo l efficacia del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza, con l obbiettivo di garantire nel tempo il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza per i lavoratori negli ambienti di.

4 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO Pag. 4 di MONITORAGGI E MISURAZIONI SODDISFAZIONE INTERNA ATC ESERCIZIO per assicurare un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza efficace, valuta il livello di percezione dei lavoratori sul grado di salute e sicurezza presente nei luogo di ove operano e connessi all attività che svolgono tramite i seguenti strumenti: Un confronto periodico con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in particolare in occasione di ogni modifica organizzative del SGS e di ogni variazione significative del processo produttivo che implica l aggiornamento del processo di valutazione dei rischi; Un confronto diretto con un campione significativo di lavoratori in occasione dei sopralluoghi ambientali sulla sicurezza svolti dal Servizio Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente; La raccolta e l analisi delle informazioni provenienti dall organizzazione relative alla salute e sicurezza nei luoghi di (comunicazione interna, moduli cartacei di rilevazione condizione pericolosa e richiesta azione correttiva); Prevedendo, nel corso di ogni progetto formativo, una parte dedicata al confronto con i partecipanti sui temi di salute e sicurezza trattati. ATC ESERCIZIO ha predisposto una procedura (PQ.13 "La Comunicazione interna ed esterna aziendale ) in cui vengono esplicitati le modalità e gli strumenti con cui avviene questo scambio di dati ed informazioni. Sulla base delle analisi dei dati e delle informazioni pervenute, la Direzione in collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, decide quali soluzioni adottare per prevenire alcune non conformità VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE Le verifiche ispettive interne sono esami sistematici sulle attività allo scopo di determinare se: le attività svolte ed i risultati conseguiti sono coerenti con quanto regolamentato dai documenti del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza;

5 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO Pag. 5 di 13 la realtà operativa risulta in linea con i risultati del processo di valutazione dei rischi e la politica aziendale; le prescrizioni del SGSS sono adeguate rispetto alla normativa di riferimento ed alle concrete esigenze operative. ATC ESERCIZIO ha predisposto ed applica una Procedura documentata per la pianificazione e l'esecuzione delle verifiche ispettive interne che garantiscano l'efficacia dell'applicazione del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza (PQ.15 "Audit interno "). Nel corso delle riunioni annuali di Riesame del Sistema (vedi capitolo successivo MS.8 Riesame del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di e nella corrispondente procedura PQ.19 Riesame della Direzione ) il Datore di Lavoro approva il "Piano degli audit interni" (Mod.2/PS8), proposto dal RSPP per il periodo successivo. L'elaborazione del "Piano degli audit interni" comporta la definizione dei tempi e delle attività aziendali da sottoporre a verifica. Gli audit sono svolti dal Servizio Prevenzione e Protezione, con la partecipazione almeno due volte all anno per ogni ambiente di del Medico Competente o da personale incaricato, specificamente addestrato ed indipendente dall attività oggetto di verifica (vedi capitolo MS.6), in base ad un piano annuale approvato nelle riunioni periodiche di Riesame del Sistema da parte del Datore di Lavoro. La procedura di audit specifica le modalità di effettuazione dei controlli volti ad accertare il soddisfacimento delle condizioni stabilite dalla normativa di riferimento, da quella vigente e dalle misure e provvedimenti decisi in esito al processo di valutazione dei rischi ed il funzionamento del SGSS. Nel corso degli audit interni il personale incaricato redige il Verbale di audit interni (mod.1/pq15) per rilevare l'efficace funzionamento del Sistema di Gestione per la Sicurezza e per evidenziare eventuali carenze del Sistema. Tutti i risultati degli audit interni sono registrati ed archiviati a cura del RSPP o di suo incaricato, e resi noti agli addetti consultati nel corso della verifica. La rilevazione di una non conformità, durante un audit interno, e la correzione della stessa, avvia il processo descritto nelle relative procedure previste da ATC ESERCIZIO (PQ.16 "Gestione delle non conformità" e PQ.17 Azioni correttive e preventive ).

6 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO Pag. 6 di 13 I risultati degli audit interni sono sottoposti a verifica nella riunione di Riesame del SGS (vedi capitolo MS.8 Riesame del SGSS) MONITORAGGIO E MISURAZIONE DELLA ATTIVITÀ E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO ATC ESERCIZIO in tutte le fasi del processo produttivo opera in modo da garantire un livelli di prevenzione e protezione dai rischi del proprio personale, del personale esterno che interviene in questo processo e delle eventuali persone presenti nei luoghi di adeguato accettabile per l organizzazione e rispondente ai parametri definiti dalla normativa cogente. Uno degli obiettivi che ATC ESERCIZIO si è imposta, nella Politica della Sicurezza (vedi MS.4), è il miglioramento continuo delle prestazioni, in termini di massimizzazione del livello di prevenzione e protezione dai rischi in tutti gli ambienti di, ed è per questo motivo che ATC ESERCIZIO adotta specifici strumenti di monitoraggio del processo produttivo e degli ambienti di (PQ.6 Misurazioni analisi e miglioramento e PQ.15 Audit interni ). In questo modo, la Direzione può disporre di informazioni oggettive in relazione alle non conformità da superare e alle iniziative da prendere per ottenere un miglioramento della sicurezza complessiva aziendale (PQ.17 Azioni correttive e preventive ) e predisporre il Piano annuale di Miglioramento. ATC ESERCIZIO adotta adeguati metodi per monitorare i processi del proprio Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza attraverso: un analisi semestrale di incidenza delle non conformità rilevate dall organizzazione e nel corso degli audit, degli eventi d infortunio e degli eventi di mancato infortunio, dello stato di attuazione e dell efficacia delle azioni correttive/preventive, dell efficienza dei processi operativi al fine di focalizzare le misure di intervento da intraprendere; la verifica annuale dell effettiva realizzazione delle iniziative programmate e delle misure operative di verifica e di controllo stabilite. Nel documento Piano annuale di miglioramento, collegato alla Politica della Sicurezza, vengono definiti nel dettaglio le azioni da intraprendere per il miglioramento del SGSS e nel documento Indicatori del Sistema di Gestione integrato anche con il Sistema di Gestione per la Qualità vengo

7 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO Pag. 7 di 13 illustrati degli indicatori specifici che sono adottati per attestare tale miglioramento. La raccolta ed il trattamento dei risultati del monitoraggio è di competenza del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che in sede di Riesame del Sistema da parte della Direzione (capitolo MS.8 e PQ.19 Riesame della Direzione ), illustra l andamento del sistema e sottolinea le eventuali correzioni da apportare. Questa forma di monitoraggio permette alla Direzione di ATC ESERCIZIO di valutare la capacità e l efficienza dei processi seguiti al fine di ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, ATC ESERCIZIO applica quanto indicato nella Procedura per l'attuazione di azioni correttive e preventive (PQ.17 Azioni correttive e preventive ), per assicurare la conformità delle attività e degli ambienti di PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO E CONTROLLO ATC ESERCIZIO pianifica e sviluppa i processi per la realizzazione del processo produttivo al fine di garantire elevati standard di prevenzione e protezione dai rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di dell interna azienda. Pertanto la Direzione garantisce un controllo delle caratteristiche di tutte le attività e di tutti gli ambienti di e delle loro interazioni per verificarne la conformità ai requisiti richiesti dai lavoratori e dalla norma. Tale controllo è effettuato nelle varie fasi che contraddistinguono l attività di ATC ESERCIZIO, in accordo con quanto indicato nel SGSS (in particolare le procedure di sicurezza previste per alcune attività specifiche, la procedura di audit interno, la procedura di gestione degli approvvigionamenti, la procedura di misurazione, analisi e miglioramento).

8 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO Pag. 8 di TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI PRODOTTI NON CONFORMI ATC ESERCIZIO assicura che i comportamenti, le attrezzature e gli impianti, gli ambienti di risultati non conformi siano identificati e tenuti sotto controllo per evitare la determinazione di situazione di esposizione dei lavoratori a rischi per la loro salute e la loro sicurezza incontrollati ed elevati non tollerabili per l organizzazione. ATC ESERCIZIO ha predisposto ed applica una procedura documentata in cui precisa i controlli, le responsabilità e l autorità per gestire i prodotti non conformi (PQ.16 Gestione delle non conformità ). Una volta rilevate, le non conformità devono essere comunicate al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed ai Responsabili dei Processi coinvolti. Il controllo del prodotto non conforme assicura l'identificazione, la documentazione, la valutazione e il trattamento dello stesso e la notificazione al personale interessato. Le non conformità possono essere individuate: a seguito di audit interni (PQ.15 "Audit interni ") o sulle ditte esterna (PQ.10); su segnalazione dei dipendenti, dei Clienti, dei fornitori di ATC ESERCIZIO o di soggetti terzi; a seguito dell'attività di monitoraggio continuo svolto dal Servizio di Prevenzione e Protezione; durante la Riunione periodica di riesame del Sistema di Gestione per la Sicurezza (MS.8 e PQ.19); Il RSPP che riceve la segnalazione o che rileva una non conformità verifica se, attraverso un analisi delle cause, sia necessario procedere con un azione correttiva o preventiva, o se sia sufficiente conservare i "Rapporti di non conformità" (Mod.1/PQ.15) al fine di periodiche analisi. La non conformità e la relativa soluzione devono essere registrate sul "Rapporto di non conformità a cura del RSPP o di altro addetto al SPP.

9 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO Pag. 9 di 13 Nel caso in cui il RSPP decida di intraprendere un'azione correttiva o preventiva deve indicare nella sezione specifica del "Rapporto" le attività, i tempi e le risorse coinvolte nella sua attuazione. Il RSPP ha il compito di garantire l'implementazione delle azioni decise e nel caso in cui rilevi che questa sia stata completamente o parzialmente disattesa decide con il responsabile del processo se: ripetere l'esecuzione dell azione decisa; attuare una nuova azione; affidare l'esecuzione ad altro responsabile. Copia del rapporto deve essere consegnata al RSPP per l archiviazione a trattamento avvenuto. I rapporti di non conformità costituiscono dei documenti di registrazione della per la salute e la sicurezza e seguono perciò le modalità definite nelle procedure di riferimento già citate. Per ATC ESERCIZIO i prodotti non conformi sono identificabili anche con attrezzature, veicoli del parco e mezzi d opera non funzionanti, che espongono i lavoratori a rischi non tollerabili e coerenti con l esito della valutazione dei rischi effettuata. Anche in questo caso ATC ESERCIZIO assicura l identificazione dell elemento e la gestione delle non conformità per il ripristino della sua piena funzionalità. Nel caso specifico la gestione delle non conformità segue quanto indicato sia in apposite procedure sia nel capitolo precedente che riguardano sia l attività di controllo per la rilevazione di tali anomalie sia le modalità di organizzazione e di intervento prevista dal SGSS per rimuoverle.

10 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO Pag. 10 di ANALISI DEI DATI ATC ESERCIZIO individua, raccoglie e analizza i dati utili a dimostrare l adeguatezza e l efficacia del SGSS e per valutare opportune aree di miglioramento. In questo ambito rientrano le analisi dei dati relative a: a) Analisi interna su percezione grado di sicurezza negli ambienti di da parte dell organizzazione; b) conformità del processo produttivo alle prescrizioni dettate dalle diverse normative di riferimento; c) andamento dei processi (da verifiche ispettive, non conformità, azioni correttive e azioni preventive, monitoraggio); d) analisi dell andamento degli infortuni e dei mancati infortuni.

11 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO Pag. 11 di MIGLIORAMENTO MIGLIORAMENTO CONTINUO ATC ESERCIZIO garantisce il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza attraverso un periodico esame e monitoraggio della sua attività. La Direzione raccoglie i dati necessari ad avere un quadro sulla efficienza del SGSS, avvalendosi: della Politica per la sicurezza; degli obiettivi per la a sicurezza; degli indicatori e valori obiettivo dei processi operativi; dei risultati delle verifiche ispettive; delle azioni correttive e preventive; dei riesami da parte della Direzione AZIONI CORRETTIVE ATC ESERCIZIO gestisce tutte le attività per l'individuazione e l'attuazione di azioni correttive in accordo ai requisiti della Norma di riferimento. Per il miglioramento continuo delle condizione di sicurezza del proprio personale per lo sviluppo del Sistema di Gestione per la salute e la Sicurezza aziendale ATC ESERCIZIO ha predisposto ed implementa una Procedura per l'attuazione di azioni correttive (PQ.17 Azioni correttive e preventive ). Nel caso in cui le azioni correttive comportino la modifica documentata delle Procedure aziendali o del Manuale del SGS o del Documento di Valutazione dei Rischi le variazioni dei documenti del SGSS sono regolate secondo le modalità previste dalla PQ.18 "Gestione della documentazione ". La gestione delle azioni correttive assicura: 1. il riesame delle non conformità, ivi inclusi gli infortuni ed i mancati infortuni; 2. l individuazione delle cause delle non conformità;

12 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO Pag. 12 di la definizione delle azioni necessarie per eliminare le cause di non conformità ed evitare che queste si ripetano; 4. l'esecuzione di adeguate verifiche per assicurare che le azioni correttive decise siano implementate e risultino efficaci; 5. la registrazione dei risultati delle azioni adottate; 6. il riesame delle azioni correttive adottate. Con cadenza semestrale il RSPP o suo incaricato effettua una analisi ed una valutazione puntuale e complessiva di tutti i Rapporti di Non Conformità verificatisi nel periodo di tempo intercorso dall'ultima verifica. Sulla base dei risultati di queste analisi il RSPP sviluppa ipotesi di azioni correttive e registra le decisioni assunte e la modalità di realizzazione sul "Rapporto di azione correttiva" Il Responsabile incaricato dell'implementazione dell'azione correttiva viene designato dal RSPP che, al termine dello sviluppo delle attività previste, effettua una verifica dei risultati raggiunti. I Rapporti di Azioni Correttive (Mod.1/PQ.17) costituiscono un documento di registrazione della sicurezza e sono regolate dalla procedura di riferimento. 7.6 AZIONI PREVENTIVE ATC ESERCIZIO individua le azioni per eliminare le cause di non conformità potenziali. ATC ESERCIZIO ha predisposto ed implementa una Procedura per l'attuazione delle azioni preventive (PQ.17 Azioni correttive e preventive ). Le proposte relative alle possibili azioni preventive sono sviluppate dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sulla base delle informazioni raccolte: nel corso della sua attività continua di monitoraggio del SGSS; nel corso degli audit interni; nel corso dell'esame delle non conformità e delle relative azioni correttive.

13 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO Pag. 13 di 13 Le proposte di azioni preventive sono esposte dal RSPP durante la Riunione di Riesame da parte della Direzione (MS.8 e PQ.19 "Riesame della Direzione"). Le decisioni relative alle azioni preventive da implementare sono assunte dal Datore di Lavoro o da suo rappresentante durante la riunione. Lo sviluppo delle azioni preventive assicura: a) l'individuazione delle non conformità potenziali e delle loro cause; b) la valutazione dell'esigenza di adottare azioni per prevenire il verificarsi delle non conformità; c) l'individuazione e l'attuazione delle necessarie azioni; d) la registrazione dei risultati delle azioni adottate; e) il riesame delle azioni preventive adottate.