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- Leonardo Orsini
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1 x PA /2016/E /2016/E 01-giu Fattura N PA del: 23/6 ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. IT _0DB3H.xml.p 02/07/ /07/ /07/ , , , ,16 Fattura N /2016/E del: 4 /8 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura IT _A2738.xml.P7 M 06/08/ /08/ /09/ ,98 300,89 300, ,36 Fattura N /2016/E del: 15/9 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - 22/09/ /09/ /10/ ,89 50,81 50, ,44 Fattura IT _A3144.xml.P7 M Fattura N.01-giu del: 2 /12/2015 Intestata a: SANT'ALVISE SSD A RL Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - 25/06/ /07/ /07/ Fattura IT _03kDc.xml.p Fattura N del: 30/6 AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura IT _0C92M.xml 14/07/ /07/ /08/ ,08 78,75 78, ,5
2 x /E Fattura N del: 1 /8 IT _Q43.xml.p7m Fattura N del: 5 /8 IT _Q7I.xml.p7m Fattura N del: 26/8 IT _QUW.xml.p7 Fattura N del: 26/8 IT _R78.xml.p7m Fattura N.13/E del: 29/7 CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura IT _00bWr.xml.p 09/08/ /08/ /09/ ,1 33,85 33, ,95 10/08/ /08/ /09/ , , , ,14 02/09/ /09/ /10/ ,97 41,22 41, ,64 02/09/ /09/ /10/ ,98 62,71 62, ,52 02/08/ /08/ /08/ ,
3 x Fattura N del: 2 /8 SOENERGY SRL IT _00JEK.xml.p7 m Posizione lotto : 5 23/08/ /09/ /09/ ,57 58,75 58, /F 1PA Fattura N.1866/F del: 31/8 KUADRA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura IT _0SDM8.xml.p 03/09/ /09/ /10/ , , , ,36 Fattura N.1PA del: 20/7 /2016 Intestata a: BRUGIN NELSON ITBRGNSN60D02L878X_00008.xml.p 06/08/ /08/ /09/ , , , , B Fattura N B del: 5 /8 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. IT _GK1H.xml.p7 06/08/ /08/ /09/ ,6 15,6 15, Fattura N del: 28/7 MAIOLI S.P.A. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura IT _00z3C.xml.p7 29/07/ /09/ /08/
4 x / Fattura N.374 del: 30/6 /2016 Intestata a: ATVO S.P.A. Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura IT _083RM.xml.p 14/07/ /07/ /08/ , , , ,5 Fattura N.38/50 del: 30/6 F.LLI CONTE S.N.C. DI CONTE EMILIO & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _03ouY.xml.p7 06/07/ /07/ /08/ Fattura N del: 31/8 DOLOMITI ENERGIA SPA IT _03pk6.xml.p7 02/09/ /09/ /10/ ,98 940,15 940, ,5 Fattura N del: 4 /6 ENEL 06/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ , , , IT _1NLR0.xml.p Fattura N del: 6 /6 ENEL 08/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ , , , ,52 IT _1NLU0.xml.p
5 x ,00E+11 Fattura N del: 25/6 ENEL 27/06/2016 Fattura 07/07/ /07/ , ,6 5016, ,4 IT _1QSIN.xml.p7 Fattura N del: 5 /8 ENEL 09/08/2016 Fattura 22/08/ /09/ ,79 8,92 8, ,72 IT _1VZSC.xml.p7 Fattura N del: 5 /9 ENEL 08/09/2016 Fattura 22/09/ /10/ ,79 29,34 29, ,1 IT _203OV.xml.p Fattura N del: 20/6 IT _11OD5.xml.p Fattura N.6, e+011 del: 20/6 IT _O1J.xml.p7m 22/06/ /07/ /07/ ,02 390,18 390, ,52 29/06/ /07/ /07/ , , , ,17
6 x 6,00E+11 6,20E+11 6,20E /2016 Fattura N.6, e+011 del: 12/9 IT _S7Q.xml.p7m Fattura N.6, e+011 del: 27/6 IT _OIR.xml.p7m Fattura N.6, e+011 del: 27/6 IT _OJI.xml.p7m 14/09/ /09/ /10/ ,89 11,72 11, ,12 08/07/ /07/ /08/ ,52 55,93 55, ,39 08/07/ /07/ /08/ ,41 130,9 130, ,7 Fattura N.705/2016 del: 2 /9 MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _bpgcu.xml.p7 04/09/ /09/ /10/ ,
7 x 8E E E E D Fattura N.8E del: 7 /6 IT _0YW3E.xml.p 19/06/ /07/ /07/ ,9 19,61 19, ,44 Fattura N.8E del: 7 /6 19/06/ /07/ /07/ ,18 51,05 51, ,2 IT _0YW3P.xml.p Fattura N.8E del: 7 /6 19/06/ /07/ /07/ ,12 33,75 33, IT _0YW3X.xml.p Fattura N.8E del: 5 /8 19/08/ /08/ /09/ ,31 435,5 435, IT _136RM.xml.p Fattura N D del: 23/7 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI 26/07/ /07/ /08/ ,5 295,49 295, ,72 AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura IT _94329.xml.p7
8 x E004/2016 Fattura N.E004/2016 del: 9 /8 TALON LUIGI DI TALON AMORINO E FRANCESCO S.N.C. Destinatario: MANUTENZIONE 16/08/2016 E SVILUPPO DEL SISTEMA 30/08/ /09/ , ,5 1565, VIABILISTICO - Fattura IT _01436.xml.p7 FATTPA 16_16 Fattura N.FATTPA 16_16 del: 30/6 CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _bjtk4.xml.p7 01/07/ /07/ /07/ ,91 64,68 64, ,92 FATTPA 20_16 Fattura N.FATTPA 20_16 del: 22/7 ITALMEDIA S.R.L. IT _bmfu8.xml.p 25/07/ /07/ /08/ , PA07/2016 Fattura N.PA07/2016 del: 7 /7 GAVELLI ANTONIO Destinatario: - Fattura IT _08rme.xml.p 07/07/ /07/ /08/ ,47 875,47 875, ,75
9 x TR EE 03/PA/2016 Fattura N.TR del: 31/5 A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura IT _02WHx.xml.p Fattura N del: 20/7 /2016 Intestata a: CURCIO MICHELE Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura IT _0DZM5.xml.p 21/06/ /07/ /07/ , , , ,6 22/07/ /08/ /08/ ,96 853,96 853, ,52 Fattura N EE del: 5 /8 TOSI ALBERTO Destinatario: - Fattura IT _0EB10.xml.p7 06/08/ /08/ /09/ , , , ,64 Fattura N.03/PA/2016 del: 10/8 MUFFATO STEFANO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura IT _00cZr.xml.p7 16/08/ /09/ /09/ , , , ,61
10 x 1159/E Fattura N.1159/E del: 18/8 LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura IT _03271.xml.p7 19/08/ /09/ /09/ ,56 373,02 373, ,32 Fattura N del: 1 /8 02/09/ /09/ /10/ ,96 41,7 41, ,4 IT _R5A.xml.p7m Fattura N del: 26/8 02/09/ /09/ /10/ ,84 413,05 413, ,6 IT _QSQ.xml.p7m Fattura N del: 26/8 02/09/ /09/ /10/ ,98 62,71 62, ,52 IT _R7J.xml.p7m Fattura N del: 26/8 02/09/ /09/ /10/ ,98 62,71 62, ,52 IT _R6E.xml.p7m
11 x Fattura N del: 13/7 OLIVETTI S.P.A. IT _12CUE.xml.p 15/07/ /07/ /08/ , , , , Fattura N del: 15/7 SOENERGY SRL Destinatario: - 22/07/2016 Fattura 22/07/ /08/ ,3 628,27 628, ,83 IT _00I61.xml.p7 m Posizione lotto : 5 19/G 26/A/2016 3,02E+11 Fattura N.19/G del: 25/8 RAMPON S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _01497.xml.p7 20/09/ /09/ /10/ , Fattura N.26/A/2016 del: 30/8 FONDAZIONE INGEGNERI DI VENEZIA Destinatario: - Fattura IT _00d8s.xml.p7 31/08/ /09/ /09/ Fattura N.3, e+011 del: 3 /3 09/03/ /07/ /04/ IT _0TDMK.xml.p
12 x Fattura N del: 29/7 DOLOMITI ENERGIA SPA IT _03eai.xml.p7 02/08/ /08/ /08/ , , , ,5 Fattura N del: 29/7 DOLOMITI ENERGIA SPA 02/08/ /08/ /08/ ,42 654,44 654, ,68 IT _03eak.xml.p7 Fattura N del: 29/7 DOLOMITI ENERGIA SPA 02/08/ /08/ /08/ ,57 248,01 248, ,22 IT _03eid.xml.p7 Fattura N del: 29/7 DOLOMITI ENERGIA SPA 02/08/ /08/ /08/ ,03 41,83 41, ,26 IT _03eB3.xml.p7 Fattura N del: 14/6 ENEL 17/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ ,06 31,2 31, ,2 IT _1PHKY.xml.p
13 x ,20E+11 6,20E+11 Fattura N del: 18/7 ENEL 21/07/2016 Fattura 22/07/ /08/2016 2,79 2,29 2, ,12 IT _1T2SI.xml.p7 Fattura N del: 18/8 ENEL 28/08/2016 Fattura 19/09/ /09/2016 7,66 6,28 6, ,96 IT _1ZOP2.xml.p Fattura N del: 18/8 ENEL 28/08/2016 Fattura 19/09/ /09/2016 2,79 2,29 2, ,03 IT _1Z45A.xml.p7 Fattura N.6, e+011 del: 27/6 IT _OJ1.xml.p7m 08/07/ /07/ /08/ ,01 54,42 54, ,66 Fattura N.6, e+011 del: 5 /9 07/09/ /09/ /10/ ,21 17,46 17, ,44 IT _RNK.xml.p7m
14 x 6,82E+15 Fattura N.6, e+015 del: 22/7 IT _12XGC.xml.p 27/07/ /07/ /08/ ,11 390,27 390, , E E Fattura N del: 22/9 POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura IT _0MUOU.xml. p 23/09/ /09/ /10/ , Fattura N.8E del: 7 /6 19/06/ /07/ /07/ ,31 29,8 29, ,2 IT _0YW3C.xml.p Fattura N.8E del: 7 /6 19/06/ /07/ /07/ ,15 58,39 58, ,56 IT _0YW3Y.xml.p
15 x E002/2016 Fattura N.E002/2016 del: 15/7 TALON LUIGI DI TALON AMORINO E FRANCESCO S.N.C. Destinatario: MANUTENZIONE 21/07/2016 E SVILUPPO DEL SISTEMA 08/08/ /08/ VIABILISTICO - Fattura IT _01367.xml.p7 FATTPA 15_16 Fattura N.FATTPA 15_16 del: 30/6 CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _bjthp.xml.p7 01/07/ /07/ /07/ ,17 677,19 677, ,61 FATTPA 80_16 PA0119/2016 Fattura N.FATTPA 80_16 del: 28/7 WRITE SYSTEM S.R.L. Destinatario: - Fattura IT _bmt3m.xml.p Fattura N.PA0119/2016 del: 22/6 OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura IT _00avu.xml.p7 29/07/ /08/ /08/ ,92 676,98 676, ,52 22/07/ /07/ /08/ ,59 59,5 59, ,5
16 x PA0137/2016 PJ TU VE Fattura N.PA0137/2016 del: 3 /8 OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura IT _00cRq.xml.p7 Fattura N.PJ del: 31/8 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura IT _0LYLH.xml.p7 12/08/ /08/ /09/ ,63 387,4 387, ,4 05/09/ /09/ /10/ , , , ,95 Fattura N.TU del: 31/8 A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura IT _03u7u.xml.p7 14/09/ /09/ /10/ , , , ,92 Fattura N.VE del: 31/7 PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura IT _043E5.xml.p7 04/08/ /08/ /09/ ,
17 x FE Fattura N FE del: 24/6 CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO E UMBERTO S.A.S. Destinatario: 30/06/2016 MANUTENZIONE E SVILUPPO 07/07/ /07/ , ,5 1248, DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _0D8LE.xml.p7 09/16/PA Fattura N.09/16/PA del: 22/6 CORTIVO LUCIANO Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura IT _00iiE.xml.p7 24/06/ /07/ /07/ , , , , /ACQ1 1188/E Fattura N /ACQ1 del: 8 /7 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IT _0006F.xml.P7 M 13/07/ /07/ /08/ ,85 42,58 42, ,92 Fattura N.1188/E del: 23/8 LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI 24/08/ /09/ /09/ ,42 355,69 355, ,49 AMMINISTRATIVI - Fattura IT _03301.xml.p7
18 x Fattura N del: 22/7 IT _PE4.xml.p7m Fattura N del: 25/7 IT _PT9.xml.p7m 28/07/ /08/ /08/ ,73 150,79 150, ,17 30/07/ /08/ /08/ , , , ,29 14/G Fattura N.14/G del: 27/7 RAMPON S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _01397.xml.p7 06/08/ /08/ /09/ ,74 77,04 77, , Fattura N del: 13/6 SOENERGY SRL Destinatario: - 29/06/2016 Fattura 07/07/ /07/ ,1 58,28 58, ,76 IT _00GBA.xml.p 7m Posizione lotto : 5
19 x PA 163 Fattura N PA del: 30/6 SANDONAUTO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _4HCD2.xml.p 19/07/ /07/ /08/ ,69 962,04 962, ,04 Fattura N.163 del: 19/7 /2016 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE - Fattura IT _60163.xml.p7 20/07/ /07/ /08/ ,4 24,4 24, ,2 167/FE/2016 Fattura N.167/FE/2016 del: 9 /8 STUDIO CAVAIONI SCARL Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura IT _0VGY9.xml.p 10/08/ /09/ /09/ , , , C03PA Fattura N C03PA del: 20/6 CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Destinatario: SERVIZIO LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura IT _01031.xml.p7 30/06/ /07/ /07/ ,
20 x /2016/E /2016/E 08/PA Fattura N /2016/E del: 4 /8 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura IT _A2747.xml.P7 M 06/08/ /08/ /09/ ,18 209,25 209, Fattura N /2016/E del: 4 /8 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - 06/08/ /08/ /09/ ,39 413,99 413, ,76 Fattura IT _A2741.xml.P7 M Fattura N.08/PA del: 30/6 BORTOLUZZO GABRIELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _0POAX.xml.p 30/06/ /07/ /07/ , , , ,73 10 Fattura N.10 del: 24/6 /2016 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _0HSQM.xml.p 25/06/ /07/ /07/ , , , ,48
21 x 10/A 10/PA 11 11/E Fattura N.10/A del: 29/8 NALON S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _0INCS.xml.p7 31/08/ /09/ /09/ ,97 146,7 146, ,7 Fattura N.10/PA del: 5 /9 BORTOLUZZO GABRIELE Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _0SFN0.xml.p7 05/09/ /09/ /10/ , , , ,28 Fattura N.11 del: 1 /9 /2016 Intestata a: ARCOSALD S.N.C. DI DRIGO M. & C. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _0VYWV.xml.p 01/09/ /09/ /10/ ,51 244,68 244, ,64 Fattura N.11/E del: 29/7 CUS VENEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Destinatario: SERVIZIO ISTRUZIONE E SCUOLE - Fattura IT _00bWp.xml.p 02/08/ /08/ /08/ , , , ,6
22 x Fattura N del: 30/6 AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura IT _0BXAJ.xml 03/07/ /07/ /08/ , P P Fattura N del: 22/7 IT _PDV.xml.p7m 28/07/ /08/ /08/ ,29 411,89 411, ,47 Fattura N P del: 30/6 A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO 05/07/ /07/ /08/ , SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura IT _07PVE.xml.p7 Fattura N P del: 31/8 A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO 06/09/ /09/ /10/ , SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura IT _08DWS.xml.p Fattura N del: 26/7 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA 28/07/ /07/ /08/ , IT _0DE8H.xml.p
23 x 25 Fattura N.25 del: 5 /7 /2016 Intestata a: FOLTRAN SERVICE S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura IT _175.xml.p7m 06/07/ /07/ /08/ ,49 108,6 108, ,8 2E Fattura N.2E del: 20/6 IT _11N8U.xml.p 21/06/ /07/ /07/ ,65 75,94 75, ,22 4/2016/PA 43 Fattura N.4/2016/PA del: 8 /7 TOSATTO LUCA Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura IT _02RYS.xml.p7 13/07/ /08/ /08/ , , , ,72 Fattura N.43 del: 22/7 /2016 Intestata a: CENTRO SISTEMI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura IT _0QYFF.xml.p7 23/07/ /07/ /08/ ,
24 x Fattura N del: 4 /6 ENEL 06/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ , , , IT _1NLPS.xml.p7 Fattura N del: 6 /6 ENEL 08/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ , , , ,66 IT _1NM49.xml.p Fattura N del: 6 /6 ENEL 08/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ ,1 474,67 474, ,34 IT _1NM13.xml.p Fattura N del: 6 /6 ENEL 08/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ , , , ,46 IT _1NM6I.xml.p Fattura N del: 6 /6 ENEL 08/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ , , ,34 IT _1NM6O.xml. p
25 x A FE Fattura N A del: 1 /9 IMMOBILIARE PRIMAVERA SNC DI FRANZOLIN TITO LIVIO E C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura IT _0EKVR.xml.p Fattura N FE del: 1 /7 A.S.D. VOLLEY CLODIA Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura IT _0DAWI.xml.p 06/09/ /09/ /10/ /07/ /07/ /07/ FE Fattura N FE del: 29/8 CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO E UMBERTO S.A.S. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _0EH85.xml.p 30/08/ /09/ /09/ , , , ,98
26 x PA /2016/E /2016/E /2016/E 03P.A./2016 Fattura N PA del: 30/6 GEROLIN SECONDIANO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _0DQIS.xml.p7 14/07/ /07/ /08/2016 8,13 6,66 6, ,5 Fattura N /2016/E del: 4 /8 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura IT _A2746.xml.P7 M 06/08/ /08/ /09/ ,16 495,47 495, ,28 Fattura N /2016/E del: 4 /8 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - 06/08/ /08/ /09/ ,8 316,18 316, ,32 Fattura IT _A2737.xml.P7 M Fattura N /2016/E del: 15/9 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - 22/09/ /09/ /10/ ,92 62,65 62, ,6 Fattura IT _A3129.xml.P7 M Fattura N.03P.A./2016 del: 13/7 GALLO MAURIZIO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E 15/07/ /08/ /08/ , , , ,5 MONUMENTALE - Fattura IT _00aIR.xml.p7
27 x 1 PA Fattura N.1 PA del: 30/6 FUSINA TERMINAL SRL Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura IT _00005.xml.p7 06/07/ /07/ /08/ , , ,82 11 Fattura N.11 del: 24/6 /2016 Intestata a: PROCOMAS S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _0HSQN.xml.p 25/06/ /07/ /07/ , , , , Fattura N del: 31/7 AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura IT _0CVJT.xml Fattura N del: 5 /8 IT _Q7N.xml.p7 Fattura N del: 5 /8 IT _Q7O.xml.p7 10/08/ /08/ /09/ , /08/ /08/ /09/ ,04 94,58 94, ,38 10/08/ /08/ /09/ ,13 76,48 76, ,28
28 x PA 2/A Fattura N del: 26/8 IT _R6D.xml.p7m 02/09/ /09/ /10/ ,98 62,71 62, ,52 Fattura N.15 del: 31/5 /2016 Intestata a: S.G.S. S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _00895.xml.p7 29/06/ /07/ /07/ , ,5 2479, Fattura N del: 13/6 SOENERGY SRL Destinatario: - 29/06/2016 Fattura 07/07/ /07/ ,19 62,53 62, ,01 IT _00GBA.xml.p 7m Posizione lotto : 5 Fattura N.2 PA del: 30/6 FUSINA TERMINAL SRL Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - Fattura IT _00006.xml.p7 Fattura N.2/A del: 2 /8 /2016 Intestata a: BISSO LORENZO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura IT _L9147.xml.p7 06/07/ /07/ /08/ , , ,96 03/08/ /08/ /09/
29 x Fattura N del: 30/6 ITALTECNICA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura IT _0TXEP.xml.p7 08/07/ /07/ /08/ , Fattura N.38 del: 13/9 /2016 Intestata a: F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _0OLU6.xml.p 15/09/ /09/ /10/ Fattura N.415 del: 10/8 /2016 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 11/08/ /08/ /09/ ,2 73,2 73, ,4 - Fattura IT _60415.xml.p7 Fattura N del: 31/8 DOLOMITI ENERGIA SPA IT _03pft.xml.p7 02/09/ /09/ /10/ ,81 616,24 616, ,4
30 x 44 Fattura N.44 del: 22/7 /2016 Intestata a: CENTRO SISTEMI S.R.L. Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura IT _0QYFG.xml.p 23/07/ /07/ /08/ , /16 Fattura N /16 del: 1 /6 ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura IT _1CS8.xml.p7 29/06/ /07/ /07/ , /2016/E Fattura N /2016/E del: 15/9 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura IT _A3136.xml.P7 M 22/09/ /09/ /10/ ,86 292,6 292, ,4 Fattura N del: 31/8 GRAFICHE VENEZIANE SOCIETA' COOPERATIVA Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura IT _0WGR6.xml.p 13/09/ /09/ /10/ ,
31 x /E Fattura N del: 18/8 IT _QIV.xml.p7m 20/08/ /08/ /09/ ,25 281,8 281, ,2 Fattura N del: 26/8 02/09/ /09/ /10/ ,15 33,77 33, ,24 IT _QT4.xml.p7m Fattura N del: 26/8 03/09/ /09/ /10/ ,85 303,81 303, ,53 IT _RBB.xml.p7m Fattura N del: 26/8 02/09/ /09/ /10/ , ,8 1220, ,6 IT _R6Q.xml.p7m Fattura N.1288/E del: 12/9 LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI 13/09/ /09/ /10/ ,42 598,31 598, ,13 AMMINISTRATIVI - Fattura IT _03412.xml.p7
32 x 1302/E /G Fattura N.1302/E del: 19/9 LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura IT _03433.xml.p7 Fattura N.149 del: 22/7 /2016 Intestata a: NPO SISTEMI SRL IT _0UNS3.xml.p 20/09/ /09/ /10/ , /07/ /07/ /08/ , Fattura N.15/G del: 27/7 RAMPON S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura IT _01398.xml.p7 06/08/ /08/ /09/ ,98 154,08 154, ,8 Fattura N del: 15/7 SOENERGY SRL Destinatario: - 22/07/2016 Fattura 22/07/ /08/ ,19 64,91 64, ,39 IT _00I61.xml.p7 m Posizione lotto : 5 Fattura N del: 7 /7 ENEL 13/07/2016 Fattura 18/07/ /08/ ,79 29,34 29, ,16 IT _1RQ9Q.xml.p
33 x 581/2016 6,20E+11 6,20E+11 6,20E+11 Fattura N.581/2016 del: 24/6 MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _bj2wf.xml.p7 03/07/ /07/ /08/ ,99 321,3 321, ,3 Fattura N.6, e+011 del: 27/6 IT _OIP.xml.p7m 08/07/ /07/ /08/ ,52 55,93 55, ,39 Fattura N.6, e+011 del: 12/9 14/09/ /09/ /10/2016 0,01 0,01 0, ,21 IT _S5M.xml.p7m Fattura N.6, e+011 del: 20/9 27/09/ /09/ /10/ ,33 65,75 65, ,25 IT _SIV.xml.p7m
34 x 8E E E /7 E-5156 Fattura N.8E del: 7 /6 IT _0YW37.xml.p 19/06/ /07/ /07/ ,31 29,8 29, ,2 Fattura N.8E del: 7 /6 19/06/ /07/ /07/ ,97 19,67 19, ,68 IT _0YW38.xml.p Fattura N.8E del: 5 /8 19/08/ /08/ /09/ , IT _136R4.xml.p7 Fattura N.95/7 del: 31/8 CHIP COMPUTERS S.R.L. 09/09/ /09/ /10/ , IT _0OEL6.xml.p7 Fattura N.E-5156 del: 4 /7 ANCITEL SPA 23/07/ /07/ /08/ , , , ,5 IT _0059X.xml.p7
35 x FATTPA 1_16 Fattura N.FATTPA 1_16 del: 7 /7 CORRAS VALENTINA Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura IT _bktm8.xml.p 08/07/ /09/ /08/ , , , ,82 FT/PAA/ Fattura N.FT/PAA/ del: 2 /8 FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI Destinatario: MANUTENZIONE 03/08/2016 E SVILUPPO DEL SISTEMA 08/08/ /09/ ,4 241,31 241, ,44 VIABILISTICO - Fattura IT _0I2YB.xml.p7 Fattura N del: 4 /6 ENEL 06/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ ,5 300,41 300, IT _1NLQC.xml.p Fattura N del: 6 /6 ENEL 08/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ , , , ,56 IT _1NLWY.xml.p
36 x Fattura N del: 6 /6 ENEL 08/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ , , , ,64 IT _1NM44.xml.p Fattura N del: 6 /6 ENEL 08/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ , , , ,2 IT _1NM53.xml.p Fattura N del: 6 /6 ENEL 08/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ ,29 613,35 613, ,7 IT _1NLWR.xml.p Fattura N del: 6 /6 ENEL 08/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ , , , ,48 IT _1NM67.xml.p Fattura N del: 25/6 ENEL 27/06/2016 Fattura 07/07/ /07/ , ,3 5040, ,7 IT _1QSDF.xml.p
37 x 55 Fattura N.55 del: 29/8 /2016 Intestata a: AGRIGARDEN S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _0O9ZC.xml.p 05/09/ /09/ /10/ ,83 181,01 181, ,27 6,00E+11 6,20E+11 6,20E+11 Fattura N.6, e+011 del: 27/6 IT _OGC.xml.p7m 07/07/ /07/ /08/ ,27 30,69 30, ,18 Fattura N.6, e+011 del: 8 /9 13/09/ /09/ /10/ ,62 589,65 589, IT _S0V.xml.p7m Fattura N.6, e+011 del: 20/9 27/09/ /09/ /10/ ,26 65,68 65, ,36 IT _SJ4.xml.p7m
38 x 6/e Fattura N.6/e del: 20/7 /2016 Intestata a: OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _HCZ3W.xml.p 18/08/ /08/ /09/ , , , ,54 Fattura N del: 22/7 IT _PED.xml.p7m 28/07/ /08/ /08/ , , , ,64 Fattura N del: 18/8 23/08/ /08/ /09/ ,25 503,05 503, ,1 IT _QKM.xml.p7 Fattura N del: 26/8 02/09/ /09/ /10/2016 3,38 3,38 3, ,56 IT _QV1.xml.p7m Fattura N del: 26/8 02/09/ /09/ /10/ ,17 202,88 202, ,56 IT _R6W.xml.p7
39 x /FE/ FPA Fattura N del: 15/7 SOENERGY SRL Destinatario: - 22/07/2016 Fattura 22/07/ /08/ ,88 56,12 56, ,48 IT _00I61.xml.p7 m Posizione lotto : 5 Fattura N.175/FE/2016 del: 22/8 STUDIO CAVAIONI SCARL Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura IT _0VPFW.xml.p 23/08/ /09/ /09/ , Fattura N.21 del: 9 /9 /2016 Intestata a: MARAFIN ALBINO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _0STIA.xml.p7 13/09/ /09/ /10/ , ,4 1623, ,2 Fattura N.24FPA del: 6 /9 SUMUS ITALIA S.R.L. Destinatario: CORPO POLIZIA PROVINCIALE - 09/09/ /09/ /10/ , Fattura IT _bpzzm.xml.p
40 x Fattura N.27 del: 8 /7 /2016 Intestata a: FOLTRAN SERVICE S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura IT _180.xml.p7m 09/07/ /07/ /08/ ,14 32,9 32, ,4 Fattura N del: 30/6 DOLOMITI ENERGIA SPA IT _031rv.xml.p7 01/07/ /07/ /07/ , , , ,32 Fattura N del: 30/6 DOLOMITI ENERGIA SPA 01/07/ /07/ /07/ ,03 41,83 41, ,79 IT _031sS.xml.p7 Fattura N del: 22/9 DOLOMITI ENERGIA SPA 23/09/ /09/ /10/ , , , ,5 IT _03ykJ.xml.p7 Fattura N del: 4 /8 OLIVETTI S.P.A. 06/08/ /08/ /09/ , , , ,07 IT _131KU.xml.p
41 x 17 Fattura N.17 del: 31/5 /2016 Intestata a: S.G.S. S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _00896.xml.p7 29/06/ /07/ /07/ , ,5 2479, /02/PA Fattura N.2016/02/PA del: 9 /8 CANTON MAURIZIO Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _4I1W8.xml.p 11/08/ /08/ /09/ , , , ,48 23/PA 3 Fattura N.23/PA del: 30/6 F.D. GROUP S.R.L. UNIPERSONALE Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura IT _03TF6.xml.p7 02/07/ /07/ /07/ ,37 330,36 330, ,44 Fattura N.3 del: 21/7 /2016 Intestata a: STUDIO CESA INGEGNERIA S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _DMA9.xml.p7 22/07/ /07/ /08/ , ,8 6130, ,4
42 x Fattura N del: 22/9 DOLOMITI ENERGIA SPA IT _03yg9.xml.p7 23/09/ /09/ /10/ ,03 41,83 41, ,75 Fattura N.437 del: 2 /9 /2016 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - Fattura IT _60437.xml.p7 06/09/ /09/ /10/ ,4 24,4 24, ,4 Fattura N del: 10/5 ENEL 14/09/2016 Fattura 23/09/ /10/ ,9 9,02 9, ,4 IT _20T1E.xml.p7 Fattura N del: 6 /6 ENEL 08/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ , , , ,44 IT _1NM0K.xml.p Fattura N del: 24/6 ENEL 26/06/2016 Fattura 07/07/ /07/ , , , ,56 IT _1QRL8.xml.p
43 x ,00E+11 6,00E+11 6,00E+11 Fattura N del: 25/6 ENEL 27/06/2016 Fattura 07/07/ /07/ , , , ,92 IT _1QS48.xml.p Fattura N del: 16/7 ENEL 18/07/2016 Fattura 22/07/ /08/ ,94 31,44 31, IT _1SEZE.xml.p7 Fattura N.6, e+011 del: 27/6 IT _OG0.xml.p7m 07/07/ /07/ /08/ ,35 55,77 55, ,94 Fattura N.6, e+011 del: 1 /9 06/09/ /09/ /10/ ,05 151,87 151, ,31 IT _RFV.xml.p7m Fattura N.6, e+011 del: 13/9 17/09/ /09/ /10/ ,62 74,32 74, ,44 IT _SEU.xml.p7m
44 x 64/A 706/ / Fattura N.64/A del: 30/6 COLORI DI TOLLENS BRAVO SRL Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura IT _0HZDM.xml.p 06/07/ /08/ /08/ ,08 645,13 645, ,69 Fattura N.706/2016 del: 2 /9 MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _bpgda.xml.p7 04/09/ /09/ /10/ ,37 502,76 502, Fattura N.707/2016 del: 2 /9 MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _bpm39.xml.p 06/09/ /09/ /10/ ,62 225,1 225, ,8 Fattura N del: 22/9 POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura IT _0MUOX.xml. p 23/09/ /09/ /10/ ,
45 x 8E E FATTPA 58_16 TU Fattura N.8E del: 7 /6 IT _0YW35.xml.p Fattura N.8E del: 5 /8 IT _136RF.xml.p7 Fattura N.FATTPA 58_16 del: 31/7 LA CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Destinatario: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE - Fattura IT _boriq.xml.p7 19/06/ /07/ /07/ ,37 58,57 58, ,28 19/08/ /08/ /09/ ,29 19,91 19, ,84 26/08/ /09/ /09/ , , , ,34 Fattura N.TU del: 1 /6 A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura IT _031be.xml.p7 30/06/ /07/ /07/ ,86 18,96 18, ,24
46 x PJ Fattura N.PJ del: 30/6 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura IT _0JXCE.xml.p7 06/07/ /07/ /08/ , , , ,68 TI Fattura N.TI del: 31/7 A.C.T.V. SPA Destinatario: SERVIZIO TRASPORTI MOBILITA - Fattura IT _03jjp.xml.p7 10/08/ /08/ /09/2016 1,51 1,51 1, ,87 V PAS Fattura N.V del: 11/7 DAY RISTOSERVICE S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura IT _24666.xml.p7 19/07/ /07/ /08/ , , , ,12 Fattura N.466 PAS del: 14/9 SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Destinatario: SERVIZI SOCIALI - Fattura IT _001FA.xml.p7 22/09/ /09/ /10/ , , ,64
47 x /2016 Fattura N del: 4 /6 ENEL 06/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ ,95 365,53 365, IT _1NLMM.xml. p Fattura N del: 6 /6 ENEL 08/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ ,88 734,33 734, ,66 IT _1NLTM.xml.p Fattura N del: 14/6 ENEL 17/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ ,99 587,7 587, ,7 IT _1PZBZ.xml.p7 Fattura N del: 5 /8 ENEL 09/08/2016 Fattura 22/08/ /09/ ,79 29,34 29, ,44 IT _1VZCE.xml.p7 Fattura N.579/2016 del: 24/6 MARTINELLO S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _bj2v3.xml.p7 03/07/ /07/ /08/ ,58 416,05 416, ,05
48 x 584 6,00E+11 6,00E+11 Fattura N.584 del: 20/9 /2016 Intestata a: REGIONE VENETO Destinatario: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 22/09/ /09/ /10/ ,2 73,2 73, ,4 - Fattura IT _60584.xml.p7 Fattura N.6, e+011 del: 27/6 IT _OFG.xml.p7m Fattura N.6, e+011 del: 27/6 IT _OFP.xml.p7m 07/07/ /07/ /08/ ,36 55,5 55, /07/ /07/ /08/ ,29 312,08 312, ,76 6,82E+15 Fattura N.6, e+015 del: 22/7 IT _12XGE.xml.p 27/07/ /07/ /08/ ,16 390, ,64
49 x 71 7X Fattura N.71 del: 5 /7 /2016 Intestata a: MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura IT _0C10W.xml Fattura N.7X del: 15/6 IT _11W16.xml.p 07/07/ /07/ /08/ , ,4 1622, ,8 28/06/ /07/ /07/ ,68 29,8 29, /PA Fattura N.68/PA del: 28/6 TRIVENETA SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _0EYUG.xml 29/06/ /07/ /07/ ,03 307,4 307, , E Fattura N del: 30/8 POSTE ITALIANE S.P.A. Destinatario: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI - Fattura IT _0LRSD.xml.p7 06/09/ /09/ /09/ , Fattura N.8E del: 7 /6 19/06/ /07/ /07/ ,58 29,2 29, ,8 IT _0YW3F.xml.p
50 x 8E PA Fattura N.8E del: 7 /6 IT _0YW3M.xml. p Fattura N.9 PA del: 24/6 CO.VA. SNC DI ROSSO E VENIER Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura IT _4S2.xml.p 19/06/ /07/ /07/ ,09 35,36 35, ,44 25/06/ /08/ /07/ ,39 105,24 105, , T Fattura N T del: 23/8 TELEPASS SPA Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura IT _28G3.xml.p7 03/09/ /09/ /10/ ,6 10,33 10, ,25 FATTPA 9_16 Fattura N.FATTPA 9_16 del: 4 /7 AQUAPROGRAM S.R.L. Destinatario: SERVIZIO CACCIA E PESCA - Fattura IT _bka8y.xml.p7 06/07/ /07/ /08/ , , , ,37
51 x PA0138/2016 Fattura N.PA0138/2016 del: 4 /8 OFFICINA PASINI ALESSANDRO Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura IT _00cRl.xml.p7 12/08/ /08/ /09/ ,83 103,96 103, ,72 PA / /2016/E /2016/E Fattura N.PA03 del: 9 /9 GEDA S.R.L. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura IT _0J698.xml.p7 Fattura N /16 del: 9 /8 ROSSI MARIO PIETRO & C. S.N.C. Destinatario: SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - Fattura IT _AQQ9.xml.p7 19/09/ /09/ /10/ ,5 368,5 368, /08/ /09/ /09/ , Fattura N /2016/E del: 4 /8 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura IT _A2749.xml.P7 M 06/08/ /08/ /09/ ,31 61,19 61, ,56 Fattura N /2016/E del: 4 /8 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - 06/08/ /08/ /09/ ,07 30,06 30, ,44 Fattura IT _A2689.xml.P7 M
52 x 1043/E Fattura N.1043/E del: 25/7 LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L. Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura IT _03152.xml.p7 26/07/ /07/ /08/ ,42 355,69 355, ,94 Fattura N del: 1 /9 SOFITEL S.R.L. IT _0O73M.xml.p 02/09/ /09/ /10/ Fattura N.12 del: 30/6 /2016 Intestata a: NEKTA SERVIZI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _UO39.xml.p7 14/07/ /07/ /08/ , Fattura N del: 22/7 IT _PDW.xml.p7 Fattura N del: 25/7 IT _PT3.xml.p7m 28/07/ /08/ /08/ ,51 473,24 473, ,52 30/07/ /08/ /08/ , , , ,53
53 x /2016/E Fattura N del: 5 /8 IT _Q7P.xml.p7m 10/08/ /08/ /09/ , Fattura N del: 18/8 20/08/ /08/ /09/ ,62 53,26 53, ,94 IT _QK3.xml.p7m Fattura N del: 26/8 02/09/ /09/ /10/ , , , ,76 IT _QSR.xml.p7m Fattura N del: 26/8 02/09/ /09/ /10/ ,47 274,64 274, ,68 IT _QUO.xml.p7 Fattura N /2016/E del: 4 /8 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - 06/08/ /08/ /09/ ,76 74,33 74, ,92 Fattura IT _A2759.xml.P7 M
54 x /2016/E Fattura N /2016/E del: 4 /8 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura IT _A2722.xml.P7 M 06/08/ /08/ /09/2016 4,02 4,02 4, ,48 Fattura N.1 del: 28/7 /2016 Intestata a: RIGO PIERO Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura 12/08/ /09/ /09/ , , , ,28 IT _091wx.xml.p Fattura N del: 22/7 28/07/ /08/ /08/ ,08 468,48 468, ,04 IT _PDR.xml.p7m Fattura N del: 22/7 28/07/ /08/ /08/ , , , ,85 IT _PDO.xml.p7m Fattura N del: 1 /8 09/08/ /08/ /09/ , , , ,37 IT _Q3W.xml.p7
55 x feb Fattura N del: 5 /8 IT _Q76.xml.p7m Fattura N del: 26/8 IT _R8A.xml.p7m Fattura N.15-feb del: 27/6 VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY IT _0TAHF.xml.p 10/08/ /08/ /09/ ,88 498,98 498, ,78 02/09/ /09/ /10/ ,98 62,71 62, ,52 01/07/ /07/ /07/ Fattura N del: 13/6 SOENERGY SRL Destinatario: - 29/06/2016 Fattura 07/07/ /07/ ,06 73,01 73, ,17 IT _00GBA.xml.p 7m Posizione lotto : 5 Fattura N del: 2 /8 SOENERGY SRL IT _00JEK.xml.p7 m Posizione lotto : 5 23/08/ /09/ /09/ ,95 56,52 56, ,4
56 x 1867/F Fattura N.1867/F del: 31/8 KUADRA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura IT _0SDMB.xml.p 03/09/ /09/ /10/ , , , ,48 19/PA Fattura N.19/PA del: 27/7 BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO & F.LLI Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _03z8U.xml.p7 27/07/ /08/ /08/ , /2016/E 1 Fattura N /2016/E del: 4 /8 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA Destinatario: - Fattura IT _A2760.xml.P7 M 06/08/ /08/ /09/ ,23 414,75 414, Fattura N.1 del: 6 /7 /2016 Intestata a: A.P.T. DELLA PROVINCIA DI VENEZIA Destinatario: TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE - Fattura ITDRNMHL66E30Z401W_0LM 2V.xml.p 07/07/ /07/ /08/ , , , ,35
57 x Fattura N del: 31/8 AXITEA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO ECONOMATO - Fattura IT _0D5TZ.xml 02/09/ /09/ /10/ , Fattura N del: 22/7 IT _PDS.xml.p7m 28/07/ /08/ /08/ ,43 33,12 33, ,76 Fattura N del: 5 /8 10/08/ /08/ /09/ , , , ,48 IT _Q7A.xml.p7m Fattura N del: 26/8 02/09/ /09/ /10/ , , , ,6 IT _QT6.xml.p7m Fattura N del: 26/8 02/09/ /09/ /10/ ,46 354,95 354, ,4 IT _QSX.xml.p7m
58 x /G FVI Fattura N del: 26/8 IT _R74.xml.p7m 02/09/ /09/ /10/ ,98 62,71 62, ,52 Fattura N.13/G del: 30/6 RAMPON S.R.L. Destinatario: AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA - Fattura IT _01345.xml.p7 08/07/ /07/ /08/ Fattura N del: 15/7 SOENERGY SRL Destinatario: - 22/07/2016 Fattura 22/07/ /08/ ,06 36,94 36, ,26 IT _00I61.xml.p7 m Posizione lotto : 5 Fattura N.16FVI del: 30/6 MITEL ITALIA S.P.A. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura IT _16043.xml.p7 30/07/ /08/ /08/
59 x 17 Fattura N.17 del: 30/6 /2016 Intestata a: ROMEA ASFALTI S.R.L. Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _0U5DY.xml.p 13/07/ /07/ /08/ ,62 372,64 372, ,36 07/16/PA Fattura N.07/16/PA del: 30/6 ECOPAVI SRL Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _00Z4n.xml.p7 04/07/ /07/ /08/ , , , Fattura N del: 26/8 IT _QSU.xml.p7m 02/09/ /09/ /10/ ,43 110,92 110, ,04 Fattura N del: 13/6 SOENERGY SRL Destinatario: - 29/06/2016 Fattura 07/07/ /07/ ,79 59,77 59, ,09 IT _00GBA.xml.p 7m Posizione lotto : 5
60 x P ,02E+11 Fattura N del: 15/7 RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' Destinatario: SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura IT _02FAA.xml.p 20/07/ /07/ /08/ ,05 652,5 652, ,5 Fattura N P del: 31/8 A. MANZONI & C. S.P.A. Destinatario: SERVIZIO 06/09/ /09/ /10/ , SERVIZI AMMINISTRATIVI - Fattura IT _08DWR.xml.p Fattura N.3, e+011 del: 8 /8 13/08/ /08/ /09/ ,14 628,8 628, ,4 IT _1337P.xml.p7 30 Fattura N.30 del: 25/8 /2016 Intestata a: AUTOFFICINA CONTIERO S.N.C. DI CONTIERO FABRIZIO E BARBARA Destinatario: MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO - Fattura IT _4I79W.xml.p 27/08/ /09/ /09/ ,39 333,11 333, ,87
61 x 4,22E+15 Fattura N.4, e+015 del: 5 /8 IT _136QS.xml.p 19/08/ /08/ /09/ , , , ,12 4/2016/EL Fattura N.4/2016/EL del: 31/5 CHERSEVANI PAOLO MARIA ITCHRPMR51C15L736T_00008.xml.p 02/06/ /07/ /07/ , , , Fattura N del: 31/8 DOLOMITI ENERGIA SPA IT _03p0X.xml.p7 02/09/ /09/ /10/ , , , Fattura N del: 4 /6 ENEL 06/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ ,71 173,53 173, IT _1NLN7.xml.p Fattura N del: 6 /6 ENEL 08/06/2016 Fattura 05/07/ /07/ , , , ,6 IT _1NM2T.xml.p
62 x /29 Fattura N./29 del: 14/7 /2016 Intestata a: CESARO MAC.IMPORT S.N.C. Destinatario: SERVIZIO 15/07/2016 GESTIONE DEL PATRIMONIO - 19/07/ /08/ , , , Fattura IT _08B3E.xml.p /PA Fattura N /PA del: 22/6 CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.ZORZETTO SOC.COOP. Destinatario: SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE - Fattura IT _0HR56.xml.p 23/06/ /07/ /07/ , , , , PA Fattura N PA del: 30/6 ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. IT _0DB4Z.xml.p Fattura N del: 22/7 IT _PEH.xml.p7m 02/07/ /07/ /07/ , , , ,4 28/07/ /08/ /08/ ,26 285,89 285, ,47
Città metropolitana di Venezia Indicatore tempii medi di pagamento - anno 2017
distinta Ritard x 8 1,04E+09 2,04E+09 594 8,1E+09 N.0000000008 del: 30/1 /2016 Intestata a: NPO SISTEMI SRL Destinatari: - Elettrnica IT07945211006_0LHK1.xml.p7m Psizine ltt : 1 04/02/2016 21/03/2017 05/03/2016
POSIZIONE LOTTO: 1 09/03/ /03/ /04/ , , , ,76
FATTURA N. 000047 DEL 2016-02- 29 INTESTATA A ATVO - SEGRETERIA - 00764110276 DESTINATARIO SA4F9C - IT13435960151_06092.XML.P7M. 000047 POSIZIONE LOTTO: 1 09/03/2016 10/03/2016 08/04/2016 448.110,78 407.373,44
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
2048_2015_P0_ TA TA TC TC TE TE005275
346 888SERVICE MASTRO 3K N. 42274-888SERVICE POLICANTIERI 3K N. 42274-888SERVICE MATRIX N. 42274-888SERVICE DUKENET N. 42274 - CANONE DI ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTI VALIDO DAL 28.02.2015
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671 18/12/2017 64 30/11/2017 18/12/2017 05/01/2017 S 1.623,14 292,7
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO
5 REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE (LRZ) SUPERGA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1]
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
FATTURE 1 TRIMESTRE 2017
Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI 968 31/03/2017 36/FE/2016 04/08/2016
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Parco Archeologico Ercolano
27 FV17-2129 del 20/09/ CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A. 02/11/ 30/11/ 32003 1.03.02.99.999/C /119 1.363,23 235 28 FV17-2130 del 20/09/ CF: 07120730150 COM Metodi S.p.A. 02/11/ 30/11/ 32003 1.03.02.99.999/C
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/ /01/ /01/ WIND
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/2012 19/01/2013 24/01/2013 5 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 30/11/2012 21/01/2013 24/01/2013 3 LA
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
11-01-2019 ACEA ENERGIA S.P.A. UTENZE 2.952,67 11-01-2019 FONTANA GIOVANBATTISTA SRL REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 201.869,01 14-01-2019 A.C.M. S.R.L. ACQUISTO ECONOMATO E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 787,84
ENTE DI GEST PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO ELENCO MOVIMENTI (2017)
(Pagina 1) 2017 M 2017.534.1 27-06-2017 2020305001 1.750,94 PIZZIGATI GIUSEPPE 2017 M 2017.535.1 27-06-2017 1030213002 690,89 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 2017 M 2017.536.1 27-06-2017 1030205006 35,76 SOENERGY
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F
AERONAUTICA MILITARE Centro Tecnico Rifornimenti A.M. Servizio Amministrativo C.F. 80255030589 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'umbria e delle Marche INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2016 DECORRENZA PAGAMENTO
TRA DI E DI 8 AGROLABO S.P.A 01152200018 87 13/06/2016 14/06/2016 13/08/2016 29/07/2016 1.882,46 1.882,46-15 -28.236,90 8 AGROLABO S.P.A 01152200018 96 05/07/2016 06/07/2016 04/09/2016 26/08/2016 1.185,84
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R.
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. AMBITO TEMPORALE DI IMPORTO Euro IVA BENEFICIARIO 132/2013 All. 1.1) RIFERIMENTO
Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019
2019 31 A 8/PA 25/01/2019 22,73 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22,73 S 28/02/2019 2019 238 38 04/04/2019 35 795,55 2019 30 A 1/CR 28/01/2019 1.017,15 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 1.017,15 S 27/02/2019
COMUNE DI OME Provincia di Brescia
COMUNE DI OME Provincia di Brescia DATI SUI PAGAMENTI - art. 47/bis del D.Lgs. n. 33/2013 dati riferiti al terzo trimestre 2018 - importi al lordo della quota Iva Anno n. mand. Data Mandato Ragione Sociale
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
Cognome Nome Categoria Profilo Settore Soggetto Conferente Oggetto dell'incarico Data inizio Data fine FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA
Agostini Enzo D servizi sportivi Servizi Sportivi FEDERAZIONE ITALIANA ATLETICA LEGGERA ALTRE TIPOLOGIE 15/05/2014 31/12/2014 9.000 No Alzetta Claudia D3 Dottore forestale Verde Parchi Giardini ALTRE TIPOLOGIE
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - 2015 Numero Fattura Fornitore Importo dovuto Data Data Data Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
DATA MANDATO IMPORTO BENEFICIARIO TIT DESC TITOLO AGGRE DESC MACROAGGREGATO MAND
MAND MACRO DATA MANDATO IMPORTO BENEFICIARIO TIT DESC TITOLO AGGRE G DESC MACROAGGREGATO 2/1 13/01/2017 1878,12 CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO, ADDA E CREMASCO 1 Spese correnti 107 Interessi passivi
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Organigramma Camera di Commercio di Roma. dal 01 marzo 2019
Organigramma Camera di Commercio di Roma dal 01 marzo 2019 Segretario Generale Pietro ABATE AREA I Affari Generali e del Personale Roberto BOSCO AREA IV Registro Imprese e Analisi Statistiche Barbara CAVALLI
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
INTERCENT-ER Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi A. MANZONI & C. SPA
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2018
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2018 ESERCIZIO DOCUM. PROGR. ASCOT UFFICIO COMPET. RAGIONE SOCIALE FATTURA FATTURA PROTOC. PROTOCOLLO DP IMPORTO FATTURA AL NETTO DI IVA IF MANDATO MANDATO DM
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
ENTE DI GEST PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELTA DEL PO ELENCO MOVIMENTI (2017)
(Pagina 1) 2017 M 2017.265.1 31-03-2017 1030209011 134,20 ECO CERTIFICAZIONI SPA 2017 M 2017.266.1 31-03-2017 1030213002 690,89 C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 2017 M 2017.267.1 31-03-2017 1030299999 2.705,37
2922 C dic gen , gen ,8
ESERCIZIO N.RO ASCOT RAGIONE SOCIALE N.RO SCADENZA IMPORTO NUMERO MANDATO MANDATO CALCOLO DM - DD GG_INESIGIB ILI 2922 C. 1239 02-dic-16 01-gen-17 204,92 34 16-gen-17 45 15 3073,8 2922 C. 1239 02-dic-16
Data Emissione. Descrizione Documento. Numero Partita
Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del IV trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono stati calcolati tenendo conto anche delle fatture
28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/18 199 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data
"LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO "Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 " Numero fattura Denominazione fornitore Data fattura Data scadenza(*) Data pagamento Pagamento Importo fattura pagamento
Ordine Beneficiario Numero Domanda Motivazione IMPORTO LORDO R.A. 4%
Decreto n.367 del 04/03/2011 Allegato 2 Ordine Beneficiario Numero Domanda Motivazione IMPORTO LORDO R.A. 4% IMPORTO NETTO IN PAGAMENTO 1 ALMA SAS DI SABATO ANTONIO 2011SOSTOCC00000017838305060000000001
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
DATI SUI PAGAMENTI. ANNO Trimestre ACQUISTO DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO DATA
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE Ufficio Attività Contrattuale per l Informatica gli Impianti
3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Pagina 1/5 3 REPARTO INFRASTRUTTURE MILANO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) 1118/1 Az.Terr.Sanitaria
CITTA DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Pubblicazione dei pagamenti 3 trimestre D.Lgs 97/2016 ANNO NUM. MAND. Data Mandato BENEFICIARIO Netto TIPOLOGIA 2264 19/07/ A.N.U.S.C.A. 50,00 ADECCO SOC. DI 2237 17/07/ FORNITURA LAVORO 2.364,92 2238
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento /10/2011 IDEA CASA di
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento 718 1 05/10/2011 IDEA CASA di Zulli Palmina 0 115,3 86,48 07/11/2011 1719 22/07/2016
BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO
Beneficiario Mandato BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1571 FIORENTI PATRIZIO GIUSEPPE