BILANCIO 2017 (in forma sintetica e semplificata)
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1 BILANCIO 2017 (in forma sintetica e semplificata)
2 QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011) DESCRIZIONE ENTRATE Previsioni di cassa (ai sensi D.Lgs. 118/2011) del bilancio anno Previsioni di competenza (ai sensi D.Lgs. 118/2011) del bilancio anno Previsioni di competenza DEFINITIVE (ai sensi D.Lgs. 118/2011) da Consuntivo anno DESCRIZIONE SPESE Previsioni di cassa (ai sensi D.Lgs. 118/2011) del bilancio anno Previsioni di competenza (ai sensi D.Lgs. 118/2011) del bilancio anno Previsioni di competenza DEFINITIVE (ai sensi D.Lgs. 118/2011) da Consuntivo anno Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,01 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti , ,99 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale , ,34 Utilizzo avanzo di amministrazione , ,02 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 di cui avanzo utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria , , ,00 Titolo 1 Spese correnti , , ,29 Titolo 2 Trasferimenti correnti , , ,67 di cui fondo pluriennale vincolato , ,81 Titolo 3 Entrate extratributarie , , ,00 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , ,67 TOTALE SPESE CORRENTI , , ,29 Titolo 4 Entrate in conto capitale , , ,02 Titolo 2 Spese in conto capitale , , ,75 di cui fondo pluriennale vincolato , ,09 Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie , , ,00 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 3.100, , ,00 TOTALE ENTRATE FINALI , , ,69 TOTALE SPESE FINALI , , ,04 Titolo 6 Accensione di prestiti ,28 0,00 0,00 Titolo 4 Rimborso di prestiti , , ,00 Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro , , ,00 Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro , , ,00 TOTALE , , ,69 TOTALE , , ,04 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , , ,04 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , , ,04 di cui fondo pluriennale vincolato , ,90 Fondo di cassa finale presunto ,83
3 ANALISI DELLE ENTRATE 2017 PREVISIONI DI COMPETENZA DELLE ENTRATE PER TITOLI TITOLO ENTRATE DESCRIZIONE TITOLO ENTRATE Importo Previsioni di Competenza anno % sul totale 2017 Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa ,51 24,9% Titolo 2 Trasferimenti correnti ,02 16,8% Titolo 3 Entrate extratributarie ,57 8,3% Titolo 4 Entrate in conto capitale ,07 26,4% Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie ,00 0,7% ,17 TOTALE ENTRATE FINALI Titolo 6 Accensione prestiti 0,0% Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,0% Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro ,00 7,5% ,17 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE PER TITOLI Avanzo Avanzo di Amministrazione totale ,29 6,5% FPV Fondo Pluriennale Vincolato totale ,90 8,8% TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE DI BILANCIO ,36 100,0% ENTRATE PER TITOLI (previsioni di competenza) Avanzo di Amministrazione totale; ,29 ; 6,5% Entrate per conto terzi e partite di giro; ,00 ; 7,5% Fondo Pluriennale Vincolato totale; ,90 ; 8,8% Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa; ,51 ; 24,9% Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere; ; 0,0% Accensione prestiti; ; 0,0% Entrate da riduzione di attivita' finanziarie; ,00 ; 0,7% Entrate in conto capitale; ,07 ; 26,4% Trasferimenti correnti; ,02 ; 16,8% Entrate extratributarie; ,57 ; 8,3%
4 ANALISI DELLE ENTRATE 2017 PREVISIONI DI COMPETENZA DELLE ENTRATE PER TITOLI E TIPOLOGIA DESCRIZIONE TITOLO ENTRATE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 2 Trasferimenti correnti TITOLO 3 Entrate extratributarie TITOLO 4 Entrate in conto capitale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie TITOLO 6 Accensione prestiti TITOLO 7 Anticipazioni da istituto TITOLO 9 Entrate per conto terzi e CODICE TIPOLOGIA DESCRIZIONE TIPOLOGIA Importo Previsioni di Competenza anno 2017 % sul totale generale % sul totale del titolo 101 Imposte, tasse e proventi assimilati ,51 29,4% 100,0% 102 Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,0% 0,0% 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) 0,0% 0,0% 104 Compartecipazioni di tributi 0,0% 0,0% 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,0% 0,0% 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) 0,0% 0,0% ,51 TOTALE TITOLO Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche ,02 19,7% 99,5% 102 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,0% 0,0% 103 Trasferimenti correnti da Imprese ,00 0,1% 0,4% 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private ,00 0,0% 0,1% 105 Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo 0,0% 0,0% ,02 TOTALE TITOLO Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni ,45 1,5% 15,0% 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti ,00 7,0% 71,2% 300 Interessi attivi 832,12 0,0% 0,0% 400 Altre entrate da redditi da capitale ,00 0,2% 2,1% 500 Rimborsi e altre entrate correnti ,00 1,1% 11,7% ,57 TOTALE TITOLO Tributi in conto capitale 0,0% 0,0% 200 Contributi agli investimenti ,07 30,9% 99,3% 300 Altri trasferimenti in conto capitale 0,0% 0,0% 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali ,00 0,1% 0,2% 500 Altre entrate in conto capitale ,00 0,2% 0,5% ,07 TOTALE TITOLO Alienazione di attività finanziarie ,00 0,9% 100,0% 200 Riscossione crediti di breve termine 0,0% 0,0% 300 Riscossione crediti di mediolungo termine 0,0% 0,0% 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,0% 0,0% ,00 TOTALE TITOLO Emissione di titoli obbligazionari 0,0% 0,0% 200 Accensione prestiti a breve termine 0,0% 0,0% 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,0% 0,0% 400 Altre forme di indebitamento 0,0% 0,0% TOTALE TITOLO Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,0% 0,0% TOTALE TITOLO Entrate per partite di giro ,00 3,2% 36,2% 200 Entrate per conto terzi ,00 5,7% 63,8% ,00 TOTALE TITOLO 9 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE PER TIPOLOGIE ,17 100,00%
5 Tipologie di Entrata ENTRATE PER TIPOLOGIA (previsioni di competenza) Entrate per conto terzi Entrate per partite di giro , ,00 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Altre forme di indebitamento Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Accensione prestiti a breve termine Emissione di titoli obbligazionari Altre entrate per riduzione di attività finanziarie Riscossione crediti di mediolungo termine Riscossione crediti di breve termine Alienazione di attività finanziarie ,00 Altre entrate in conto capitale Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Altri trasferimenti in conto capitale Contributi agli investimenti Tributi in conto capitale , , ,07 Rimborsi e altre entrate correnti Altre entrate da redditi da capitale Interessi attivi Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni , ,00 832, , ,00 Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti da Imprese Trasferimenti correnti da Famiglie Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , , ,02 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali) Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Compartecipazioni di tributi Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) Imposte, tasse e proventi assimilati ,
6 ANALISI DELLE SPESE 2017 PREVISIONI DI COMPETENZA DELLE SPESE PER TITOLI TITOLO SPESE DESCRIZIONE TITOLO SPESE Importo Previsioni di Competenza anno 2017 % sul totale Titolo 1 Spese correnti ,89 54,0% Titolo 2 Spese in conto capitale ,47 36,0% Titolo 3 Spese per incremento di attivita' finanziarie 3.100,00 0,0% ,36 TOTALE SPESE FINALI Titolo 4 Rimborso di prestiti ,00 2,6% Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,0% Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro ,00 7,5% ,36 TOTALE COMPLESSIVO SPESE PER TITOLI Disavanzo Disavanzo di Amministrazione 0,0% TOTALE GENERALE DELLE SPESE DI BILANCIO ,36 100,0% di cui fondo pluriennale vincolato ,47 SPESE PER TITOLI (previsioni di competenza) Disavanzo di Amministrazione; ; 0,0% Spese correnti; ,89 ; 54,0% Spese per conto terzi e partite di giro; ,00 ; 7,5% Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere; ; 0,0% Rimborso di prestiti; ,00 ; 2,6% Spese per incremento di attivita' finanziarie; 3.100,00 ; 0,0% Spese in conto capitale; ,47 ; 36,0%
7 ANALISI DELLE SPESE 2017 PREVISIONI DI COMPETENZA DELLE SPESE PER MISSIONI MISSIONE SPESE DESCRIZIONE MISSIONE SPESE Importo Previsioni di Competenza anno 2017 % sul totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione ,08 25,7% Missione 2 Giustizia 0,0% Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza ,40 1,7% Missione 4 Istruzione e diritto allo studio ,84 8,6% Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ,27 0,1% Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,0% Missione 7 Turismo ,65 0,2% Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa ,22 0,4% Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ,79 2,4% Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità ,83 43,1% Missione 11 Soccorso civile ,08 0,3% Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ,63 0,1% Missione 13 Tutela della salute 0,0% Missione 14 Sviluppo economico e competitività ,50 0,0% Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale ,44 2,1% Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ,63 0,6% Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,0% Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,0% Missione 19 Relazioni internazionali 0,0% Missione 20 Fondi e accantonamenti ,00 4,7% Missione 50 Debito pubblico ,00 2,6% Missione 60 Anticipazioni finanziarie 0,0% Missione 99 Servizi per conto terzi ,00 7,5% TOTALE GENERALE DELLE SPESE DI BILANCIO ,36 100,0% di cui fondo pluriennale vincolato ,47
8 Missioni SPESE PER MISSIONI (previsioni di competenza) Servizi per conto terzi ,00 Anticipazioni finanziarie Debito pubblico Fondi e accantonamenti , ,00 Relazioni internazionali Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Energia e diversificazione delle fonti energetiche Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Politiche per il lavoro e la formazione professionale Sviluppo economico e competitività Tutela della salute Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Soccorso civile , , , , ,08 Trasporti e diritto alla mobilità ,83 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Assetto del territorio ed edilizia abitativa Turismo Politiche giovanili, sport e tempo libero Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali , , , ,27 Istruzione e diritto allo studio ,84 Ordine pubblico e sicurezza ,40 Giustizia Servizi istituzionali, generali e di gestione , , , , , , , ,00
9 ANALISI DELLE SPESE 2017 PREVISIONI DI COMPETENZA DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI DESCRIZIONE MISSIONE SPESE CODICE PROGRAMMA (Missione.Programma) DESCRIZIONE PROGRAMMA Importo Previsioni di Competenza anno 2017 % sul totale generale % sul totale della missione MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione MISSIONE 2 Giustizia MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.01 Organi istituzionali ,00 0,27% 1,1% PAGINA 1 DI Segreteria generale ,18 0,52% 2,0% 1.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato ,00 22,43% 87,2% 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali ,00 0,11% 0,4% 1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ,34 0,95% 3,7% 1.06 Ufficio tecnico ,76 0,30% 1,2% 1.07 Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile 0,00% 0,0% 1.08 Statistica e sistemi informativi ,02 0,22% 0,9% 1.09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali 0,00% 0,0% 1.10 Risorse umane ,00 0,08% 0,3% 1.11 Altri servizi generali ,78 0,85% 3,3% 1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% ,08 TOTALE MISSIONE Uffici giudiziari 0,00% 0,0% 2.02 Casa circondariale e altri servizi 0,00% 0,0% 2.03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% TOTALE MISSIONE Polizia locale e amministrativa ,40 1,68% 100,0% 3.02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00% 0,0% 3.03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% ,40 TOTALE MISSIONE Istruzione prescolastica 0,00% 0,0% 4.02 Altri ordini di istruzione non universitaria ,19 8,04% 94,0% 4.03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% 4.04 Istruzione universitaria 0,00% 0,0% 4.05 Istruzione tecnica superiore 0,00% 0,0% 4.06 Servizi ausiliari all'istruzione ,65 0,51% 6,0% 4.07 Diritto allo studio 0,00% 0,0% 4.08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% ,84 TOTALE MISSIONE Valorizzazione dei beni di interesse storico ,00 0,01% 12,1% 5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale ,27 0,10% 87,9% 5.03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% ,27 TOTALE MISSIONE Sport e tempo libero 0,00% 0,0% 6.02 Giovani 0,00% 0,0% 6.03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% TOTALE MISSIONE 6 MISSIONE 7 Turismo MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 7.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo ,65 0,16% 100,0% 7.02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% ,65 TOTALE MISSIONE Urbanistica e assetto del territorio ,22 0,43% 100,0% 8.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare 0,00% 0,0% 8.03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% ,22 TOTALE MISSIONE Difesa del suolo ,68 0,36% 15,1% 9.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale ,61 0,46% 19,7% 9.03 Rifiuti ,00 0,48% 20,3% 9.04 Servizio idrico integrato ,00 0,02% 0,9% 9.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione ,02 0,49% 21,0% 9.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ,76 0,31% 13,3% 9.07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00% 0,0% 9.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento ,72 0,23% 9,7% 9.09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% ,79 TOTALE MISSIONE Trasporto ferroviario 0,00% 0,0% Trasporto pubblico locale ,04 6,69% 15,5% Trasporto per vie d'acqua 0,00% 0,0% Altre modalità di trasporto 0,00% 0,0% Viabilità e infrastrutture stradali ,79 36,43% 84,5% Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% ,83 TOTALE MISSIONE 10
10 ANALISI DELLE SPESE 2017 PREVISIONI DI COMPETENZA DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI DESCRIZIONE MISSIONE SPESE CODICE PROGRAMMA (Missione.Programma) DESCRIZIONE PROGRAMMA Importo Previsioni di Competenza anno 2017 % sul totale generale % sul totale della missione MISSIONE 11 Soccorso civile MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 13 Tutela della salute (SSN) MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Sistema di protezione civile ,08 0,31% 100,0% PAGINA 2 DI Interventi a seguito di calamità naturali 0,00% 0,0% Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% ,08 TOTALE MISSIONE Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00% 0,0% Interventi per la disabilità 0,00% 0,0% Interventi per gli anziani 0,00% 0,0% Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale ,55 0,02% 16,8% Interventi per le famiglie ,00 0,02% 17,3% Interventi per il diritto alla casa 0,00% 0,0% Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0,00% 0,0% Cooperazione e associazionismo ,08 0,07% 65,9% Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00% 0,0% Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% ,63 TOTALE MISSIONE Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 0,00% 0,0% Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 0,00% 0,0% Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio... corrente 0,00% 0,0% Servizio sanitario regionale ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 0,00% 0,0% Servizio sanitario regionale investimenti sanitari 0,00% 0,0% Servizio sanitario regionale restituzione maggiori gettiti SSN 0,00% 0,0% Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00% 0,0% Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% TOTALE MISSIONE Industria PMI e Artigianato ,50 0,01% 100,0% Commercio reti distributive tutela dei consumatori 0,00% 0,0% Ricerca e innovazione 0,00% 0,0% Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00% 0,0% Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% ,50 TOTALE MISSIONE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro ,44 2,00% 94,6% Formazione professionale ,00 0,08% 3,9% Sostegno all'occupazione ,00 0,03% 1,5% Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% ,44 TOTALE MISSIONE Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare ,99 0,53% 94,9% Caccia e pesca ,64 0,03% 5,1% Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% ,63 TOTALE MISSIONE Fonti energetiche 0,00% 0,0% Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% TOTALE MISSIONE Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00% 0,0% Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% TOTALE MISSIONE 18 MISSIONE 19 Relazioni internazionali MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00% 0,0% Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0,00% 0,0% TOTALE MISSIONE Fondo di riserva ,00 0,15% 3,1% Fondo crediti di dubbia esigibilità ,00 3,82% 81,4% Altri Fondi ,00 0,72% 15,4% ,00 TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 50 Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00% 0,0% Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari ,00 2,56% 100,0% ,00 TOTALE MISSIONE 50 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00% 0,0% TOTALE MISSIONE 60 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro ,00 7,51% 100,0% Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 0,00% 0,0% ,00 TOTALE MISSIONE 99 TOTALE COMPLESSIVO SPESE PER PROGRAMMI ,36 100,00%
11 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA SPESA PER PROGRAMMI DELLE QUATTRO MISSIONI PIU' SIGNIFICATIVE (per importo totale spesa Missione) , , , , , , , ,00 Spesa per Programmi della Missione , , , , , , ,00 Spesa per Programmi della Missione , , , , , , , ,00 Spesa per Programmi della Missione , , , , , ,00 Spesa per Programmi della Missione 10
12 ANALISI DELLE SPESE 2017 PREVISIONI DI COMPETENZA DELLE SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI DESCRIZIONE TITOLO SPESE TITOLO 1 Spese correnti TITOLO 2 Spese in conto capitale TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie TITOLO 4 Rimborso di prestiti CODICE Importo Previsioni di % sul totale % sul totale DESCRIZIONE MACROAGGREGATO MACROAGGREGATO Competenza anno 2017 generale del titolo 101 Redditi da lavoro dipendente ,90 7,5% 13,9% 102 Imposte e tasse a carico dell'ente ,94 0,6% 1,0% 103 Acquisto di beni e servizi ,69 15,1% 28,1% 104 Trasferimenti correnti ,03 23,4% 43,4% 105 Trasferimenti di tributi 0,0% 0,0% 106 Fondi perequativi 0,0% 0,0% 107 Interessi passivi ,00 1,8% 3,4% 108 Altre spese per redditi da capitale 0,0% 0,0% 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate ,01 0,1% 0,1% 110 Altre spese correnti ,32 5,4% 10,1% ,89 TOTALE TITOLO Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,0% 0,0% 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ,76 34,5% 95,8% 203 Contributi agli investimenti ,72 1,0% 2,7% 204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,0% 0,0% 205 Altre spese in conto capitale ,99 0,5% 1,4% ,47 TOTALE TITOLO Acquisizioni di attività finanziarie 3.100,00 0,0% 100,0% 302 Concessione crediti di breve termine 0,0% 0,0% 303 Concessione crediti di mediolungo termine 0,0% 0,0% 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,0% 0,0% 3.100,00 TOTALE TITOLO Rimborso di titoli obbligazionari ,00 2,0% 77,0% 402 Rimborso prestiti a breve termine 0,0% 0,0% 403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ,00 0,6% 23,0% 404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,0% 0,0% ,00 TOTALE TITOLO 4 TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,0% 0,0% TOTALE TITOLO 5 TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro 701 Uscite per partite di giro ,00 2,7% 36,2% 702 Uscite per conto terzi ,00 4,8% 63,8% ,00 TOTALE TITOLO 7 TOTALE COMPLESSIVO SPESE PER MACROAGGREGATI ,36 100,00%
13 Macroaggregati di spesa SPESE PER MACROAGGREGATI (previsioni di competenza) Uscite per conto terzi Uscite per partite di giro , ,00 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Rimborso di altre forme di indebitamento Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso di titoli obbligazionari , ,00 Altre spese per incremento di attività finanziarie Concessione crediti di mediolungo termine Concessione crediti di breve termine Acquisizioni di attività finanziarie 3.100,00 Altre spese in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale Contributi agli investimenti Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Tributi in conto capitale a carico dell'ente , , ,76 Altre spese correnti Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese per redditi da capitale Interessi passivi Fondi perequativi Trasferimenti di tributi Trasferimenti correnti Acquisto di beni e servizi Imposte e tasse a carico dell'ente Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , , , , , , ,00
BILANCIO 2016 (in forma sintetica e semplificata)
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